目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心的职能职责是承接鄂尔多斯市公共资源交易中心“五位一体”考核相应工作；负责加强党的建设和领导班子、干部队伍建设；负责全面加强党风廉政建设；负责加强与地方党委、政府及有关部门沟通配合，主动服务，争取支持；承担辖区内工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的组织实施和管理服务，配合做好远程异地评标工作；加强交易平台建设，为进场交易活动提供相关服务及场内管理；为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持；对进场开展交易活动的代理机构、评审专家进行管理、评价；负责进场交易项目见证服务工作；协助相关部门推动交易市场主体诚信体系建设工作；配合行业监管部门处理交易活动中的质疑和投诉；完成市交易中心党组和地方党委、政府交办的其他工作任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、建设工程部、政府采购部、综合业务部、运行保障部。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心。详细情况见表：
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
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公益一类事业单位
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本单位无下属单位。
三、2023年度单位主要工作完成情况
2023年，为优化公共资源交易营商环境，建设规范、标准的公共资源交易服务场所，进一步提升公共资源交易全流程电子化、不见面开标、远程异地评标服务效率和质量，充分实现招标人、招标代理机构、评标专家“三方分离”，达到评审工作相对独立。为实现年度工作目标，本单位通过对评标区的升级、改造，实现了招标人、招标代理机构、评标专家“三方分离”模式评标，最大限度降低了评标专家接触的风险。2023年，本单位通过对公共资源交易数据刻录系统的升级，实现了音视频“实时”刻录，随录随刻。2023年，本单位通过对档案室的升级、改造，实现了档案“电子化”管理。2023年，本单位公共资源交易“数据分析系统”的上线运行，实现了公共资源交易数据的精准化一览化。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心 2023年度收入、支出决算总计 590.14万元。与年初预算相比，收、支总计各减少4.90万元，减少0.82%，变动原因：2023年，本单位加强预算管理，优化资金支出，节约了资金支出；与上年决算相比，收、支总计各增加减少161.02万元，增长减少37.52%。其中：
（一）收入决算总计590.14万元。包括：
1.本年收入决算合计590.14万元。与上年决算相比，增加161.02万元，增长37.52%，变动原因：一是本单位补发了2023年度应休未休假工资，人员经费收入增加。二是本单位“三方分离”评标室的升级、改造，项目收入增加。
2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：本单位不存在此项内容。
3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：本单位不存在此项内容。
（二）支出决算总计590.14万元。包括：
1.本年支出决算合计590.14万元。与上年决算相比，增加161.02万元，增长37.52%，变动原因：一是本单位补发了2023年度应休未休假工资，人员经费支出增加。二是本单位“三方分离”评标室的升级、改造，项目支出增加。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：本单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：本单位不存在此项内容。
3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：本单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：本单位不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心2023年度本年收入决算合计590.14万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入585.14万元，占99.15%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入5.00万元，占0.85%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心2023年度本年支出决算合计590.14万元，其中：
本年基本支出402.35万元，占68.18%；
本年项目支出187.80万元，占31.82%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计585.14万元，与年初预算相比，收、支总计各减少9.91万元，减少1.66%，变动原因：2023年，本单位加强预算管理，优化资金支出，节约了资金支出；与上年决算相比，收、支总计各增加156.02万元，增长36.36%，变动原因：一是本单位补发了2023年度应休未休假工资，人员经费支出增加。二是本单位“三方分离”评标室的升级、改造，项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算585.14万元。与年初预算595.05万元相比，完成年初预算的98.34%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为502.31万元，与年初预算相比减少5.10万元。其中：
1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算324.41万元，支出决算319.50万元，完成年初预算的98.49%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年，本单位加强预算管理，节约了资金支出。
