目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

1.承担辖区内工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的组织实施和管理服务工作；

2.为进场交易活动提供相关服务及场内管理；

3.为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持；

4.为进场开展交易活动的代理机构和评审专家提供见证及评价服务；

5.协助相关部门推动交易市场诚信体系建设工作；配合行业主管部门处理交易活动中的质疑和投诉。

6.完成上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、交易管理室、运行保障（财务）室、工程建设交易室、政府采购（产权）交易室。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心	公益一类事业单位

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心。详细情况见表：

本单位无下属单位。

三、2024年度单位主要工作完成情况

1.党的建设、党风廉政建设和意识形态工作完成情况。一是严格落实“第一议题”制度，把“第一议题”学习融入日常、抓在经常，全年组织党员干部集中学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话、重要指示精神21次，学习129篇；二是制度党员干部学习计划，印发《2024年党员干部培训学习计划》，采用专题讲座、学习会、实地参观等多种形式，积极组织广大党员干部开展学理论、学业务活动，共组织集中学习45次；三是开展党纪学习教育。党支部书记带头逐章逐条学习《中国共产党纪律处分条例》，组织党纪集中学习13次，党支部书记为全体干部讲纪律党课1次，开展党纪学习研讨1次，习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述学习研讨1次，始终坚持把纪律建设摆在更加突出位置。

2.业务完成情况。工程建设方面，一是今年以来我中心共组织实施建设工程招标项目53个，招标控制价36999.6396万元，中标价36028.3381万元，节约资金971.3015万元，节约率2.63%。 二是认真执行《鄂尔多斯市工程建设项目远程异地评标工作规程》，应使用远程异地评标项目全部使用了远程异地评标，共使用主场专家63人次，副场专家152人次。政府采购方面，一是集中采购共组织开评标15个，预算总金额 2341.56616万元，中标总价2106.2299万元，节约金额 235.33626 万元，节约率 10.05%。电子卖场订单共计2461项，预算总金额12848.4741万元，成交总金额 12584.424634 万元，节约资金264.2278万元，节约率2.05%。社会代理共发布采购项目公告605个，预算总金额 118484.723772万元，成交总金额113426.2992734万元，节约资金 5058.4244986万元，节约率 4.26 %。二是改造政府采购社代项目独立见证室。为规范开评标现场管理，打造更加公平公正的公共资源交易平台。以本年度公共资源交易领域专项整治为契机，改造政府采购社代项目独立见证室，实现与政府集中采购、工程建设项目见证室分离。8月初开始独立运行。产权交易方面，本年度共开展产权交易项目4个11个标包，起始价35.5516万元，成交价44.9016，增值9.35。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心2024年度收入、支出决算总计293.04万元。与年初预算相比，收、支总计各减少5.22万元，下降1.75%，变动原因：一是准格尔旗财政拨付长聘人员经费及营商环境工作经费共11.92万元；二是2024年开展公共资源交易领域专项整治活动，部分部门预算项目未能按照计划实施，且2024年单位有两名受处分人员，工资调整，决算收、支出比年初预算减少约17.14万元。与上年决算相比，收、支总计各减少21.08万元，下降6.71%。其中：

（一）收入决算总计293.04万元。包括：

1.本年收入决算合计293.04万元。与上年决算相比，减少21.07万元，下降6.71%，变动原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少约30.17万元，包含人员经费减少13.65万元（2023年追加应休未休假补贴），项目经费减少16.52万元（2023年有10万元专项资金，且2024年部分预算项目未按计划实施）；二是其他收入增加约9.09万元，包含准旗财政拨付长聘人员工资经费较上年增加4.09万元，优化营商环境工作经费5万元。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平。变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少16.98元，减少100%，变动原因：2023年初结转资金为基本户往年结余公用经费，2023年将该部分资金按科目支出，故2024年年初无结转结余资金。

（二）支出决算总计293.04万元。包括：

1.本年支出决算合计288.04万元。与上年决算相比，减少26.06万元，下降8.30%，变动原因：一是基本支出减少约9.55万元，主要包含2023年追加13.93万元应休未休假补贴，2024年准旗财政拨付长聘人员工资经费较上年增加4.09万元；二是项目支出减少约16.52万元，主要包含2023年市财政拨付专项资金10万元用于实施“政府采购改革发展工作经费”项目，另外，2024年因开展公共资源交易领域专项整治活动，导致部分部门预算项目未按计划实施。

