第一部分 单位概况
一、主要职能职责
承担辖区内工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的组织实施和管理服务工作；为进场交易活动提供相关服务及场内管理；为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持；为进场开展交易活动的代理机构和评审专家提供见证及评价服务；协助相关部门推动交易市场主体诚信体系建设工作；配合行业监管部门处理交易活动中的质疑和投诉。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、党建办、建设工程室、政府采购室、产权交易室、运行保障室、交易管理室。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见下表：
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心
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公益一类事业单位
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三、2024年度单位主要工作任务及目标
一是继续加强党的组织建设，提高党员干部的政治素养和组织纪律。
二是完善分中心内部各项制度，严格按照制度落实各项日常工作，及时完成各个阶段的工作计划，适应分中心工作与工作载体变化，扎紧全面从严治党制度，为推进党的建设和组织工作高质量发展提高制度保证。
三是继续推进党风廉政教育，营造风清气正的工作环境。
四是进一步优化营商环境，提高服务质量和效率，为交易各方提供更加优质、高效的服务。
五是强化交易监管，我们将加大对交易过程的监管力度，防止违规行为的发生。对于发现的违规行为，我们将依法依规报送行业主管部门以及上级主管部门进行处理，维护公共资源交易的公平公正。
六是加强与各行业主管部门的沟通协作，形成工作合力，提升公共资源交易的整体效能。
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心2024年度收入、支出预算总计 294.56 万元，与上年相比收、支预算总计各减少17.05 万元，减少 5.47 %。其中：
（一）收入预算总计 294.56 万元。包括：
1．本年收入合计294.56万元。
（1）一般公共预算拨款收入 294.56 万元，与上年相比减少17.05万元，减少 5.47 %。主要原因是我分中心上年调出1人，相应的本年度工资福利等预算减少。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计294.56万元。包括：
1．本年支出合计 294.56万元。
（1）一般公共服务（类）支出 242.98 万元，主要用于人员经费和机关运行。与上年相比减少 7.6 万元，减少 3.03 %。主要原因是本年度我分中心调出1人，人员工资等相应减少。
（2）社会保障和就业（类）支出 23.13 万元，主要用于职工养老保险、职工离退休费支出。与上年相比减少 6.07 万元，减少 20.79 %。主要原因是职工离退休费预算减少及调出1人。
（3）卫生健康支出（类）支出 10.25 万元，主要用于职工医疗保险缴费。与上年相比减少 0.88 万元，减少7.9 %。主要原因是本年度我分中心调出1人，医疗保险相应减少。
（4）住房保障支出（类）支出18.2 万元，主要用于住房公积金补助。与上年相比减少 2.5 万元，减少 12.08 %。主要原因是本年度我分中心调出1人，住房公积金相应减少。
2．年终结转结余 0万元，主要原因是我单位本年度无年终结转结余。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心2024年度收入预算总计294.56 万元，包括本年收入 294.56 万元，上年结转结余 0 万元。其中：
本年一般公共预算收入 294.56 万元，占 100 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心2024年度支出预算合计294.56万元，其中：
基本支出 239.56 万元，占 81.33 %；
项目支出 55 万元，占 18.67 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心2024年财政拨款收、支总预算 294.56 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 17.05 万元，减少 5.47 %。主要原因是我分中心上年调出1人，相应的本年度工资福利等预算减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 294.56 万元，与上年相比减少 17.05 万元，减少 5.47 %。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为 242.98 万元，与上年相比减少 7.6 万元。其中：
1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 187.98 万元，与上年相比减少 24.6 万元，减少 11.57 %。变动原因：本年度我分中心调出1人，人员工资等相应减少及上年度党的建设、意识形态、改革调研费计入事业运行项。
2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 55 万元，与上年相比增加 17 万元，增加 44.74 %。变动原因：本年度我单位新增档案整理（委托业务费10万元）、资产购置2万元及上年度计入事业运行项目的党的建设、意识形态、改革调研费调整入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为 23.13 万元，与上年相比减少6.07 万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1.96 万元，与上年相比减少 6.17 万元，减少 75.89 %。变动原因：上年度离退休经费预算出现误差。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 18.75 万元，与上年相比增加 0.09 万元，增加 0.48 %。变动原因：年初调整养老保险基数，养老保险有所增加。
3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 2.42 万元，与上年相比增加 0万元，增加 0 %。变动原因：其他社会保障和就业支出无变动。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为 10.25 万元，与上年相比减少 0.88 万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 10.25万元，与上年相比减少 0.88 万元，减少 7.9 %。变动原因：本年度我分中心调出1人，医疗保险相应减少。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为 18.2 万元，与上年相比减少 2.5万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 18.2 万元，与上年相比减少 2.5 万元，减少 12.08 %。变动原因：本年度我分中心调出1人，住房公积金相应减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 239.56 万元，其中：
（一）人员经费 200.13 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费 39.42 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.72万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出0 万元，占0 %；公务接待费支出0 万元，占 0 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.72 万元，比上年预算减少4 万元，减少 15.25 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位无因公出国（境）费预算支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0.72 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因我单位无公务用车购置预算支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0.72 万元，比上年预算减少 4 万元，主要原因我分中心有车编，上年准备购置公务用车，后未购置。
3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0万元，主要原因我单位为进一步压缩财政拨款接待费支出未增加公务接待费预算支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心2024年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心2024年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心2024年度预算安排项目 3 个，项目预算总金额 55 万元。其中，财政本年拨款金额 55 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心2024年度机构运行经费预算支出 39.42 万元，与上年相比减少 1.93 万元，减少4.67 %。主要原因是：本年我分中心本年度调走1人，相应的公务费、其他交通费减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心2024年度政府采购支出预算总额19.31 万元，其中：拟采购货物支出 3.31 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 16 万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心共有车辆0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心2024年度填报绩效目标的预算项目 3 个，公开项目 3 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 55 万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：吴鹏 联系电话：13847722236