2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算183.00万元，支出决算182.81万元，完成年初预算的99.90%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年，本单位加强预算管理，节约了资金支出。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为35.18万元，与年初预算相比减少0.60万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.12万元，支出决算31.11万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年，本单位加强预算管理，节约了资金支出。
2．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.66万元，支出决算4.07万元，完成年初预算的87.34%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年，本单位加强预算管理，节约了资金支出。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为16.70万元，与年初预算相比减少1.67万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.37万元，支出决算16.70万元，完成年初预算的90.91%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年，本单位加强预算管理，节约了资金支出。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为30.95万元，与年初预算相比减少2.54万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.49万元，支出决算30.95万元，完成年初预算的92.42%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年，本单位加强预算管理，节约了资金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算397.34万元，其中：
（一）人员经费352.68万元。主要包括：基本工资89.42万元、津贴补贴142.08万元、奖金20.75万元、绩效工资17.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.39万元、职工基本医疗保险缴费12.43万元、公务员医疗补助缴费4.27万元、其他社会保障缴费4.07万元、住房公积金30.95万元。
（二）公用经费44.66万元。主要包括：办公费3.01万元、邮电费0.48万元、物业管理费11.70万元、差旅费0.53万元、委托业务费0.99万元、工会经费2.56万元、福利费5.33万元、其他交通费用20.06万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算187.80万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。
（二）商品和服务支出76.86万元。主要包括：办公费4.47万元、印刷费1.50万元、差旅费2.00万元、维修（护）费39.84万元、劳务费7.99万元、委托业务费4.77万元、其他交通费用0.50万元、其他商品和服务支出15.80万元。
（三）资本性支出110.94万元。主要包括：房屋建筑物购建4.28万元、办公设备购置6.37万元、专用设备购置100.28万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算0.09万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费全年预0.00万元，支出决算0.00万元，公务接待费全年预算0.09万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：2023年，本单位无因公出国（境）费用、无公务接待费用、无公务用车购置及运行维护费用。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：我单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：2023年，本单位不涉及该项支出。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：我单位无此项支出。
（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，减少0.59万元，减少100.00%，变动原因：2023年，本单位不涉及该项支出。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：2023年，本单位不涉及该项支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：2023年，本单位不涉及该项支出。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：我单位无此项支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心2023年度机构运行经费支出决算44.66万元。比上年决算相比，减少1.36万元，减少2.95%，变动原因：2023年，本单位加强预算管理，节约了资金支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心2023年度政府采购支出总额79.44万元，其中：政府采购货物支出66.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.20万元。政府采购授予中小企业合同金额45.77万元，占政府采购支出总额的57.62%，其中：授予小微企业合同金额41.27万元，占政府采购支出总额的51.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的49.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金188.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
本单位无重点项目，未对项目开展重点绩效评价。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。
