目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心单位的主要职能职责是承接鄂尔多斯市公共资源交易中心“五位一体”考核相应工作；负责加强党的建设和领导班子、干部队伍建设；负责全面加强党风廉政建设；负责加强与地方党委、政府及有关部门沟通配合，主动服务，争取支持；承担辖区内工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的组织实施和管理服务，配合做好远程异地评标工作；加强交易平台建设，为进场交易活动提供相关服务及场内管理；为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持；对进场开展交易活动的代理机构、评审专家进行管理、评价；负责进场交易项目见证服务工作；协助相关部门推动交易市场主体诚信体系建设工作；配合行业监管部门处理交易活动中的质疑和投诉；完成市交易中心党组和地方党委、政府交办的其他工作任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、建设工程室、政府采购室、综合业务室、运行保障室。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心。详细情况见表：
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
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公益一类事业单位
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三、2022年度单位主要工作完成情况
2022年, 内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心继续推进公共资源交易全流程电子化、不见面开标和远程异地评标进程，充分实现公共资源交易“无成本”、“零跑腿”。继续推进使用电子保险保函、电子担保保函、电子银行保函缴纳投标保证金，实现投标“零负担”。提升招投标投诉网上办理效率，缩短投诉办理时间。无偿为招标人、采购人提供开评标音、视频刻录服务。积极推动工程建设项目“评定分离”模式实施。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心单位2022年度收入、支出决算总计429.12万元。与年初预算相比，收、支总计各减少32.87万元，减少7.11%，变动原因：2022年，鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心进一步优化财政资金支出，减少不必要的开支，节约了财政资金支出；与上年决算相比，收、支总计各增加86.28万元，增长25.16%。其中：
（一）收入决算总计429.12万元。包括：
1.本年收入决算合计429.12万元。与上年决算相比，增加86.28万元，增长25.16%，变动原因：一是我单位人员工资标准的调整，人员经费支出增加；二是我单位升级改造政府采购代理机构开评标区，项目经费支出增加。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2022年，我单位无非财政拨款资金。
3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2022年，我单位无年初结转和结余资金。
（二）支出决算总计429.12万元。包括：
1.本年支出决算合计429.12万元。与上年决算相比，增加86.28万元，增长25.16%，变动原因：一是我单位人员工资标准的调整，人员经费支出增加；二是我单位升级改造政府采购代理机构开评标区，项目经费支出增加。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：2022年，我单位无结余分配资金。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2022年，我单位不存在此项内容。
3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：2022年，我单位无年末结转和结余资金。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2022年，我单位不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心单位2022年度本年收入决算合计429.12万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入429.12万元，占100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心单位2022年度本年支出决算合计429.12万元，其中：
本年基本支出348.65万元，占81.25%；
本年项目支出80.47万元，占18.75%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计429.12万元，与年初预算相比，收、支总计各减少32.87万元，减少7.11%，变动原因：2022年，鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心进一步优化财政资金支出，减少不必要的开支，节约了财政资金支出；与上年决算相比，收、支总计各增加86.28万元，增长25.16%，变动原因：一是我单位人员工资标准的调整，人员经费支出增加；二是我单位升级改造政府采购代理机构开评标区，项目经费支出增加。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算429.12万元。与年初预算461.99万元相比，完成年初预算的92.89%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）
一般公共服务类决算数为364.94万元，与年初预算相比减少23.93万元。其中：
1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算311.87万元，支出决算289.47万元，完成年初预算的92.82%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年，鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心进一步优化财政资金支出，减少不必要的开支，节约了财政资金支出。
2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算77万元，支出决算75.47万元，完成年初预算的98.01%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年，鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心进一步优化财政资金支出，减少不必要的开支，节约了财政资金支出。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为29.38万元，与年初预算相比减少4.68万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算30.34万元，支出决算25.92万元，完成年初预算的85.43%。决算数与年初预算数的差异原因：根据财政预算编制要求，工资福利费年初预算上浮10%。