2.结余分配4.99万元。结余分配事项：准旗财政拨付营商环境工作经费。与上年决算相比，增加4.99万元，增长84603.26%，变动原因：2023年结余分配资金为长聘人员多拨付大额医疗保险58.96元，2024年结余分配资金为准旗财政拨付营商环境工作经费5.00万元。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心2024年度本年收入决算合计293.04万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入281.11万元，占95.93%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入11.92万元，占4.07%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心2024年度本年支出决算合计288.04万元，其中：

本年基本支出235.46万元，占81.74%；

本年项目支出52.58万元，占18.26%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计281.11万元，与年初预算相比，收、支总计各减少17.14万元，下降5.75%，变动原因：一是单位2024年有两名受处分人员工资调整，且财政经费比预算多拨付5%，导致人员经费支出减少约8.01万元；二是2024年开展公共资源交易领域专项整治活动，公出次数减少，导致公用经费支出减少约1.71万元；三是2024年开展公共资源交易领域专项整治活动，部分部门预算项目未按计划实施，导致项目支出减少约7.42万元。与上年决算相比，收、支总计各减少30.17万元，下降9.69%，变动原因：一是2023年追加津贴补贴13.93万元用于发放2023年度职工应休未休假补贴，导致2024年人员经费较上年决算支出减少约13.65万元；二是2023年市财政下达专项资金10万元用于实施“政府采购改革发展工作经费”项目，且2024年开展公共资源交易领域专项整治活动，部分部门预算项目未按计划实施，导致2024年项目支出较上年决算减少约16.52万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算281.11万元。与年初预算298.25万元相比，完成年初预算的94.25%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为227.54万元，与年初预算相比减少15.54万元。其中：

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算183.09万元，支出决算174.96万元，完成年初预算的95.56%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年单位有两名受处分人员工资调整。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算60万元，支出决算52.58万元，完成年初预算的87.63%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年开展公共资源交易领域专项整治活动，部分部门预算项目未按计划实施。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为23.14万元，与年初预算相比减少0.76万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算20.61万元，支出决算20.20万元，完成年初预算的98.01%。决算数与年初预算数的差异原因：财政超申报预算5%比例拨付。

2．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.30万元，支出决算2.94万元，完成年初预算的89.09%。决算数与年初预算数的差异原因：预算时残疾人就业保障金测算不够准确。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为10.84万元，与年初预算相比减少0.38万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.22万元，支出决算10.84万元，完成年初预算的96.61%。决算数与年初预算数的差异原因：财政超申报预算5%比例拨付。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为19.59万元，与年初预算相比减少0.45万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.04万元，支出决算19.59万元，完成年初预算的97.75%。决算数与年初预算数的差异原因：财政超申报预算5%比例拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算228.53万元，其中：

（一）人员经费211.61万元。主要包括：基本工资61.64万元、津贴补贴62.46万元、奖金10.15万元、绩效工资23.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.20万元、职工基本医疗保险缴费8.07万元、公务员医疗补助缴费2.77万元、其他社会保障缴费2.94万元、住房公积金19.59万元。

（二）公用经费16.92万元。主要包括：办公费1.00万元、印刷费0.63万元、差旅费0.80万元、工会经费1.97万元、福利费4.11万元、公务用车运行维护费0.60万元、其他交通费用7.80万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算52.58万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出32.37万元。主要包括：办公费7.87万元、差旅费6.51万元、维修（护）费9.93万元、劳务费1.59万元、委托业务费4.68万元、公务用车运行维护费1.42万元、其他交通费用0.10万元、其他商品和服务支出0.27万元。

（三）资本性支出20.21万元。主要包括：办公设备购置20.21万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心2024年度财政拨款“三公”经费全年预算2.72万元，支出决算2.02万元，完成预算的74.22%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费全年预算2.72万元，支出决算2.02万元，完成预算的74.22%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：严格控制公务车辆使用，控制“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心2024年度财政拨款“三公”经费支出2.02万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.02万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.02万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出2.02万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少0.59万元，减少22.65%，变动原因：严格控制公务车辆使用，控制“三公”经费支出。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：无此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：本单位本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心2024年度机构运行经费支出决算16.92万元。比上年决算相比，增加0.00万元，下降0.02%，变动原因：根据单位工作需要，按照预算科目支出，与上年持平。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心2024年度政府采购支出总额14.02万元，其中：政府采购货物支出12.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.60万元。政府采购授予中小企业合同金额7.69万元，占政府采购支出总额的54.85%，其中：授予小微企业合同金额7.66万元，占政府采购支出总额的54.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的49.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有4个项目，共涉及资金52.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心2024年度在决算中反映4个一般公共预算项目，共4个项目的绩效自评结果。

