目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
我单位的职能职责是承接鄂尔多斯市公共资源交易中心“五位一体”考核相应工作；负责加强党的建设和领导班子、干部队伍建设；负责全面加强党风廉政建设；负责加强与地方党委、政府及有关部门沟通配合，主动服务，争取支持；承担辖区内工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的组织实施和管理服务，配合做好远程异地评标工作；加强交易平台建设，为进场交易活动提供相关服务及场内管理；为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持；对进场开展交易活动的代理机构、评审专家进行管理、评价；负责进场交易项目见证服务工作；协助相关部门推动交易市场主体诚信体系建设工作；配合行业监管部门处理交易活动中的质疑和投诉；完成市交易中心党组和地方党委、政府交办的其他工作任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务室、建设工程交易室、政府采购室、业务受理室、运行保障室、交易管理室、国有产权交易室。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
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序号
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单位名称
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1
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鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
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第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计342.85万元。与年初预算相比，收、支总计减少33.69万元，减少8.95%，变动原因：2021年，我单位持续优化财政预算资金的支出，减少非必要的开支，节约了财政资金。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计342.85万元。与年初预算相比，收、支总计减少33.69万元，减少8.95%，变动原因：2021年，我单位持续优化财政预算资金支出，减少非必要的开支，节约了财政资金。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计342.85万元，其中：本年收入合计342.85万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计342.85万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加80.51万元，增长30.69%，主要原因：一是我单位调入1人，人员经费增加；二是我单位人员工资晋升，人员经费增加。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计342.85万元，其中：财政拨款收入342.85万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
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本年收入占比情况表
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项目
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2021年（万元）
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收入占比情况
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一、一般公共预算财政拨款收入
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342.85
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100.00%
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二、政府性基金预算财政拨款收入
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0.00
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0.00%
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三、事业收入
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0.00
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0.00%
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四、经营收入
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0.00
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0.00%
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五、其他收入
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0.00
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0.00%
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本年收入合计
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342.85
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100.00%
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图1：收入决算图
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计342.85万元，其中：基本支出306.92万元，占89.52%；项目支出35.92万元，占10.48%；经营支出0.00万元，占0.00%。
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本年支出占比情况表
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项目
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2021年（万元）
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支出占比情况
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基本支出
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306.92
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89.52%
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项目支出
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35.92
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10.48%