2．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.72万元，支出决算3.46万元，完成年初预算的93.01%。决算数与年初预算数的差异原因：根据财政预算编制要求，工资福利费年初预算上浮10%。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为13.93万元，与年初预算相比减少2.38万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算16.31万元，支出决算13.93万元，完成年初预算的85.41%。决算数与年初预算数的差异原因：根据财政预算编制要求，工资福利费年初预算上浮10%。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为20.87万元，与年初预算相比减少1.88万元。其中：
1．
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.75万元，支出决算20.87万元，完成年初预算的91.74%。决算数与年初预算数的差异原因：根据财政预算编制要求，工资福利费年初预算上浮10%。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算348.65万元，其中：
（一）人员经费302.63万元。主要包括：基本工资90.77万元、津贴补贴120.88万元、其他社会保障缴费3.46万元、绩效工资26.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.92万元、职工基本医疗保险缴费10.37万元、公务员医疗补助缴费3.56万元、住房公积金20.87万元。
（二）公用经费46.02万元。主要包括：办公费2.59万元、邮电费0.30万元、物业管理费11.90万元、差旅费1.28万元、劳务费0.46万元、委托业务费0.95万元、工会经费2.35万元、福利费4.90万元、其他交通费用21.30万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算80.47万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.0万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元等。
（二）商品和服务支出61.78万元。主要包括：办公费4.69万元、印刷费0.45万元、咨询费0.30万元、邮电费0.30万元、维修（护）费41.55万元、租赁费0.69万元、劳务费3.11万元、委托业务费5.12万元、公务用车运行维护费0.59万元、其他交通费用0.20万元、其他商品和服务支出4.77万元等。
（三）资本性支出18.69万元。主要包括：办公设备购置18.69万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心单位2022年度财政拨款“三公”经费预算0.95万元，支出决算0.59万元，完成预算的61.88%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.70万元，支出决算0.59万元，完成预算的83.98%；公务接待费预算0.25万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：2022年，鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心进一步优化财政资金支出，减少不必要的开支，节约了财政资金支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.59万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.59万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：2022年，我单位无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.59万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：2022年，我单位无公务用车购置支出。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：2022年，我单位无公务用车购置支出。
（2）公务用车运行维护费支出0.59万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少0.13万元，减少18.17%，变动原因：2022年，我单位严格控制“三公”支出，节约了财政资金。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：2022年，我单位无国内公务接待支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：2022年，我单位无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：2022年，我单位无公务接待费支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心单位2022年度预算安排项目5个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额80.47万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额80.47万元，本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心单位2022年度机构运行经费支出决算46.02万元。比上年决算相比，增加5.21万元，增长12.76%，变动原因：2022年，我单位工作调入2人，机构运行经费支出增加。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心单位2022年度政府采购支出总额29.75万元，其中：政府采购货物支出16.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.90万元。授予中小企业合同金额28.43万元，占政府采购支出总额的95.56%，其中：授予小微企业合同金额16.53万元，占授予中小企业合同金额的58.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的56.64%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的43.36%。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目5个，共涉及资金80.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”、“招投标业务费项目”、“平台运行维护费项目”、 “政府采购评标场地标准化建设项目”、 “专家评审费项目”等5个项目开展了单位评价，涉及项目绩效目标设定及指标完成情况、项目资金产出情况、项目资金管理情况、项目绩效指标完成情况等评价内容，涉及一般公共预算支出80.47万元，政府性基金支出0.00万元。从评价情况看，以上项目的实施，进一步畅通了各公共资源交易平台的互联互通、资源共享和协同运行，保障了公共资源交易工作的有序运行，提高了公共资源交易效率，提高了公共资源交易的公平、公正。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心单位2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。
1. 党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2022年，我单位通过开展党的建设、意识形态、改革调研工作，提高了党员干部的素质和领导能力，保障了公共资源交易工作的有效开展，实现了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效管理的水平还比较低，对绩效管理的认识还不足。下一步改进措施：通过绩效自评，总结经验、改进不足，加强学习和交流，进一步提高绩效管理水平。
