目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能、职责

 鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心承担政府采购、建设工程招投标、国有资产产权交易等公共资源具体交易的运行工作，并为进场监督的行政监察以及有关行业主管部门提供必要的监督工作条件和软件信息服务；为进场交易活动提供场所、设施、信息和全流程电子化相关服务，为进场开展交易活动的代理机构和评审专家的行为提供见证；承担乌审旗公共资源交易信息化建设工作；承担场内交易日常管理工作；协助建立企业诚信体系；配合各行业行政监督部门处理招投标活动中的投诉质疑。

 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心职责分工，本单位内设机构包括党政综合室、交易管理室、运行保障室、建设工程（产权交易）室、政府采购室、财务室。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

本单位无下属单位。

三、2023年度单位主要工作完成情况

（一）机关自身建设管理方面。充分发挥领导班子核心作用，通过“请进来、走出去”方式，广泛开展学习交流活动，带头学习，强化班子团结，提升整体素质。通过规范工作机制，工作成效与评先评优挂钩等措施不断加强各项制度执行力，提高办事效率，让“马上办、务实干”成为习惯。

（二）对标先进、优化营商环境工作方面。完成2项对标任务落实，一是顺利推行“评定分离”模式。二是常态化开展远程异地评标，使用率达100%（公路项目除外）；优化营商环境平台填报任务销号3条，6条任务完成度全部在85%以上；通过全方位多渠道宣传报道营商环境，云采科技网采用信息1条，市级媒体采用2条，旗级媒体采用3条，市交易中心微信公众号采用4条。

（三）协助行业行政监督管理部门监管方面。积极落实全市公共资源交易管理联席会议配套制度，全面推行建设工程项目招标计划提前发布制度、降低保险保函费率、信用建设、招投标服务进园区等举措，提升市场主体满意度；全年未发现违规违法行为，未收到对进入本级交易平台的各方主体做出的处罚、通报、警告等。

（四）法治建设方面。带头开展学法活动，认真学习习近平法治思想、《民法典》《宪法》及公共资源交易法律法规4次，积极参与法治考试。制作公共资源交易《政策汇编》《配套制度》册子供交易各方主体学习参考，推进法治化建设。

（五）投诉举报方面。根据接诉即办常见问题，更新接诉即办知识库问答178条，今年未收到接诉即办以及对平台和工作人员的投诉质疑事项，做到“零投诉”。

（六）信息化建设及应用方面。对交易信息、中心工作动态等信息严格执行审核把关并及时公开、更新，对网站普查问题以及错链、错敏字及时整改，严守网络舆情阵地；根据实际工作需要，拓展评审视频存储设备，保障平台正常有序运行；对网站安全、软件系统、设备等定期进行检测维护，申请上报安可替代计算机53台。

   （七）业务管理方面。全面推行全流程电子化，项目交易平稳有序。全年共完成各类交易项目304项，进场交易额11.3亿元，与2022年同期相比增加91项，主要是萨拉乌苏遗址博物馆建设、巴图湾红色文化小镇创建、创城民生项目及乡村道路养护等重点建设项目较多。其中建设工程34项，控制价2.6亿元，中标金额2.54亿元，节约金额0.07亿元，节约率2.6%。投标企业1397家，市外企业中标率达67%。政府采购项目共269项，投标供应商1127家，中小企业中标率达79%。其中集中代理机构项目4项，预算金额0.18亿元，中标（成交）金额0.16亿元，节约资金0.12亿元，节约率6.7%。社会代理265项；产权交易1项，起拍价13.63万元，成交价17.88万元，增值资金4.25万元。电子卖场成交2202笔，订单总金额8455.46万元元，审核上架商品652项。政府采购电子卖场乡村振兴馆推荐7家供应商。

（八）财务管理方面。按规定编制部门预决算，严格按照内控制度及财经制度支出使用和管理经费，已完成保证金记账及原始凭证归档等工作；自查清理历史沉淀保证金54笔；全年共有1816家企业投标，其中1462家使用电子担保、保险、银行保函，占比达到80.5%。

第二部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2023年度收入、支出决算总计250.05万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1.80万元，增长0.73%，变动原因：本年度因政策原因，按月发放应休未休补贴，年中追加工资类预算；与上年决算相比，收、支总计各增加1.63万元，增长0.66%。其中：

  （一）收入决算总计250.05万元。包括：

1.本年收入决算合计250.05万元。与上年决算相比，增加1.63万元，增长0.66%，变动原因：人员工资增长，调资、政策原因按月发放应休未休补贴等。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00万元，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00万元，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计250.05万元。包括：