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经营支出
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0.00
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0.00%
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本年支出合计
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342.85
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100.00%
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图2：支出决算图
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计342.85万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计342.85万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加80.51万元，增长30.69%。主要原因：一是我单位调入1人，人员经费增加；二是我单位人员工资晋升，人员经费增加。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计342.85万元，其中：基本支出306.92万元，占89.52%；项目支出35.92万元，占10.48%。
一般公共预算财政拨款支出342.85万元。与年初预算相比，减少33.69万元，下降8.95%,变动原因：2021年，我单位持续优化财政预算资金支出，减少非必要的开支，节约了财政资金。其中：
1、一般公共服务（类）
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算253.07万元，决算支出244.61万元，完成年初预算的96.66%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数编制不够精确。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算55.00万元，决算支出31.73万元，完成年初预算的57.69%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数编制不够精确。
2、社会保障和就业（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算28.01万元，决算支出27.85万元，完成年初预算的99.43%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数编制不够精确。
（2）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.39万元，决算支出2.80万元，完成年初预算的63.78%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数编制不够精确。
3、卫生健康（类）
（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.06万元，决算支出14.97万元，完成年初预算的99.40%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数编制不够精确。
4、住房保障（类）
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.01万元，决算支出20.89万元，完成年初预算的99.43%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数编制不够精确。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出306.92万元，其中：人员经费266.10万元，主要包括：基本工资69.84万元、津贴补贴113.85万元、奖金3.67万元、绩效工资11.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.85万元，职工基本医疗保险缴费14.97万元，其他社会保障费2.80万元，住房公积金20.89万元，奖励金0.70万元，较上年增加102.25万元，主要原因是：一是我单位调入1人，人员经费增加；二是我单位人员工资晋升，人员经费增加；公用经费40.82万元，主要包括：办公费3.98万元，邮电费0.50万元，物业管理费11.90万元，差旅费1.05万元，工会经费1.90万元，福利费3.95万元，公务用车运行维护费0.72万元，其他交通费用16.83万元，较上年减少16.17万元，主要原因是：2021年，我单位持续优化财政预算资金支出，减少非必要的开支，节约了财政资金。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2021年度，我单位财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.72万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.72万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于单位人员因公出国（境）。较上年增加0.00万元，主要原因是：2021年，我单位无因公出国（境）人次。
公务用车购置及运行维护费支出0.72万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是：2021年，我单位无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出0.72万元，用于公务用车的日常燃油、维护、保养、购买保险，车均运维费0.72万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是：2021年，我单位严格控制“三公”经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于单位公务接待支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于单位公务接待支出。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是：2021年，我单位严格控制“三公”经费支出。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2021年度，我单位无政府性基金预算收入；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2021年度，我单位无政府性基金预算支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2021年度，我单位无国有资本经营预算收入支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，单位预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额35.92万元。财政本年拨款金额35.92万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出合计14.80万元，其中：政府采购货物支出1.69万元，比2020年增加1.69万元，增长0.00%，主要原因是：单位开展工作的实际需要；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2021年度，我单位无政府采购工程项目；政府采购服务支出13.10万元，比2020年增加13.10万元，增长0.00%，主要原因是：单位开展工作的实际需要。授予中小企业合同金额14.80万元，占政府采购支出合同总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额14.80万元，占政府采购支出合同总额的100.00%。