1.招投标业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.75分。全年预算数为20.00万元，执行数为19.99万元，完成预算的99.95%。办公用品购置批次，年度指标值为大于等于20次，实际完成值为13次。办公用品质量达标率，年度指标值为大于等于100%，实际完成值为100%。办公用品购置成本，年度指标值为小于等于20万元，实际完成值为11.17万元。用户满意度，年度指标值为大于等于90%，实际完成值为92%。项目绩效目标完成情况：2023年，本单位使用该项目购置了办公用品，支付了劳务费、差旅费、印刷费，保障了公共资源交易工作有效开展，实现了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算编制水平不高，预算绩效编制不够精准。下一步改进措施：加强学习，提高预算绩效编制能力。
2.平台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.93分。全年预算数为20.00万元，执行数为19.85万元，完成预算的99.25%。升级改造交易平台数量，年度指标值为大于等于1个，实际完成值为1个。交易平台正常使用率，年度指标值为大于等于100%，实际完成值为100%。升级改造交易平台费用，年度指标值为小于等于20万元，实际完成值为19.85万元。用户满意度，年度指标值为大于等于90%，实际完成值为92%。项目绩效目标完成情况：2023年，本单位使用该项目对公共资源交易平台进行了维护保养，升级改造了“数字见证大厅”，采购了公共资源交易数据分析系统，进一步优化了公共资源交易平台，提高了公共资源交易效率，实现了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算编制水平不高，预算绩效编制不够精准。下一步改进措施：加强学习，提高预算绩效编制能力。
3.专家评审费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.97分。全年预算数为3.00万元，执行数为2.99万元，完成预算的99.67%。项目评审批次，年度指标值为大于等于20批次，实际完成值为25批次。项目评审率，年度指标值为大于等于100%，实际完成值为100%。项目评审成本，年度指标值为小于等于3万元，实际完成值为2.99万元。评审专家满意度，年度指标值为大于等于90%，实际完成值为92%。项目绩效目标完成情况：2023年，为加强政府采购评审专家评审行为，政府采购项目评审工作完成后，按照相关规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费。本单位使用该项目向评审专家支付专家评审费，规范了评审专家评审行为，提高了专家参与评标的积极性，促进了评审评标评审的公平、公正，实现了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算编制水平不高，预算绩效编制不够精准。下一步改进措施：加强学习，提高预算绩效编制能力。
4.党的建设、意识形态、改革调研工作费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。全年预算数为5.00万元，执行数为4.99万元，完成预算的99.80%。开展相关活动次数，年度指标值为大于等于6次，实际完成值为9次。开展相关活动完成率，年度指标值为大于等于100.00%，实际完成值为100.00%。开展相关活动费用，年度指标值为小于等于5万元，实际完成值为4.99万元。职工满意度，年度指标值为大于等于90%，实际完成值为92%。项目绩效目标完成情况：2023年，本单位使用该项目开展党的建设、意识形态、改革调研工作，使党员干部增强了四个意识，坚定了四个自信，做到了两个维护，实现了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算编制水平不高，预算绩效编制不够精准。下一步改进措施：加强学习，提高预算绩效编制能力。
5.对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为140万元，执行数为139.98万元，完成预算的99.99%。开评标场地升级改造数量，年度指标值为大于等于1个，实际完成值为1个。开评标场地正常使用率，年度指标值为大于等于100.00%，实际完成值为100.00%。开评标场地升级改造费用，年度指标值为小于等于140万元，实际完成值为139.98万元。用户满意度，年度指标值为大于等于90%，实际完成值为92%。项目绩效目标完成情况：2023年，本单位使用该项目升级改造了公共资源交易评标室，实现了招标人、招标代理机构、评标专家“三方分离”评标，达到了评审工作相对独立，提高了评标的公平、公正。实现了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算编制水平不高，预算绩效编制不够精准。下一步改进措施：加强学习，提高预算绩效编制能力。
招投标业务费支出绩效自评表
|
项目支出绩效自评表
(2023年度）
|
|
项目名称
|
招投标业务费
|
|
主管部门
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
20.00
|
20.00
|
19.99
|
10
|
99.95
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
20.00
|
20.00
|
19.99
|
——
|
99.95
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
用于开展招投标业务所产生的办公费、差旅费、劳务费、印刷费等，保障公共资源交易工作有效开展，提高公共资源交易效率。
|
2023年，我单位使用该项目资金购置了办公用品，支付了劳务费、差旅费、印刷费，保障了公共资源交易工作有效开展，提高了公共资源交易效率，实现了年初设定的绩效目标。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
办公用品购置批次
|
正向
|
大于等于
|
20
|
13
|
批次
|
15
|
9.75
|
预算绩效指标值编制不够精准，加强学习，提高预算绩效编制能力。
|
|
质量指标
|
办公用品验收合格率
|
定性
|
|
100%
|
100%
|
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
办公用品购置时间
|
定性
|
|
2023年
|
2023年
|
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
办公用品购置费用
|
反向
|
小于等于
|
20
|
11.17
|
万元
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益
|
无
|
定性
|
|
无