1.本年支出决算合计250.05万元。与上年决算相比，增加1.63万元，增长0.66%，变动原因：人员工资增长，调资、政策原因按月发放应休未休补贴等。

2.结余分配0.00万元。无结余分配事项。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00万元，变动原因：不存在此项内容。

 3.年末结转和结余0.00万元。无结转和结余事项。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00万元，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2023年度本年收入决算合计250.05万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入250.05万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2023年度本年支出决算合计250.05万元，其中：

本年基本支出185.57万元，占74.21%；

本年项目支出64.48万元，占25.79%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计250.05万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1.80万元，增长0.73%，变动原因：人员工资增长，调资、政策原因按月发放应休未休补贴等；与上年决算相比，收、支总计各增加1.63万元，增长0.66%，变动原因：人员工资增长，调资、政策原因按月发放应休未休补贴等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算250.05万元。与年初预算248.24万元相比，完成年初预算的100.73%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为212.25万元，与年初预算相比增加5.23万元。其中：

1.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项），年初预算143.54万元,支出决算152.73万元，完成年初预算的106.4%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因本年度因政策原因，按月发放应休未休补贴，年中追加工资类预算。

2．政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项），年初预算61万元，支出决算59.52万元，完成年初预算的97.57%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度政府采购项目大部分由代理机构代理，专家评审费由代理机构支付，导致专家评审费执行率底。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为16.59万元，与年初预算相比减少0.03万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.58万元，支出决算14.83万元，完成年初预算的101.71%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增长，缴纳保险基数变高，相应费用变高。

2.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算2.04万元，支出决算1.77万元，完成年初预算的86.76%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度残疾人保障金缴纳金额有所变动，导致产生差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为7.98万元，与年初预算相比减少0.65万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.63万元，支出决算7.98万元，完成年初预算的92.47%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员无变化，年初预算上浮1.5%，所以预算数比决算数高。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为13.22万元，与年初预算相比减少2.76万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.98万元，支出决算13.22万元，完成年初预算的82.73%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员无变化，年初预算上浮1.5%，所以预算数比决算数高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算185.57万元，其中：

（一）人员经费172.44万元。主要包括：基本工资46.62万元、津贴补贴62.38万元、奖金7.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.82万元、绩效工资17.71万元、职工基本医疗保险缴费5.94万元、公务员医疗补助缴费2.04万元、其他社会保障缴费1.77万元、住房公积金13.22万元等。

（二）公用经费13.13万元。主要包括：主要包括：办公费1.3万元、邮电费0.41万元、差旅费1.31万元、工会经费1万元、福利费2.4万元、公务用车运行维护费0.71万元、其他交通费用6万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算64.48万元，其中：

（一）商品和服务支出37.91万元。主要包括：办公费7万元、差旅费4.45万元、维修（护）费15.66万元、培训费0.77万元、劳务费1.16万元、委托业务费工会经费1.2万元、公务用车运行维护费1.23万元、其他交通费用0.6万元、其他商品和服务支出5.84万元等。

（二）资本性支出26.57万元。主要包括办公设备购置26.57万元,购置语音传输系统、蓝光刻录移动光驱、全向麦克风等设施设备。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算2万元，支出决算1.94万元，完成预算的97.06%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费全年预算2.00万元，支出决算1.94万元，完成预算的97%；公务接待费全年预算0.06万元，支出决算0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因严格执行财务制度，压缩支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2023年度财政拨款“三公”经费支出1.94万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.94万元。其中：

   （1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我单位无公务用车购置费用。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：我单位无公务用车购置费用。