党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目支出绩效自评表
|
项目支出绩效自评表
(2022年度）
|
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|
项目名称
|
党的建设、意识形态、改革调研工作经费
|
|
|
主管部门
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
|
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
|
年度资金总额
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
10
|
100.00
|
10
|
|
|
其中：财政拨款
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
——
|
100
|
——
|
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
|
开展党的建设、意识形态、改革调研工作，提高党的执政能力和领导水平。
|
2022年，我单位通过开展党的建设、意识形态、改革调研工作，提高了党员干部的素质和领导能力，保障了公共资源交易工作的有序开展，实现了年初设定的绩效目标。
|
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
开展相关活动
|
正向
|
大于等于
|
6
|
10
|
次
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
活动完成率
|
正向
|
大于等于
|
96
|
100
|
%
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
活动时间
|
定性
|
|
2022年1月-12月
|
2022年1月-12月
|
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
活动费用
|
反向
|
小于等于
|
5
|
5
|
万元
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益
|
无
|
定性
|
|
无
|
无
|
|
0
|
0
|
|
|
社会效益
|
提高党的执政能力和领导水平
|
定性
|
|
提高执政能力和领导水平
|
提高了执政能力和领导水平
|
|
15
|
15
|
|
|
生态效益
|
无
|
定性
|
|
无
|
无
|
|
0
|
0
|
|
|
可持续影响
|
提高党为人民服务的本领
|
定性
|
|
长期
|
长期
|
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
职工满意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
95
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2.招投标业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.05分。全年预算数为15.00万元，执行数为14.88万元，完成预算的99.20%。项目绩效目标完成情况：2022年，我单位使用该项目资金购置了办公用品、办公设备等，维护、升级了公共资源交易平台，保障了公共资源交易工作的有效开展，提高了公共资源交易效率，实现了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效管理的水平还比较低，对绩效管理的认识还不足。下一步改进措施：通过绩效自评，总结经验、改进不足，加强学习和交流，进一步提高绩效管理水平。
招投标业务费项目支出绩效自评表
|
项目支出绩效自评表
(2022年度）
|
|
项目名称
|
招投标业务费
|
|
主管部门
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
15.00
|
14.88
|
14.88
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
15.00
|
14.88
|
14.88
|
——
|
100.00
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
2022年计划使用项目资金购置办公设备、办公用品等，保障公共资源交易工作有序开展，提高公共资源交易效率。
|
2022年，我单位使用该项目资金购置了办公用品、办公设备等，升级维护了公共资源交易平台，保障了公共资源交易工作的有序开展，提高了公共资源交易效率，实现了年初设定的绩效目标。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
购置办公设备数量
|
正向
|
大于等于
|
10
|
6
|
批次
|
8
|
4.8
|
预算绩效指标值编制不够精准，加强学习，提高预算编制能力。
|
|
购置办公用品批次
|
正向
|
大于等于
|
16
|
12
|
批次
|
7
|
5.25
|
预算绩效指标值编制不够精准，加强学习，提高预算编制能力。
|
|
质量指标
|
办公设备验收合格率
|
正向
|
等于
|
100
|
100
|
%
|
8
|
8
|
|
|
办公用品质量达标率
|
正向
|
等于
|
100
|
100
|
%
|
7
|
7
|
|
|
时效指标
|
办公设备购置时间
|
定性
|
|
2022年1月-12月
|
2022年1月-12月
|
|
5
|
5
|
|
|
办公用品购置时间
|
定性
|
|
2022年1月-12月
|
2022年1月-12月
|
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
办公设备购置成本
|
反向
|
小于等于
|
7
|
2.28
|
万元
|
5
|
5
|
|
|
办公用品购置成本
|
反向
|
小于等于
|
8
|
3.7
|
万元
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
保障相关工作有序开展，提高公共资源交易效率
|
定性
|
|
有效提高
|
有效提高
|
|
15
|
15
|
|
|
可持续影响
|
办公设备可持续使用年限
|
正向
|
大于等于
|
6
|
6
|
年
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
用户满意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
95
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
95.05
|
|
3. 平台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为13.00万元，执行数为13.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2022年，为推进公共资源交易全流程电子化进程，我单位对公共资源交易平台进行了升级改造，进一步畅通了各交易平台互联互通、资源共享和协同运行，提高了公共资源交易效率，提高了公共资源交易的公平、公正，实现了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效管理的水平还比较低，对绩效管理的认识还不足。下一步改进措施：通过绩效自评，总结经验、改进不足，加强学习和交流，进一步提高绩效管理水平。