（十二）机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年减少56.98万元，降低100.00%。主要原因是：2021年事业单位机构改革，我单位性质变更为公益一类事业单位。
本单位2021年度机关公用经费支出40.82万元，比2020年减少16.17万元，降低28.37%。主要原因是：2021年，我单位持续优化财政预算资金支出，减少非必要的开支，节约了财政资金。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），主要是：2021年度，我单位无单位价值50.00万元以上通用设备，比2020年增加0台（套），主要原因是：我单位无单位价值50.00万元以上通用设备；单位价值100.00万元以上专用设备0台（套），主要是：2021年度，我单位无单位价值100.00万元以上专用设备，比2020年增加0台（套），主要原因是：我单位无单位价值100.00万元以上专用设备。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共有项目4个，共涉及资金60.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100.00%。
组织对“ 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 ”、“招投标业务费 ”、 “平台运行维护费 ”“专家评审费 ”等4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出60.00万元，政府性基金支出0.00万元。从评价情况来看，以上项目实施提升了我单位党员干部的先进性和纯洁性，进一步实现了公共资源交易全面电子化，实现了公共资源交易平台纵向全面贯通、横向互联互通，提高了公共资源交易效率。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“ 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 ”、“招投标业务费 ”、 “平台运行维护费 ”、“专家评审费
”等4 个一般公共预算项目，0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。
1. 党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为5.00万元，执行数为4.19万元，完成预算的83.80%。项目绩效目标完成情况：显著提高了党的执政能力和领导水平。发现的主要问题及原因：预算绩效管理水平还比较低，主要原因是对预算绩效管理的认识还不足。下一步改进措施：加强预算绩效管理学习。
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项目支出绩效目标填报（自评）表
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（ 2021
年度）
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填报单位（章）：
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鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
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联系人：
王凌飞
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电话：13451379362
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项目名称
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党的建设、意识形态、改革调研工作经费
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主管部门
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鄂尔多斯市公共资源交易中心
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实施单位
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鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
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项目资金（万元）
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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5
|
5
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4.19
|
10
|
83.80%
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8
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其中：当年财政拨款
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5
|
5
|
4.19
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—
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83.80%
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—
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其他资金
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—
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—
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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通过开展党的建设意识形态改革调研工作，提高党的执政能力和领导水平。
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显著提高了党的执政能力和领导水平。
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绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度指标值
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实际完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产出指标（50分）
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数量指标
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开展相关活动
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≥20次
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21
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15
|
15
|