|
无
|
|
0
|
0
|
|
|
社会效益
|
提高公共资源交易效率
|
定性
|
|
有效提高
|
有效提高
|
|
15
|
15
|
|
|
生态效益
|
无
|
定性
|
|
无
|
无
|
|
0
|
0
|
|
|
可持续影响
|
促进公共资源交易公平公正
|
定性
|
|
有效促进
|
有效促进
|
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
用户满意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
92
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
94.75
|
|
平台运行维护费支出绩效自评表
|
项目支出绩效自评表
(2023年度）
|
|
项目名称
|
平台运行维护费
|
|
主管部门
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
20.00
|
20.00
|
19.85
|
10
|
99.25
|
9.93
|
|
其中：财政拨款
|
20.00
|
20.00
|
19.85
|
——
|
99.25
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
用于公共资源交易平台维护保养、平台专业维保人员的工资等。
|
2023年，我单位使用平台运行维护费升级改造了数字见证大厅，通过“数字见证”系统，对评标专家实行“线上服务”，对评标环节全程留痕，从“一人一标”迈入“一人多标”服务时代。使用平台运行维护费采购了数据分析系统，实现了公共资源交易数据一览化，有效推动了公共资源交易向电子化、数字化、智能化迈进。使用平台运行维护费对公共资源交易平台进行了维护保养，进一步优化了公共资源交易平台，实现了年初设定的绩效目标。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
升级改造交易平台数量
|
正向
|
大于等于
|
1
|
1
|
个
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
交易平台正常使用率
|
定性
|
|
100%
|
100%
|
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
维护保养交易平台时间
|
定性
|
|
2023年
|
2023年
|
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
维护保养交易平台成本
|
反向
|
小于等于
|
20
|
19.85
|
万元
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益
|
进一步降低公共资源的交易成本
|
定性
|
|
有效降低
|
有效降低
|
|
6
|
6
|
|
|
社会效益
|
进一步提高公共资源的交易效率
|
定性
|
|
有效提高
|
有效提高
|
|
6
|
6
|
|
|
促进公共资源交易的公平公正
|
定性
|
|
有效促进
|
有效促进
|
|
6
|
6
|
|
|
生态效益
|
进一步提高公共资源交易无纸化率
|
定性
|
|
有效提高
|
有效提高
|
|
6
|
6
|
|
|
可持续影响
|
进一步实现公共资源交易的互联互通
|
定性
|
|
有效提高
|
有效提高
|
|
6
|
6
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
用户满意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
92
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
99.93
|
|
专家评审费支出绩效自评表
|
项目支出绩效自评表
(2023年度）
|
|
项目名称
|
专家评审费
|
|
主管部门
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
3.00
|
3.00
|
2.99
|
10
|
99.67
|
9.97
|
|
其中：财政拨款
|
3.00
|
3.00
|
2.99
|
——
|
99.67
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
2023年，为加强政府采购评审专家的评审行为，政府采购项目评审工作完成后，按照相关规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费。
|
2023年，为加强政府采购评审专家的评审行为，政府采购项目评审工作完成后，按照相关规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费。向评审专家支付专家评审费，规范了评审专家的评审行为，提高了专家参与评标的积极性，促进了评审专家评标的公平、公正，实现了专家资源共享，提高了公共资源交易效率，促进了公共资源交易的公平、公正，实现了年初设定的绩效目标。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
项目评审批次
|
正向
|
大于等于
|
20
|
25
|
批次
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
项目评审率
|
定性
|
|
100%
|
100%
|
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
项目评审时间
|
定性
|
|
2023年
|
2023年
|
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
项目评审成本
|
反向
|
小于等于
|
3
|
2.99
|
万元
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益
|
无
|
定性
|
|
无
|
无
|
|
0
|
0
|
|
|
社会效益
|
促进公共资源交易的公平公正
|
定性
|
|
有效促进
|
有效促进
|
|
15
|
15
|
|
|
生态效益
|
无
|
定性
|
|
无
|
无
|
|
0
|
0
|
|
|
可持续影响
|
实现专家资源共享
|
定性
|
|
有效实现
|
有效实现
|
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
评审专家满意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