平台运行维护费项目支出绩效自评表
|
项目支出绩效自评表
(2022年度）
|
|
项目名称
|
平台运行维护费
|
|
主管部门
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
——
|
100
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
实现政府采购项目交易全流程操作电子化、全过程监控网络化、全业务覆盖一体化，提升政府采购项目评审管理水平和工作效率。
|
2022年，为推进政府采购全流程电子化进程，我单位对公共资源交易开评标场地进行了升级改造，进一步畅通了各交易平台互联互通、资源共享和协同运行，首次实现了政府采购远程异地评标，提高了政府采购效率，提高了政府采购公平、公正，实现了年初设定的绩效目标。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
升级改造交易平台数量
|
正向
|
大于等于
|
1
|
1
|
个
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
交易平台正常使用率
|
定性
|
|
100%
|
100%
|
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
升级改造交易平台时间
|
定性
|
|
2022年1月-12月
|
2022年1月-12月
|
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
升级改造交易平台费用
|
反向
|
小于等于
|
15
|
13
|
万元
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益
|
有效提高电子化交易效率
|
定性
|
|
有效节约交易成本
|
有效节约交易成本
|
|
6
|
6
|
|
|
社会效益
|
促进公共资源交易的公平公正
|
定性
|
|
促进交易的公平公正
|
促进交易公平公正
|
|
6
|
6
|
|
|
提高公共资源交易效率
|
定性
|
|
有效提高交易效率
|
有效提高交易效率
|
|
6
|
6
|
|
|
生态效益
|
实现无纸化交易
|
定性
|
|
提升
|
提升
|
|
6
|
6
|
|
|
可持续影响
|
实现公共资源交易互联互通
|
定性
|
|
长期
|
长期
|
|
6
|
6
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
用户满意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
95
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
100
|
|
4. 政府采购评标场地标准化建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为45.00万元，执行数为45.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2022年，为推进政府采购全流程电子化进程，我单位为政府采购社会中介代理机构打造了规范的开评标场所，进一步畅通了各交易平台互联互通、资源共享和协同运行，首次实现了政府采购远程异地评标，提高了政府采购效率，提高了政府采购的公平、公正，实现了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效管理的水平还比较低，对绩效管理的认识还不足。下一步改进措施：通过绩效自评，总结经验、改进不足，加强学习和交流，进一步提高绩效管理水平。
政府采购评标场地标准化建设项目支出绩效自评表
|
项目支出绩效自评表
(2022年度）
|
|
项目名称
|
政府采购评标场地标准化建设
|
|
主管部门
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
45.00
|
45.00
|
45.00
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
45.00
|
45.00
|
45.00
|
——
|
100
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
为规范政府采购社会中介代理机构招标采购项目进场交易，提升政府采购项目管理水平和工作效率，促进政府采购公平公正。
|
2022年，为推进政府采购全流程电子化进程，我单位对公共资源交易开评标场所进行了升级改造，为政府采购社会中介代理机构打造了规范的开评标场所，进一步畅通了各交易平台的互联互通、资源共享和协同运行，首次实现了政府采购远程异地评标，提高了政府采购效率，提高了政府采购的公平、公正，实现了年初设定的绩效目标。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
改造升级交易平台数量
|
正向
|
大于等于
|
1
|
1
|
个
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
交易平台正常使用率
|
正向
|
大于等于
|
95
|
100
|
%
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
改造升级平台时间
|
定性
|
|
2022年1月-2022年12月
|
2022年1月-2022年12月
|
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
改造升级平台费用
|
反向
|
小于等于
|
50
|
45
|
万元
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益
|
有效提高电子化交易效率
|
定性
|
|
有效节约交易成本
|
有效节约交易成本
|
|
6
|
6
|
|
|
社会效益
|
促进公共资源交易公平公正
|
定性
|
|
促进交易公平公正
|
促进了交易的公平公正
|
|
6
|
6
|
|
|
促进公共资源交易的效率
|
定性
|
|
促进交易效率
|
促进了交易效率
|
|
6
|
6
|
|
|
生态效益
|
实现无纸化交易率
|
定性
|
|
提升
|
提升
|
|
6
|
6
|
|
|
可持续影响
|
实现公共资源交易互联互通
|
定性
|
|
长期
|
长期
|
|
6
|
6
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
用户满意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
95
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
100
|
|
5. 专家评审费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分
89.50 分。全年预算数为
4.00 万元，执行数为
2.59 万元，完成预算的 64.75 %。项目绩效目标完成情况：2022年，我单位通过支付专家评审费，提高了专家参与评标的积极性，进一步实现了专家资源共享，促进了政府采购的公平、公正，实现了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效管理的水平还比较低，对绩效管理的认识还不足。下一步改进措施：通过绩效自评，总结经验、改进不足，加强学习和交流，进一步提高绩效管理水平。
专家评审费项目支出绩效自评表
|
项目支出绩效自评表
(2022年度）
|
|
项目名称
|
专家评审费
|
|
主管部门
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
7.00
|
2.59
|
2.59