1.“党的建设、意识形态、改革调研费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.94分。全年预算数为5万元，执行数为4.47万元，完成预算的89.40%。项目绩效目标完成情况：2024年基本按照项目计划完成了各项任务，全年组织主题党日活动12次，组织全体集中学习45次，建设机关文化走廊，结合筑廉领航阳光交易党建品牌，采用图版、字画、书法作品，营造重廉洁、守纪律、爱传统的文化氛围。通过开展好党建活动、增强意识形态阵地建设管理和做好改革调研工作，实现了加强党员素质、提升党员干部党性信念和增强社会主义核心价值观的效益效果。发现的主要问题及原因：预算执行不够到位，有少量资金结余。下一步改进措施：进一步精确预算编制，并尽量按年初计划开展各类活动。

2.“招投标业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为25万元，执行数为20.01万元，完成预算的80.04%。项目绩效目标完成情况： 2024年全年服务进场交易项目72项，服务各方主体2115人次，平台全年均处于正常运行状态，通过项目的实施，有效的保障了中心各项招投标业务工作开展，对提升公共资源交易效率、促进公共资源交易的公平、公正、公开起到了良好的作用。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不够准确；受客观因素影响，预算执行不够到位，有资金结余。下一步改进措施：科学合理制定绩效评价指标，全面体现项目绩效；在预算编制时，综合考虑预算执行可能遇到的各类影响因素，进一步精确预算编制。

3.“平台运行维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.48分。全年预算数为15万元，执行数为14.22万元，完成预算的94.8%。项目绩效目标完成情况：2024年，根据场所现有情况，共进行小型或零星维修3次，进一步为代理机构等办事人员提供方便，另外2024年共进行日常及紧急维保30余次，通过对中心软硬件设备及办公设备的维修维护、升级改造等，保障进场的各类交易活动正常进行。发现的主要问题及原因：预算编制不够准确，有大额资金调剂情况。下一步改进措施：对单位整体软硬件设施设备、房屋使用情况等进行评估，对所需费用合理计算安排，加强相关预算编制的准确性。

4.“对系统新建及场地场所改造后设施设备的全新更换及维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.25分。全年预算数为15万元，执行数为13.88万元，完成预算的92.53%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算安排，通过购置一体机及监控、开标室功能桌椅及核心交换机等设备，打造布局合理的开标室及社代项目见证室等功能室，为进场交易项目各方主体提供了更加便利的条件和优质的服务，也进一步保障了平台运行的稳定性。发现的主要问题及原因：设备采购计划不够准确，采购预算也不太精确。下一步改进措施：对拟采购的设备进行合理的计划，并对价格尽可能的了解准确。

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5	5		4.47		10	89.4		8.94
		其中：财政拨款	5	5		4.47		——	89.4		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过开展好党建活动、增强意识形态阵地建设管理和做好改革调研工作，实现加强党员素质、提升党员干部党性信念和增强社会主义核心价值观的效益效果。					2024年基本按照项目计划完成了各项任务，全年组织主题党日活动12次，组织全体集中学习45次，建设机关文化走廊，结合筑廉领航阳光交易党建品牌，采用图版、字画、书法作品，营造重廉洁、守纪律、爱传统的文化氛围。通过开展好党建活动、增强意识形态阵地建设管理和做好改革调研工作，实现了加强党员素质、提升党员干部党性信念和增强社会主义核心价值观的效益效果。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展的主题党日活动次数	正向	大于等于	12	12.00	次	8	8
			组织开展的党建理论学习次数	正向	大于等于	40	45.00	次	7	7
		质量指标	党员活动参与率	正向	大于等于	70	77.00	%	8	8
			活动完成度	正向	大于等于	95	100.00	%	7	7
		时效指标	组织一次主题党日活动时间	定性		每月一次	每月一次		5	5
			组织一次理论学习时间	定性		每两周一次	每两周一次		5	5
		成本指标	项目成本控制率	正向	大于等于	0	10.60	%	5	5
			项目总体金额	反向	小于等于	5	4.47	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	增强基层党支部战斗堡垒作用	定性		有效增强	有效增强		8	8
			提升党员先锋模范作用	定性		有效提升	有效提升		7	7
		可持续影响指标	持续加强党员素质增强社会主义核心价值观	定性		持续加强	持续加强		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部活动参与满意度	正向	大于等于	95	96.00	%	10	10
总分									100	98.94

