2024年度鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心预算公开报告
目录
第一部分单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分名词解释
第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心承担辖区内工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的组织实施和管理服务工作；为进场交易活动提供相关服务及场内管理；为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持；为进场开展交易活动的代理机构和评审专家提供见证及评价服务；协助相关部门推动交易市场主体诚信体系建设工作；配合行业监管部门处理交易活动中的质疑和投诉。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1.根据鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心职责分工，本单位内设机构包括党政综合室、交易管理室、运行保障室、建设工程（产权交易）室、政府采购室、财务室。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见下表：
序号 单位名称 单位性质
1 鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心 公益一类事业单位
三、2024年度单位主要工作任务及目标
（一）巩固提升党建引领成效。持续在“五心五力，阳光交易”特色党建创建上用力，加强机关支部建设，扎实做好第二批主题教育成果转化落地工作，围绕铸牢中华民族共同体意识这条主线，推动党建与业务工作互融互促。
（二）进一步优化平台服务功能。打造融合“不见面”开标、监督服务一体智能服务大厅，完全实现代理机构、评审专家和招标人物理隔离、电子隔离，进一步规范交易现场行为；为更好落实“评定分离”办法，计划打造1间独立的定标室。
（三）完成营商环境重点工作任务。结合中心实际，继续推进落实招投标指标6条任务、“暖城·暖企专项行动”，并力争年内销号3条任务。
（四）持续做好常规工作。结合中心实际，不断提升干部队伍建设，狠抓工作作风，落实自治区“应进必进”工作要求，有效完成各类进场交易项目见证服务，助推“暖城阳光交易”极优服务各项举措落地见效。
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2024年度收入、支出预算总计249.07万元，与上年相比收、支预算总计各增加0.83万元，增长0.33%。其中：
（一）收入预算总计249.07万元。包括：
1．本年收入合计249.07万元。
（1）一般公共预算拨款收入249.07万元，与上年相比增加0.83万元，增长0.33%。主要原因是职工工资进行普调。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计249.07万元。包括：
1．本年支出合计249.07万元。
（1）一般公共服务（类）支出209.12万元，主要用于单位发放工资以及单位运转各项费用支出等方面。与上年相比增加2.1万元，增长1%。主要原因是职工工资普调。
①政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），年初预算141.12万元，与上年相比减少2.42万元，主要减少原因是一是2023年党的建设、意识形态、改革调研工作费预算支出科目代码为2010350,2024年度预算支出科目代码改为2010399。二是职工工资普调。该费用主要用于单位日常工资发放等支出。
②政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），初预算68万元，与上年相比增加2万元，主要增加原因是2024年需对打造存储室、办公区线路老旧需整合更换开关等，增加的项目预算。该费用主要用于办公费、维修（护）、劳务费、培训费等日常方面支出。
（二）社会保障和就业（类）
社会保障和就业（类）年初预算数为17.55万元，与上年相比增加0.93万元。其中：
①机关事业单位基本养老保险缴费支出预算15.57万元，与上年相比增加0.99万元。主要增加原因工资增加，基数相应增加。该笔费用主要用于缴纳职工养老保险。
②其他社会保障和就业支出预算2.04万元，与上年相比增加0.06万元。主要增加原因工资增加，基数相应增加。该费用主要用于缴纳职工工伤失业保险。
（三）住房保障（类）13.88万元，比上年预算数减少2.1万元。主要减少原因是我中心人员无变化，预算计算上浮比例有所变化，导致公积金预算减少。该费用主要用于缴纳住房公积金。
（四）卫生健康（类）8.52万元，比上年预算数减少0.11万元。主要增加原因是我中心人员无变化，预算计算上浮比例有所变化，导致卫生健康支出也减少。该费用主要用于缴纳医疗保险。
2．年终结转结余0万元，主要原因是我单位无结转结余。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2024年度收入预算总计249.07万元，包括本年收入249.07万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入249.07万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图（可以饼图列示）
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2024年度支出预算合计249.07万元，其中：
基本支出181.07万元，占72.7%；
项目支出68万元，占27.3%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出 0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图（可以饼图列示）
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2024年度财政拨款收、支总预算249.07万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加0.83万元，增长0.33%。主要原因是职工工资进行普调。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算249.07万元，与上年相比增加0.83万元，增长0.33%。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
