目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

承接市公共资源交易中心“五位一体”考核相应工作；负责加强党的建设和领导班子、干部队伍建设；负责全面加强党风廉政建设；负责加强与地方党委、政府及有关部门沟通配合，主动服务，争取支持；承担辖区内工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的组织实施和管理服务，配合做好远程异地评标工作；加强交易平台建设，为进场交易活动提供相关服务及场内管理；为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持；对进场开展交易活动的代理机构、评审专家进行管理、评价；负责进场交易项目见证服务工作；协助相关部门推动交易市场主体诚信体系建设工作；配合行业监管部门处理交易活动中的质疑和投诉；完成市交易中心党组和地方党委、政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，鄂尔多斯市伊金霍洛旗公共资源交易中心决算包括：中心本级决算。

鄂尔多斯市伊金霍洛旗公共资源交易中心单位设置及人员情况：鄂尔多斯市伊金霍洛旗公共资源交易中心为正科级事业单位，隶属于鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室。2020年末，鄂尔多斯市伊金霍洛旗公共资源交易中心在职人员21人，其中，事业人员21人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，鄂尔多斯市伊金霍洛旗公共资源交易中心财政决算收入251.25万元，财政决算支出262.33万元。与年初预算收入相比较，收入减少99.37万元，下降28.34%，收入减少的主要原因：2020年，一是因工作需要，从我单位调出2人，收入减少；二是2020年度，我单位充分提高资金的使用效率，进一步压缩财政资金的支出。与年初预算支出相比较，支出减少88.29万元，下降25.18%，支出减少的主要原因：2020年，一是因工作需要，从我单位调出2人，支出减少；二是2020年度，我单位充分提高资金的使用效率，进一步压缩财政资金的支出。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计262.33万元，其中：本年收入合计251.25万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余11.09万元；支出总计262.33万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少20.13万元，下降7.10%；支出总计减少20.13万元，下降7.10%。主要原因：2020年，一是因工作需要，从我单位调出2人，收支减少；二是2020年度，我单位充分提高资金的使用效率，进一步压缩财政资金的支出。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计251.25万元，其中：财政拨款收入251.25万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计262.33万元，其中：基本支出220.84万元，占84.20%；项目支出41.50万元，占15.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计262.33万元，其中：年初结转和结余11.09万元；支出总计262.33万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少20.13万元，下降7.10%；支出较少20.13万元，下降7.10%。主要原因：2020年，一是因工作需要，从我单位调出2人，收支减少；二是2020年度，我单位充分提高资金的使用效率，进一步压缩财政资金的支出。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计262.33万元，其中：基本支出220.84万元，占84.20%；项目支出41.50万元，占15.80%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出220.84万元，其中：人员经费163.85万元，主要包括：基本工资48.74万元，津贴补贴64.45万元，绩效工资8.66万元，机关事业单位基本养老保险费18.24万元，职工基本医疗保险缴费9.80万元，其他社会保障缴费0.19万元，住房公积金13.68万元，奖励金0.10万元，较上年减少25.61万元，主要原因是：2020年，因工作需要，从我单位调出2人，人员经费减少；公用经费56.98万元，主要包括：办公费6.88万元，邮电费0.20万元，物业管理费11.93万元，差旅费2.80万元，维护费10.68万元，工会经费2.05万元，福利费4.26万元，公务用车运行维护费0.72万元，其他交通费用17.46万元，较上年减少24.94万元，主要原因是：2020年，一是因工作需要，从我单位调出2人，公用经费减少；二是2020年度，我单位充分提高资金的使用效率，进一步压缩财政资金支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.72万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.72万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.72万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.72万元，用于公务用车的燃油支出及维护保养支出，车均运维费0.72万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.28万元，主要原因是2020年，单位进一步压缩公务用车运行维护费的支出。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对“ 招投标业务费 ”、“ 平台运行维护费 ”、“ 专家评审费 ”等3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出55.00万元，政府性基金支出 0.00 万元。从评价情况来看，招投标业务费项目是为了实现公共资源交易全面电子化；平台运行维护费项目是为了实现公共资源交易平台纵向全面贯通、横向互联互通；专家评审费项目是为了提高专家参与评标的积极性，实现专家资源共享，促进公共资源交易的公平、公正。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 招投标业务费 ”、“ 平台运行维护费 ”、“ 专家评审费 ”等3 个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.招投标业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年底，实现了年初设定的项目绩效目标。发现的主要问题及原因：项目绩效指标值设置的不够精确，主要原因是对项目绩效管理理解不深刻。下一步改进措施：加大绩效管理学习，提高项目绩效管理水平。

2.平台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年底，实现了年初设定的项目绩效目标。发现的主要问题及原因：项目绩效指标值设置的不够精确，主要原因是对项目绩效管理理解不深刻。下一步改进措施：加大绩效管理学习，提高项目绩效管理水平。

3.专家评审费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为25万元，执行数为11.5万元，完成预算的46%。项目绩效目标完成情况：2020年底，基本实现了年初设定的项目绩效目标。发现的主要问题及原因：项目绩效指标值设置的不够精确，主要原因是对项目绩效管理理解不深刻。下一步改进措施：加大绩效管理学习，提高项目绩效管理水平。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2020年，从项目目标实际完成情况来看，招投标业务费项目实现了公共资源交易电子化；平台运行维护费项目实现了公共资源交易平台纵向全面贯通、横向互联互通；专家评审费项目提高了专家参与评标的积极性，实现了专家资源共享，促进了公共资源交易的公平、公正。项目绩效评价综合得分为96分，绩效评价结果为“优”。项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出56.98万元，比2019年减少24.94万元，下降30.40%。主要原因是：2020年，一是因工作需要，从我单位调出2人，公用经费减少；二是2020年度，我单位充分提高资金的使用效率，进一步压缩财政资金支出。

本单位2020年度日常公用经费支出56.98万元，比2019年减少24.94万元，下降30.40%。主要原因是：2020年，一是因工作需要，从我单位调出2人，公用经费减少；二是2020年度，我单位充分提高资金的使用效率，进一步压缩财政资金支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年减少17.80万元，下降100.00%，主要原因是：2020年，我单位进一步压缩财政资金支出，无政府采购服务项目。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于：一般公务用车;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王凌飞    联系电话：0477-8960010