鄂尔多斯市公共资源交易中心所属
鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心2023年度预算公开报告
2023年2月1日
目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、2023财政拨款收支预算总表
二、2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2023年政府采购预算表
十、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
承担辖区内工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的组织实施和管理服务工作；为进场交易活动提供相关服务及场内管理；为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持；为进场开展交易活动的代理机构和评审专家提供见证及评价服务；协助相关部门推动交易市场主体诚信体系建设工作；配合行业监管部门处理交易活动中的质疑和投诉。
二、机构设置及人员基本情况
2023年鄂尔多斯市公共资源交易中心所属鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市公共资源交易中心所属鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位,为正科级。
（二）人员基本情况
2023年编制数为11人。其中行政编制人数0人，事业编制11人。2022年末财政供养人员实有人数11人，比上年净减少1人，其中在职人员10人，比上年净减少1人，其原因是一名工作人员调出；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员0人，比上年增加0人。
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算248.24万元，比上年预算减少2.05万元，下降1%，减少主要是由于调出一名工作人员，工资及保险等减少。
支出预算248.24万元，比上年预算减少2.05万元，下降1%，减少主要是由于调出一名工作人员，工资及保险等减少。
（一）、2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入248.24万元，其中：一般公共预算拨款收入248.24万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。
（二）、2023年部门预算支出情况说明
部门预算支出248.24万元，其中：基本支出182.24万元，占比73%；项目支出66万元，占比27%；事业单位经营支出0万元，占比0 %。
主要用于公务费，职工工资福利支出，招投标业务经费，平台运行维护费，政府采购评标场地标准化建设，专家评审费，党的建设、意识形态、改革调研费等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算248.24万元，包括：一般公共预算财政拨款248.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类207.02万元，比上年预算数减少4.63万元。增减原因：一是一名工作人员调出，工资减少。二是因政府采购项目少，专家评审费预算比上年减少。主要用于单位日常工资以及单位运转各项费用支出。
2、社会保障和就业类16.62万元，比上年预算数减少 1.65万元，增减原因：一名工作人员调出，养老保险、失业、工伤保险减少。主要用于缴纳职工养老保险、失业、工伤保险等支出。
3、住房保障支出15.98万元，比上年预算数增加4.11万元，增减原因：住房公积金缴存基数调整，导致公积金增加。主要用于缴纳职工住房公积金。
4、卫生健康支出8.63万元，比上年预算数减少0.12万元，增减原因：一名工作人员调出，医疗保险相应也减少。主要用于缴纳职工医疗保险。
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算2.06万元，比上年增加0 万元，增长0 %。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。
2、公务接待费0.06万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。与上年无变化。
3、公务用车购置及运行维护费2万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费2万元，比上年预算增加0万元，增长0%。与上年无变化。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算14.08万元，比上年减少0.06万元，下降0.4%。主要包括以下支出：办公室费1.3万元、邮电费0.4万元、差旅费1.32万元、公务接待费0.06万元、工会经费1.19万元、福利费2.48万元、公务用车维护费0.72万元、其他交通费6.6万元。减少主要原因是调出一名工作人员，其他交通费减少。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额28.82万元，其中：政府采购货物预算27.1万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算1.72万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算66万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年末，共有车辆1辆，为一般公务用车，单位价值200万元以上大型设备0台。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：乌哈娜 联系电话：04777581506
第六部分 2023年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表