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
7.00
|
2.59
|
2.59
|
——
|
100.00
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
促进政府采购的公平、公正，促进专家参与评标的积极性，实现专家资源共享。
|
支付专家评审费，提高了专家参与评标的积极性，实现了专家资源共享，促进了政府采购的公平、公正，实现了年初设定的绩效目标。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
项目评审批次
|
正向
|
大于等于
|
70
|
21
|
批次
|
15
|
4.5
|
2022年，由于社会代理机构代理的政府采购数量增加，所以由我单位代理的政府采购数量减少。加强预算编制能力，提高预算绩效指标值编制的精准度。
|
|
质量指标
|
项目评审率
|
定性
|
|
100%
|
100%
|
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
项目评审时间
|
定性
|
|
2022年1月-12月
|
2022年1月-12月
|
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
项目评审成本
|
反向
|
小于等于
|
10
|
2.59
|
万元
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益
|
无
|
定性
|
|
无
|
无
|
|
0
|
0
|
|
|
社会效益
|
促进公共资源交易公平公正
|
定性
|
|
促进交易公平公正
|
促进交易公平公正
|
|
15
|
15
|
|
|
生态效益
|
无
|
定性
|
|
无
|
无
|
|
0
|
0
|
|
|
可持续影响
|
实现公共资源交易互联互通
|
定性
|
|
长期
|
长期
|
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
评审专家满意度
|
正向
|
大于等于
|
95
|
95
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
89.5
|
|
（三）单位项目绩效评价结果。
以党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100.00分，绩效评价结果为“优”。该项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
2022年党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目绩效评价自评报告
一、 项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
开展党的建设、意识形态、改革调研工作，提高党的执政能力和领导水平。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：开展党的建设、意识形态、改革调研工作，提高党的执政能力和领导水平。
绩效目标实际完成情况：2022年，我单位通过开展党的建设、意识形态、改革调研工作，提高了党员干部的素质和领导能力，保障了公共资源交易工作的有序开展，实现了年初设定的绩效目标。
二、 绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
通过绩效自评，检验单位年初设定的绩效目标的完成情况，检验单位资金使用的效果，检验单位绩效管理的水平，发现问题及原因，总结经验，改进不足，提高单位人员的素质，提高单位的绩效管理水平，畅通各交易平台的互联互通、资源共享和协同运行，提高公共资源交易效率，节约公共资源交易成本，保障公共资源交易公平、公正和公开，助力经济发展。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数5.00万元，其中：财政拨款5.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数5.00万元，其中：财政拨款5.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数5.00万元，其中：财政拨款5.00万元，其他资金0.00万元。
（三）项目资金产出情况。
2022年，为推进公共资源交易全流程电子化进程，我单位对公共资源交易开评标场地进行了升级改造，对开评标设施、设备进行了维护保养，对部分设施、设备进行了更新，进一步畅通了各交易平台的互联互通、资源共享和协同运行，首次实现了政府采购远程异地评标，通过开展党的建设、意识形态、改革调研工作，提高了党员干部的素质和领导能力，保障了公共资源交易工作的有序开展，提高了公共资源交易效率，提高了公共资源交易的公平、公正。
（四）项目资金管理情况。
2022年，我单位严格预算执行，加强项目资金的管理，进一步优化项目资金支出，减少不必要的开支。单位项目资金支出，需经经办人提出申请，办公室负责人审核，财务负责人审核，单位分管领导审核，单位主要负责人签字同意后方可支出。单位大额项目资金支出，需执行单位“三重一大”制度，经主任办公会议研究同意，并出具会议纪要后方可列支。
三、 项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)开展相关活动，目标值大于等于6次，实际完成10次，分值15，得分15。
2、质量指标
2)活动完成率，目标值大于等于96%，实际完成100%，分值15，得分15。
3、时效指标
3)活动时间，目标值2022年1月-12月，实际完成2022年1月-12月，分值10，得分10。
4、成本指标
4)活动费用，目标值小于等于5万元，实际完成5万元，分值10，得分10。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
5)无，目标值无，实际完成无，分值0，得分0。
6、社会效益
6)提高党的执政能力和领导水平，目标值提高执政能力和领导水平，实际完成提高了执政能力和领导水平，分值15，得分15。
7、生态效益
7)无，目标值无，实际完成无，分值0，得分0。
8、可持续影响
8)提高党为人民服务的本领，目标值长期，实际完成长期，分值15，得分15。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
9)职工满意度，目标值大于等于90%，实际完成95%，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分100分，等级为A。
四、 存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。
无。
（二）资金管理使用存在问题
无。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
通过绩效自评，总结经验，改进不足。紧跟时代新要求，严格预算执行，加强预算资金管理，强化绩效管理，优化财政资金支出，减少不必要的开支。加强单位人员的培训，通过外配学习、邀请老师授课等方式，提高单位人员的素质。加强单位之间的交流，向绩效管理先进地区、先进单位和先进个人学习，取长补短，进一步提高单位的绩效管理水平。
（二）措施及办法。
通过绩效自评，总结经验，改进不足。紧跟时代新要求，严格预算执行，加强预算资金管理，强化绩效管理，优化财政资金支出，减少不必要的开支。加强单位人员的培训，通过外配学习、邀请老师授课等方式，提高单位人员的素质。加强单位之间的交流，向绩效管理先进地区、先进单位和先进个人学习，取长补短，进一步提高单位的绩效管理水平。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王凌飞 联系电话：0477-8960010
第五部分 2022年度单位决算表
详见附件。