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质量指标
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活动完成率
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≥90%
|
97%
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15
|
15
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时效指标
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活动时间
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2021年1月-2021年12月
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2021年1月-2021年12月
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10
|
10
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成本指标
|
活动总费用
|
≤5万元
|
4.19
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10
|
10
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效益指标（30分）
|
经济效益指标
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无
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无
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无
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0
|
0
|
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社会效益指标
|
提高党的领导水平，为人民服务的本领
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提高
|
提高
|
15
|
15
|
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生态效益指标
|
无
|
无
|
无
|
0
|
0
|
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可持续影响指标
|
提高党的执政能力
|
长期
|
长期
|
15
|
15
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满意度指标（10分）
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服务对象满意度指标
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职工满意度
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≥90%
|
96%
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10
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10
|
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总分
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100
|
98
|
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2.招投标业务费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为10.00万元，执行数为9.72万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况：有效推进了政府采购全流程电子化。发现的主要问题及原因：预算绩效管理水平还比较低，主要原因是对预算绩效管理的认识还不足。下一步改进措施：加强预算绩效管理学习。
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项目支出绩效目标填报（自评）表
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（
2021 年度）
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填报单位（章）：
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鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
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联系人：王凌飞
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电话：13451379362
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项目名称
|
招投标业务费
|
|
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主管部门
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
|
|
|
项目资金（万元）
|
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年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
|
年度资金总额
|
10
|
10
|
9.72
|
10
|
97.20%
|
9
|
|
|
其中：当年财政拨款
|
10
|
10
|
9.72
|
—
|
97.20%
|
—
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
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年度总体目标
|
预期目标
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实际完成情况
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建立健全政府采购项目电子化交易配套制度和技术标准体系，建立比较完善的政府采购项目电子化交易系统
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有效推进了政府采购全流程电子化
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绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
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产出指标（50分）
|
数量指标
|
维护升级平台数量
|
≥1个
|
1个
|
15
|
15
|
|
|
|
质量指标
|
平台正常使用率
|
100%
|
100%
|
15
|
15
|
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|
|
时效指标
|
维护升级平台时间
|
2021年1月-12月
|
2021年1月-12月
|
10
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
维护升级平台费用