（1）一般公共服务（类）支出209.12万元，与上年相比增加2.1万元，增长1%。主要原因是职工工资普调。
①政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），年初预算141.12万元，与上年相比减少2.42万元，主要减少原因是一是2023年党的建设、意识形态、改革调研工作费预算支出科目代码为2010350,2024年度预算支出科目代码改为2010399。二是职工工资普调。该费用主要用于单位日常工资发放等支出。
②政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），初预算68万元，与上年相比增加2万元，主要增加原因是2024年需对打造存储室、办公区线路老旧需整合更换开关等，增加的项目预算。该费用主要用于办公费、维修（护）、劳务费、培训费等日常方面支出。
（二）社会保障和就业（类）
社会保障和就业（类）年初预算数为17.55万元，与上年相比增加0.93万元。其中：
①机关事业单位基本养老保险缴费支出预算15.57万元，与上年相比增加0.99万元。主要增加原因工资增加，基数相应增加。
②其他社会保障和就业支出预算2.04万元，与上年相比增加0.06万元。主要增加原因工资增加，基数相应增加。
（三）住房保障（类）13.88万元，比上年预算数减少2.1万元。主要减少原因是我中心人员无变化，预算计算上浮比例有所变化，导致公积金预算减少。
（四）卫生健康（类）8.52万元，比上年预算数减少0.11万元。主要增加原因是我中心人员无变化，预算计算上浮比例有所变化，导致卫生健康支出也减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算181.07万元，其中：
（一）人员经费166.30万元。主要包括：基本工资49.84万元、津贴补贴49.31万元、奖金8.38万元、绩效工资18.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.57万元、基本医疗保险缴费6.34万元、公务员医疗补助缴费2.18万元、其他社会保障缴费1.98万元、住房公积金13.88万元等。
（二）公用经费14.77万元。主要包括：办公费1.2万元、邮电费0.6万元、差旅费1.22万元、公务接待费0.06万元、工会经费1.52万元、福利费3.16万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费用6.3万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.06万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占97.09%；公务接待费支出0.06万元，占2.91%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.06万元，比上年预算增加0万元，增长 0%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无因公出国（境）费用。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 2万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无车辆购置预算。
（2）公务用车运行维护费预算支出2万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年无变化。
3．公务接待费预算支出0.06万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年无变化。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2024年度政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加 0万元，增长 0%。主要原因我单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长 0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2024年度预算安排项目4个，项目预算总金额68万元。其中，财政本年拨款金额68万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。比上年预算增加2万元。主要增加原因是2024年需打造存储室、办公区线路老旧需整合更换开关等，增加的项目预算。
具体情况如下：平台运行维护费18万元、党的建设、意识形态、改革调研工作经费5万元、对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费26万元、招投标业务费19万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2024年度机构运行经费预算支出14.77万元，与上年相比增加0.69万元，增长4.9%。主要包括以下支出：办公室费1.2万元、邮电费0.6万元、差旅费1.22万元、公务接待费0.06万元、工会经费1.52万元、福利费3.16万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费6.3万元。主要原因是：人员工资增加导致工会经费、福利费等相应增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2024年度政府采购支出预算总额28万元，其中：拟采购货物支出26.3万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1.7万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2024年度共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2024年度填报绩效目标的预算项目4个，公开项目 4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算68万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：乌哈娜 联系电话：0477-7581506
第五部分 2024年度预算表
详见附表：部门预算公开表
批复时间：2024年2月5日
公开时间：2024年2月23日