92
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
99.97
|
|
党的建设、意识形态、改革调研工作费支出绩效自评表
|
项目支出绩效自评表
(2023年度）
|
|
项目名称
|
党的建设、意识形态、改革调研工作费
|
|
主管部门
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
5.00
|
5.00
|
4.99
|
10
|
99.80
|
9.98
|
|
其中：财政拨款
|
5.00
|
5.00
|
4.99
|
——
|
99.80
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
确保本单位党的建设、意识形态、改革调研工作有效开展。
|
2023年，我单位通过开展党的建设、意识形态、改革调研工作，使党员干部增强了四个意识，坚定了四个自信，做到了两个维护，提高了党员干部干事创业的能力，提高了党员干部为人民服务的本领，保障了公共资源交易工作有效开展，实现了年初设定的绩效目标。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
开展相关活动
|
正向
|
大于等于
|
6
|
9
|
次
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
活动完成率
|
定性
|
|
100%
|
100%
|
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
活动时间
|
定性
|
|
2023年
|
2023年
|
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
开展活动成本
|
反向
|
小于等于
|
5
|
4.99
|
万元
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益
|
无
|
定性
|
|
无
|
无
|
|
0
|
0
|
|
|
社会效益
|
提高党员素质
|
定性
|
|
有效提高
|
有效提高
|
|
15
|
15
|
|
|
生态效益
|
无
|
定性
|
|
无
|
无
|
|
0
|
0
|
|
|
可持续影响
|
提高党员为人民服务的本领
|
定性
|
|
有效提高
|
有效提高
|
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
职工满意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
92
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
99.98
|
|
对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费支出绩效自评表
|
项目支出绩效自评表
(2023年度）
|
|
项目名称
|
对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费
|
|
主管部门
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
140.00
|
140.00
|
139.98
|
10
|
99.99
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
140.00
|
140.00
|
139.98
|
——
|
99.99
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
为优化公共资源交易营商环境，建设规范、标准的公共资源交易服务场所，进一步提升公共资源交易全流程电子化、不见面开标、远程异地评标服务效率和质量，充分实现招标人、招标代理机构、评标专家“三方分离”，达到评审工作相对独立，提高评标工作的公正性。
|
2023年，我单位使用对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费项目，改造、升级了公共资源交易评标室，充分实现了招标人、招标代理机构、评标专家评标“三方分离”，达到评审工作相对独立，提高了评标的公平、公正。优化、更新了公共资源交易评标设备，进一步提升了公共资源交易全流程电子化，提高了不见面开评标、远程异地评标的服务效率和质量，实现了年初设定的绩效目标。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
开评标场地升级改造数量
|
正向
|
大于等于
|
1
|
1
|
个
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
开评标场地正常使用率
|
定性
|
|
100%
|
100%
|
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
开评标场地升级改造时间
|
定性
|
|
2023年
|
2023年
|
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
开评标场地升级改造成本
|
反向
|
小于等于
|
140
|
139.98
|
万元
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益
|
有效提高电子化交易率
|
定性
|
|
有效提高
|
有效提高
|
|
6
|
6
|
|
|
社会效益
|
实现公共资源交易互联互通
|
定性
|
|
有效实现
|
有效实现
|
|
6
|
6
|
|
|
提高公共资源交易效率
|
定性
|
|
有效提高
|
有效提高
|
|
6
|
6
|
|
|
生态效益
|
实现无纸化交易
|
定性
|
|
有效实现
|
有效实现
|
|
6
|
6
|
|
|
可持续影响
|
促进公共资源交易公平公正
|
定性
|
|
有效促进
|
有效促进
|
|
6
|
6
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
用户满意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
92
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
100
|
|
（三）单位项目绩效评价结果。
本单位无重点项目，未对项目开展重点绩效评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王凌飞 联系电话：0477-8960010
第五部分 单位决算表
见附件。