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		招投标业务费
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	25	25		20.01		10	0.01		8
		其中：财政拨款	25	25		20.01		——	0.01		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障本单位正常开展招投标及办公业务、提供高效的交易服务。					2024年全年服务进场交易项目72项，服务各方主体2115人次，平台全年均处于正常运行状态，通过项目的实施，有效的保障了中心各项招投标业务工作开展，对提升公共资源交易效率、促进公共资源交易的公平、公正、公开起到了良好的作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	服务的各方主体数量	正向	大于等于	850	2115.00	个	7	7
			进场交易项目数	正向	大于等于	34	72.00	个	8	8
		质量指标	平台正常使用率	正向	大于等于	95	100.00	%	7	7
			进场交易项目成交率	正向	大于等于	95	100.00	%	8	8
		时效指标	平台全年提供服务时间	正向	大于等于	220	220.00	工作日	5	5
			平台每日提供服务时间	正向	大于等于	8	8.00	小时	5	5
		成本指标	项目成本控制率	正向	大于等于	0	19.96	%	5	5
			项目总体金额	反向	小于等于	25	20.01	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	提升区域公共资源交易平台社会影响力	定性		有效提升	有效提升		15	15
		可持续影响指标	保障区域公共资源交易活动公平公正公开开展	定性		持续保障	持续保障		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	招投标各方主体满意度	正向	大于等于	95	96.00	%	10	10
总分									100	98.00

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		平台运行维护费
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	15	15		14.22		10	94.8		9.48
		其中：财政拨款	15	15		14.22		——	94.8		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过对中心办公用房及软硬件等办公设备的维修维护，保障进场的各类交易活动正常进行。					2024年，根据场所现有情况，共进行小型或零星维修3次，进一步为代理机构等办事人员提供方便，另外2024年共进行日常及紧急维保30余次，通过对中心软硬件设备及办公设备的维修维护、升级改造等，保障进场的各类交易活动正常进行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	对办公用房维修维护次数	正向	大于等于	1	3.00	次	7	7
			对办公设备检查及维修维护次数	正向	大于等于	26	30.00	次	8	8
		质量指标	办公用房正常使用率	正向	大于等于	100	100.00	%	7	7
			办公设备正常使用率	正向	大于等于	95	100.00	%	8	8
		时效指标	对办公用房进行维修维护	定性		2024年底前完成	2024年底前完成		5	5
			至少每两周对办公设备进行一次例行维护	定性		按时完成	每两周一次		5	5
		成本指标	办公用房维修维护费用	反向	小于等于	11	5.85	万元	5	5
			办公设备维保费用	反向	小于等于	4	2.04	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	提升区域公共资源交易平台的社会影响力	定性		有效提升	有效提升		15	15
		可持续影响指标	保障区域公共资源交易活动公平公正公开开展	定性		有效保障	有效保障		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	招投标各方主体满意度	正向	大于等于	95	96.00	%	10	10
总分									100	99.48

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	15	15		13.88		10	0.01		9.25
		其中：财政拨款	15	15		13.88		——	0.01		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过对标准化场所所需设备购置更新，保障进场交易项目及时高效开展开评标工作。					通过购置一体机及监控、开标室功能桌椅及核心交换机等设备，打造布局合理的开标室及社代项目见证室等功能室，实现了单位招投标业务的正常有序开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	正向	大于等于	2	3.00	个	8	8
			购置设备次数	正向	大于等于	2	3.00	次	7	7
		质量指标	购置设备运行无故障率	正向	大于等于	96	100.00	%	7	7
			购置设备验收合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	8	8
		时效指标	设备正式投入使用时限	定性		2024年10月底前	2024年10月底前		5	5
			购置设备完成时限	定性		2024年9月底前	2024年9月底前		5	5
		成本指标	项目总体金额	反向	小于等于	15	13.88	万元	5	5
			项目成本控制率	正向	大于等于	0	7.47	%	5	5
	效益指标	社会效益指标	提升区域公共资源交易平台社会影响力	定性		有效提升	有效提升		15	15
		可持续影响指标	保障区域公共资源交易活动公平公正公开开展	定性		持续保障	持续保障		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	招投标各方主体满意度	正向	大于等于	95	96.00	%	10	10
总分									100	99.25

 

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位无重大改革发展项目，因此未开展重点项目绩效评价。

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：乔志忠               联系电话：0477-3864230 

 

第五部分 单位决算表

见附件。

备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。