|
≤10万元
|
9.72
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标（30分）
|
经济效益指标
|
有效提高电子化交易效率
|
有效节约交易成本
|
有效节约交易成本
|
6
|
6
|
|
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|
社会效益指标
|
促进公共资源交易的公平、公正
|
促进交易的公平、公正
|
促进交易的公平、公正
|
6
|
6
|
|
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维护、升级电子化交易系统
|
有效维护、升级
|
有效维护、升级
|
6
|
6
|
|
|
|
生态效益指标
|
实现无纸化交易率
|
提升
|
提升
|
6
|
6
|
|
|
|
可持续影响指标
|
实现公共资源交易互联互通
|
长期
|
长期
|
6
|
6
|
|
|
|
满意度指标（10分）
|
服务对象满意度指标
|
用户满意度
|
≥90%
|
96%
|
10
|
10
|
|
|
|
总分
|
100
|
99
|
|
|
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3.平台运行维护费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为20.00万元，执行数为18.07万元，完成预算的90.35%。项目绩效目标完成情况：建立起了比较完善的政府采购项目电子化交易系统。发现的主要问题及原因：预算绩效管理水平还比较低，主要原因是对预算绩效管理的认识还不足。下一步改进措施：加强预算绩效管理学习。
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项目支出绩效目标填报（自评）表
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|
|
（
2021 年度）
|
|
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填报单位（章）：
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
|
联系人：王凌飞
|
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|
电话：13451379362
|
|
|
|
项目名称
|
平台运行维护费
|
|
|
主管部门
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
|
|
|
项目资金（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
|
年度资金总额
|
20
|
20
|
18.07
|
10
|
90.35%
|
9
|
|
|
其中：当年财政拨款
|
20
|
20
|
18.07
|
—
|
90.35%
|
—
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
|
建立健全政府采购项目电子化交易配套制度和技术标准体系，建立比较完善的政府采购项目电子化交易系统
|
建立起了比较完善的政府采购项目电子化交易系统
|
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
|
|
产出指标（50分）
|
数量指标
|
维护升级平台数量
|
≥1个
|
1个
|
15
|
15
|
|
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|
质量指标
|
平台正常使用率
|
100%
|
100%
|
15
|
15
|
|
|
|
时效指标
|
维护升级平台时间
|
2021年1月-12月
|
2021年1月-12月
|
10
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
维护升级平台费用
|
≤20万元
|
18.07
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标（30分）
|
经济效益指标
|
有效提高电子化交易效率
|
有效节约交易成本
|
有效节约交易成本
|
6
|
6
|
|
|
|
社会效益指标
|
促进公共资源交易的公平、公正
|
促进交易的公平、公正
|
促进交易的公平、公正
|
6
|
6
|
|
|
|
维护、升级电子化交易系统
|
有效维护、升级
|
有效维护、升级
|
6
|
6
|
|
|
|
生态效益指标
|
实现无纸化交易率
|
提升
|
提升
|
6
|
6
|
|
|
|
可持续影响指标
|
实现公共资源交易互联互通
|
长期
|
长期
|
6
|
6
|
|
|
|
满意度指标（10分）
|
服务对象满意度指标
|
用户满意度
|
≥90%
|
96%
|
10
|
10
|
|
|
|
总分
|
100
|
99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.专家评审费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。全年预算数为25.00万元，执行数为3.94万元，完成预算的15.76%。项目绩效目标完成情况：促进了专家参与评标的积极性，有效实现了专家资源共享。发现的主要问题及原因：预算绩效管理水平还比较低，主要原因是对预算绩效管理的认识还不足。下一步改进措施：加强预算绩效管理学习。
|
项目支出绩效目标填报（自评）表
|
|
|
（
2021 年度）
|
|
|
填报单位（章）：
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
|
联系人：
王凌飞
|
|
|
电话：13451379362
|
|
|
|
项目名称
|
专家评审费
|
|
|
主管部门
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
|
|
|
项目资金（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
|
年度资金总额
|
25
|
25
|
3.94
|
10
|
15.76%
|
2
|
|
|
其中：当年财政拨款
|
25
|
25
|
3.94
|
—
|
15.76%
|
—
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
|
促进政府采购评标的公平、公正，促进专家参与评标的积极性，实现专家资源共享。
|
促进了政府采购评标的公平、公正，促进了专家参与评标的积极性，有效实现了专家资源共享。
|
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
|
|
产出指标（50分）
|
数量指标
|
项目评标批次
|
≥200批次
|
33
|
8
|
2
|
由于社会代理机构代理项目的增加，因此我单位代理的项目减少
|
|
|
公开招标和邀请招标聘请专家人数
|
≥5人
|
5
|
7
|
7
|
|
|
|
|
其他采购方式聘请专家人数
|
≥3人
|
3
|
7
|
7
|
|
|
|
质量指标
|
聘请专家准确率
|
≥100%
|
100%
|
7
|
7
|
|
|
|
|
评审完成率
|
≥100%
|
100%
|
7
|
7
|
|
|
|
时效指标
|
项目评审时间
|
2021年1月-12月
|
2021年1月-12月
|
7
|
7
|
|
|
|
成本指标
|
项目评标总成本
|
≤25万元
|
3.94
|
7
|
7
|
|
|
|
效益指标（30分）
|
经济效益指标
|
无
|
无
|
无
|
0
|
0
|
|
|
|
社会效益指标
|
促进公共资源交易的公平、公正
|
促进交易的公平、公正
|
促进交易的公平、公正
|
15
|
15
|
|
|
|
生态效益指标
|
无
|
无
|
无
|
0
|
0
|
|
|
|
可持续影响指标
|
实现公共资源交易互联互通
|
长期
|
长期
|
15
|
15
|
|
|
|
满意度指标（10分）
|
服务对象满意度指标
|
评审专家满意度
|
≥95%