   （2）公务用车运行维护费支出1.94万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.08万元，增长4.50%，变动原因：本年度维修车辆，工作需要公车使用次数比去年增加。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我中心无公务接待费用；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我中心无公务接待费用。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我中心无公务接待费用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：我单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：我单位无国有资本经营预算财政拨收入、支出及结转和结余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2023年度机构运行经费支出决算13.13万元。比上年决算相比，减少0.30万元，减少2.27%，变动原因：严把支出关，按照能压就压，能减就减的原则控制支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2023年度政府采购支出总额26.12万元，其中：政府采购货物支出24.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.70万元。政府采购授予中小企业合同金额18.48万元，占政府采购支出总额的70.75%，其中：授予小微企业合同金额18.48万元，占政府采购支出总额的70.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.64%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心单位截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心单位根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金64.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对“平台运行维护费”、“招投标业务费”、“专家评审费”、“党的建设、意识形态、改革调研费”、“对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费”等5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出64.48万元，政府性基金支出0.00万元，从评价情况来看，“平台运行维护费”、“招投标业务费”、“党的建设、意识形态、改革调研费”、“对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费”整体完成率还好，“专家评审费”项目因政府采购项目较少，完成率有待提高。根据自评得分为99.87分、99.96分、99.9分、100分、85.2分。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心单位2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.平台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.87分。全年预算数为18万元，执行数为17.76万元，完成预算的98.67%。项目绩效目标完成情况：为我旗招投标业务、政府采购业务提供软硬件支持，更好地促进交易平台的正常运行。2023年我单位核心绩效目标全部完成，维护公共资源交易平台数量与年访问量均已达标，系统升级达标率与稳定运行率均已达标。发现的主要问题及原因：部分指标设置不够全面，执行率未按计划完成。下一步改进措施：进一步细化指标，实现指标全覆盖。

2.招投标业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.96分。全年预算数为17万元，执行数为16.94万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：保障了单位各项业务正常运转，提升人员业务水平，保障了交易活动全流程电子化、无纸化的顺利运行。2023年我单位核心绩效目标全部完成，开展对外学习调研活动1次，开展业务培训10余次，培训等参与率与外出调研完成率均达到100%，并按规定时间内完成且费用严格控制在指标之内。发现的主要问题及原因：部分指标设置不够全面，执行率未按计划完成。下一步改进措施：进一步细化指标，实现指标全覆盖。

3.党的建设、意识形态、改革调研费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。全年预算数为5万元，执行数为4.95万元，完成预算的99.05%。项目绩效目标完成情况：通过开展党建活动，有效的调动了全体党员积极性和凝聚力，提高基层党建工作效率。2023年我单位核心绩效目标全部完成，开展主题教育理论学习20次，赴延安、城川干部学院开展党性教育3次，讲党课4次，研讨会3次，完成率都为100%，并按规定时间内完成且费用严格控制在指标之内。发现的主要问题及原因：部分指标设置不够全面，执行率未按计划完成。下一步改进措施：进一步细化指标，实现指标全覆盖。

4.对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为24万元，执行数为23.99万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：通过更换更新设施设备，推进“互联网+政府采购”工作，加快了政府采购全流程电子化交易工作。2023年我单位核心绩效目标全部完成，购置语音传输系统、蓝光刻录移动光驱、全向麦克风等设施设备，更新更换设备数量，设备正常使用率均已达标。发现的主要问题及原因：部分指标设置不够全面，执行率未按计划完成。下一步改进措施：进一步细化指标，实现指标全覆盖。

5.专家评审费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.2分。全年预算数为2万元，执行数为0.84万元，完成预算的42%。项目绩效目标完成情况：聘请专家准确率达到100%，及时足额发放专家评审费，调动了专家评标的积极性和准确率。发现的主要问题及原因：由于我中心代理的政府采购项目数量无法预估，专家评审费不好定量，可能造成预算过高或不足的情况。下一步改进措施：今后尽量精确预估项目数量和专家评审费，精确设定绩效目标。根据新的政策及时调整预算，避免完成率过低。

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位无重点项目，因此未开展重点项目绩效评价。

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表(2023年度）
项目名称		平台运行维护费
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）				实施单位			鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数			分值		执行率（%）			得分
		年度资金总额	0.00		18.00	17.76			10		98.67			9.87
		其中：财政拨款	0.00		18.00	17.76			——		98.67			——
		上年结转资金	0.00		0	0			——		0			——
		其他资金	0.00		0	0.00			——		0			——
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		1.保障我中心正常开展业务工作。2.用于及时更换修复老化设备，保证公共资源交易中心设备的稳定运行。				为我旗招投标业务、政府采购业务提供软硬件支持，更好地促进交易平台的正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标性质	指标方向		年度指标值		实际完成值		计量单位	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标		维护升级平台数量	正向	大于等于		1		1		个	8		8
				交易平台的年访问量	正向	大于等于		1000		1000		次	7		7
		质量指标		平台正常使用率	正向	等于		100		100		%	8		8
				系统稳定运行率	正向	大于等于		95		95		%	7		7
		时效指标		维护升级平台时间	定性			全年		全年			5		5
				系统维护完成时间	定性			2023年12月底前		全年			5		5
		成本指标		维护升级平台费用	反向	小于		13		3		万元	5		5
				其他工作成本	反向	小于		5		5		万元	5		5
	效益指标	社会效益		促进公共资源交易的公平公正	定性			有效促进		效果显著			8		8
				维护升级电子化交易系统	定性			有效维护		效果显著			2		2
		生态效益		实现无纸化交易率	正向	大于等于		95		95		%	10		10
		可持续影响		实现公共资源交易互联互通	定性			长期		长期			10		10
	满意度指标	服务对象满意度		用户满意度	正向	大于等于		90		90		%	10		10
总分							100			99.87

