鄂尔多斯市乌审旗公共资源交易中心2021年度预算公开报告
目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、2021财政拨款收支预算总表
二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2021年政府采购预算表
十、2021年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
（一）管理和协调乌审旗公共资源交易市场，承担政府采购、建设工程招投标、国有资产产权交易等公共资源具体交易的运行工作，并未进场监督的行政监察以及有关行业主管部门提供必要的监督工作条件和软件信息服务。
（二）为交易各方提供场所、平台和相关政策、法规、技术咨询等服务。
（三）承担乌审旗公共资源交易信息化建设工作。
（四）承担场内交易日常管理工作。
（五）协助建立企业诚信体系。
（六）配合各行业主管部门处理招投标活动中的投诉质疑。
二、机构设置及人员基本情况
2021年鄂尔多斯市乌审旗公共资源交易中心共有事业机构数1个，属全额拨款事业单位。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
正科级事业单位，隶属于市公共资源交易综合管理办公室。
（二）人员基本情况
2021年编制数为10人。其中行政编制人数0人，事业编制10人。2020年末财政供养人员实有人数10人，比上年减少2人，其中在职人员10人，比上年减少2人，其原因是2名工作人员调在市公管办；离休人员0人，与上年无变化；退休人员0人，与上年无变化。
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算199.6 万元，比上年预算减少9.66万元，下降4.6 %，减少主要是由于2名工作人员调出。
支出预算199.6 万元，比上年预算减少9.66万元，下降4.6 %，减少主要是由于2名工作人员调出。
（一）、2021年部门预算收入情况说明
部门预算收入199.6万元，其中：一般公共预算拨款收入199.6万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2021年部门预算支出情况说明
部门预算支出199.6万元，其中：基本支出141.6 万元，占比70.9 %；项目支出58万元，占比29.1%；事业单位经营支出0万元，占比0 %。
主要用于公务费、职工工资福利支出、招投标业务经费、平台运行费、专家评审费、党的建设等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算199.6万元，包括：一般公共预算财政拨款199.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类166万元，比上年预算数减少16.72万元。主要用于人员工资、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费等方面支出。
2.社会保障和就业类15.7万元，比上年预算数增加4.87万元。主要用于缴纳职工社会保险费。
3.医疗卫生类7.5万元，比上年预算数增加1.3万元。主要用于缴纳医疗保险。
4.住房保障类10.4万元，比上年预算数增加0.72万元。主要用于缴纳住房公积金。
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0.06万元，与上年无变化。
1、因公出国（境）费用0 万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。
2、公务接待费0.06万元，与上年无变化。
3、公务用车购置及运行维护费0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0 万元，比上年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于我单位公务用车没有车编，无法核定车辆运行费用。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算12.04万元，比上年减少2.66万元，下降18%。主要包括以下支出：办公室费1万元、水费0.24万元、邮电费0.3万元、差旅费0.5万元、工会经费0.86万元、福利费1.78万元、公务接待费0.06万元、维护维修费0.5万元、其他交通费6.8万元。减少主要原因是调出2名工作人员，人头经费减少。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2021年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算58万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆1辆，为一般公务用车，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：乌哈娜 联系电话：0477-7581506
第六部分 2021年部门预算公开表