|
96%
|
10
|
10
|
|
|
|
总分
|
100
|
86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“招投标业务费项目”为例，该项目自评得分99分，绩效评价结果为“优”，具体报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介
项目主管单位： 鄂尔多斯市公共资源交易中心
项目实施单位： 鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
项目实施周期：2021年1月至2021年12月
项目实施的政策依据：根据《内蒙古自治区财政厅关于印发＜内蒙古自治区政府采购项目电子化交易管理实施方案＞的通知》（内财购﹝2020﹞1244号）中的《为加快实施“互联网+政府采购”，构建统一的政府采购云平台，推进全区政府采购全流程电子化管理进程》，我单位申报了招投标业务费项目预算10.00万元。
项目需求的紧迫性：我单位对招投标业务费项目进行了实地调研，根据调研的结果，我单位在推进政府采购全流程电子化管理方面存在实际需求。
项目实施的必要性：根据《内蒙古自治区财政厅关于印发＜构建政府采购“全区一张网”实施方案＞的通知》（内财购﹝2020﹞179号）和《内蒙古自治区财政厅关于印发＜内蒙古自治区政府采购项目电子化交易管理实施方案＞的通知》（内财购﹝2020﹞1244号）文件精神，我单位在加快政府采购电子化平台建设、推进政府采购全流程电子化管理等方面存在项目实施的必要性。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
招投标业务费项目年初预算申报时已填报《项目支出绩效目标申报表》，该项目年度目标为：推进政府采购全流程电子化交易管理。数量指标为：维护升级平台数量。质量指标为：平台正常使用率。时效指标为：维护升级平台时间。成本指标为：维护升级平台费用。效益指标为：有效提高电子化交易率。
截止自评之日该项目完成数量指标为：1个。质量指标为：100.00%。时效指标为：2021年1月-2021年12月。成本指标为：9.72万元。效益指标为：有效提高了电子化交易率。绩效目标全部实现。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题并提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，根据《鄂尔多斯市财政局关于开展2021年市本级预算安排项目资金绩效自评工作的通知》（鄂财绩发﹝2022﹞23号）绩效管理工作部署，我单位对招投标业务费项目进行绩效自评。
（二）项目资金投入情况
招投标业务费项目总预算10.00万元，于2021年3月27日划拨到位5.00万元，于2021年9月2日划拨到位5.00万元，共划拨到位资金10.00万元，支出9.72万元。支出资金主要用于开评标系统电子化升级、改造。结余资金0.28万元，结余资金已全部交回财政。
（三）项目资金产出情况
招投标业务费项目预期产出为加快实施“互联网+政府采购”，构建统一的政府采购云平台，推进全区政府采购全流程电子化管理进程。至2021年底，我单位实际产出政府采购全流程电子化显著提高。
（四）项目资金管理情况
根据单位财务管理制度，我单位对单位项目资金进行严格管理，单位项目资金执行专款专用，专账管理。对项目资金支出严格按照单位内部控制制度执行逐级审批，未出现截留、挤占、挪用等情况。
三、项目绩效情况
（一）产出指标完成情况
1.数量指标完成情况
2021年，我单位的招投标业务费项目的数量指标以年初设定的绩效指标完成。
2. 质量指标完成情况
2021年，我单位项目的质量指标均以年初设定的绩效指标完成。
3. 时效指标完成情况
2021年，我单位项目的时效指标均以年初设定的绩效指标完成。
4. 成本指标完成情况
2021年，我单位项目的成本指标均以年初设定的绩效指标完成。
（二）效益指标完成情况
1.经济效益指标完成情况
2021年，我单位项目的经济效益指标均以年初设定的绩效指标完成。
2.社会效益指标完成情况
2021年，我单位项目的社会效益指标均以年初设定的绩效指标完成。
3.生态效益指标完成情况
2021年，我单位项目的生态效益指标均以年初设定的绩效指标完成。
4.可持续影响指标完成情况
2021年，我单位项目的可持续影响指标均以年初设定的绩效指标完成。
（三）自评得分情况
|
项目支出绩效目标填报（自评）表
|
|
|
（
2021 年度）
|
|
|
填报单位（章）：
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
|
联系人：王凌飞
|
|
|
电话：13451379362
|
|
|
|
项目名称
|
招投标业务费
|
|
|
主管部门
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
|
|
|
项目资金（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
|
年度资金总额
|
10
|
10
|
9.72
|
10
|
97.20%
|
9
|
|
|
其中：当年财政拨款
|
10
|
10
|
9.72
|
—
|
97.20%
|
—
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
|
建立健全政府采购项目电子化交易配套制度和技术标准体系，建立比较完善的政府采购项目电子化交易系统
|
有效推进了政府采购全流程电子化
|
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
|
|
产出指标（50分）
|
数量指标
|
维护升级平台数量
|
≥1个
|
1个
|
15
|
15
|
|
|
|
质量指标
|
平台正常使用率
|
100%
|
100%
|
15
|
15
|
|
|
|
时效指标
|
维护升级平台时间
|
2021年1月-12月
|
2021年1月-12月
|
10
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
维护升级平台费用
|
≤10万元
|
9.72
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标（30分）
|
经济效益指标
|
有效提高电子化交易效率
|
有效节约交易成本
|
有效节约交易成本
|
6
|
6
|
|
|
|
社会效益指标
|
促进公共资源交易的公平、公正
|
促进交易的公平、公正
|
促进交易的公平、公正
|
6
|
6
|
|
|
|
维护、升级电子化交易系统
|
有效维护、升级
|
有效维护、升级
|
6
|
6
|
|
|
|
生态效益指标
|
实现无纸化交易率
|
提升
|
提升
|
6
|
6
|
|
|
|
可持续影响指标
|
实现公共资源交易互联互通
|
长期
|
长期
|
6
|
6
|
|
|
|
满意度指标（10分）
|
服务对象满意度指标
|
用户满意度
|
≥90%
|
96%
|
10
|
10
|
|
|
|
总分
|
100
|
99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、存在问题
（一）项目立项、实施存在问题
无。
（二）资金管理使用存在问题
无。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
根据《内蒙古自治区财政厅关于印发＜构建政府采购“全区一张网”实施方案＞的通知》（内财购﹝2020﹞179号）中的《为加快实施“互联网+政府采购”，积极推进政府采购电子化平台建设》和《内蒙古自治区财政厅关于印发＜内蒙古自治区政府采购项目电子化交易管理实施方案＞的通知》（内财购﹝2020﹞1244号）中的《为加快实施“互联网+政府采购”，构建统一的政府采购云平台，推进全区政府采购全流程电子化管理进程》文件精神，我单位政府采购全流程电子化管理还有待提高，下一步，我单位将根据工作实际需要，加快政府采购全流程电子化建设。
（二）措施及办法
我单位年初设定的项目预算绩效指标还不够精确，主要的原因是我单位对绩效管理的认识还不足，还需要加强绩效管理学习，提高绩效管理的水平。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王凌飞 联系电话：0477-8960010