项目支出绩效自评表(2023年度）
项目名称		招投标业务费
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）					实施单位			鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数			全年执行数			分值	执行率（%）			得分
		年度资金总额	0.00	17.00			16.94			10	99.63			9.96
		其中：财政拨款	0.00	17.00			16.94			——	99.63			——
		上年结转资金	0.00	0			0			——	0			——
		其他资金	0.00	0			0.00			——	0			——
年度总体目标		预期目标							实际完成情况
		保障本单位正常开展招投标及办公业务、有效提供交易服务平台。							保障了单位各项业务正常运转，提升人员业务水平，保障了交易活动全流程电子化、无纸化的顺利运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展对外学习调研活动		正向	大于等于	1	1	次		8	8
			维护升级平台数量		正向	大于等于	1	1	次		7	7
		质量指标	平台正常使用率		正向	等于	100	100	%		8	8
			培训等参与率		正向	等于	100	100	%		7	7
		时效指标	维护升级平台时间		定性		2023年全年	全年			5	5
			培训完成时间		定性		2023年底前	已完成			5	5
		成本指标	维护升级平台费用		反向	小于等于	10	10	万元		5	5
			培训费用		反向	小于等于	3	3	万元		5	5
	效益指标	社会效益	保障招投标单位评审专家顺畅完成招投标工作		定性		有效保障	促进交易的公平公正			10	10
		生态效益	无纸化交易率		正向	大于等于	95	95	%		10	10
		可持续影响	实现公共资源交易互联互通		定性		长期	长期			10	10
	满意度指标	服务对象满意度	招标人评审专家满意度		正向	大于等于	90	90	%		10	10
总分												100	99.96

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研费
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）					实施单位		鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）			得分
		年度资金总额		5.00	5.00		4.95		10	99.05			9.9
		其中：财政拨款		5.00	5.00		4.95		——	99.05			——
		上年结转资金		0.00	0		0		——	0			——
		其他资金		0.00	0		0.00		——	0			——
年度总体目标		预期目标							实际完成情况
		通过开展党的建设、意识形态、改革调研工作，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励广大党员发挥模范作用。							通过开展党建活动，有效的调动了全体党员积极性和凝聚力，提高基层党建工作效率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展相关活动		正向	大于等于	12	12	次	8	8
			组织学习培训		正向	大于等于	1	1	次	7	7
		质量指标	活动完成率		正向	大于等于	90	100	%	8	8
			培训完成率		正向	等于	100	100	%	7	7
		时效指标	活动时间		定性		全年	全年		5	5
			培训完成时间		定性		12月底前	11月底前		5	5
		成本指标	活动总费用		反向	小于等于	2	2	万元	5	5
			培训费用		反向	小于等于	1	1	万元	5	5
	效益指标	社会效益	提高党员队伍的整体素质强化学习型党组织建设		定性		有效提高	显著提高		15	15
		可持续影响	培养高素质专业化队伍		定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度		正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分												100	99.9

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）					实施单位		鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额		24.00	24.00		23.99		10	99.96		10
		其中：财政拨款		24.00	24.00		23.99		——	99.96		——
		上年结转资金		0.00	0		0		——	0		——
		其他资金		0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		通过更换更新设施设备，推进“互联网+政府采购”工作，加快政府采购全流程电子化交易工作。						通过更换更新设施设备，推进“互联网+政府采购”工作，加快了政府采购全流程电子化交易工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	更新更换设备数量		正向	大于等于	1	1	个	15	15
		质量指标	设备正常使用率		正向	等于	100	100	%	15	15
		时效指标	一年		正向	等于	12	0	月	10	10
		成本指标	开评标区设施设备更换		反向	小于等于	24	24	万元	10	10
	效益指标	社会效益	有效提高电子交易效率		定性		有效提高	效果显著		15	15
		可持续影响	实现公共资源交易互联互通		定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	招标人投标人满意度		正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分											100	100

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌哈娜         联系电话：0477-7581506

第五部分 2023年度单位决算表

见附件。