目录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分单位概况
一、主要职能、职责
承担辖区内工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的组织实施和管理服务工作；为进场交易活动提供相关服务及场内管理；为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持；为进场开展交易活动的代理机构和评审专家提供见证及评价服务；协助相关部门推动交易市场主体诚信体系建设工作；配合行业监管部门处理交易活动中的质疑和投诉。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、党建办、建设工程室、政府采购室、产权交易室、运行保障室、交易管理室。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心
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公益一类事业单位
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三、2022年度单位主要工作完成情况
截止到2022.12.31，我分中心完成建设工程交易项目16项，控制价是10910.4万元，中标价是10450.2万元，节约资金460.2万元，节约率是4.2%。
政府采购中集中采购机构受理项目8个，采购预算 1717.3021万元；成交金额1651.9937万元；节约金额65.3084万元；节约率3.8%；其中远程评标项目1个（副场伊旗）。社会代理机构项目受理92个项目。远程评标副场项目12个。
产权交易项目共完成4项，起拍价为3262.56万元，成交价为3262.56万元，增值率为0。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心单位2022年度收入、支出决算总计348.09万元。与年初预算相比，收、支总计各增加35.24万元，增长11.26%，变动原因：1、本年度旗财政拨付植树债务款及往年应休未休假补贴挂账款。2、市财政拨付专项资金政府采购改革发展工作经费；与上年决算相比，收、支总计各增加38.47万元，增长12.43%。其中：
（一）收入决算总计348.09万元。包括：
1.本年收入决算合计348.09万元。与上年决算相比，增加38.47万元，增长12.43%，变动原因：1、本年度旗财政拨付植树债务款及往年应休未休假补贴挂账款。2、市财政拨付专项资金政府采购改革发展工作经费。3、2022年增加基础绩效奖及年度考核奖。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度我分中心不存在此项内容。
3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度我分中心不存在此项内容。
（二）支出决算总计348.09万元。包括：
1.本年支出决算合计348.09万元。与上年决算相比，增加38.47万元，增长12.43%，变动原因：1、本年度旗财政拨付植树债务款及往年应休未休假补贴挂账款。2、市财政拨付专项资金政府采购改革发展工作经费。3、2022年增加基础绩效奖及年度考核奖。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：年度我分中心无结余分配事项。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本年度我分中心不存在此项内容。
3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：本年度我分中心无结转和结余事项。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本年度我分中心不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心单位2022年度本年收入决算合计348.09万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入325.58万元，占93.53%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入22.51万元，占6.47%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心单位2022年度本年支出决算合计348.09万元，其中：
本年基本支出277.15万元，占79.62%；
本年项目支出70.94万元，占20.38%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计325.58万元，与年初预算相比，收、支总计各增加12.73万元，增长4.07%，变动原因：1、市财政拨付专项资金政府采购改革发展工作经费。2、本年度年中追加工资福利支出。与上年决算相比，收、支总计各增加15.96万元，增长5.16%，变动原因：1、市财政拨付专项资金政府采购改革发展工作经费。2、2022年增加基础绩效奖及年度考核奖。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算325.58万元。与年初预算312.85万元相比，完成年初预算的104.07%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）
一般公共服务支出类决算数为273.52万元，与年初预算相比增加15.65万元。其中：
1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算220.87万元，决算支出228.39万元，完成年初预算的103.4%，决算数与年初预算数的差异原因：工资标准及正常晋升人员工资调整，年中追加工资。
2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算37万元，决算支出35.13万元，完成年初预算的94.95%。决算数与年初预算数的差异原因：本年我分中心专家评审费预算4万元，实际支出2.13万元。主要原因是：1、由于采购标准提高，很大一部分由部门自行采购，所以杭锦旗政府采购项目减少。评审费减少。2、由于中介机构进入采购平台，多部分采购项目由中介机构受理，评审费由中介机构直接支付。
3.财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算0万元，支出决算10万元，较年初预算增加10万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度财政拨付10万元政府采购改革发展工作经费。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为25.20万元，与年初预算相比减少1.24万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1.46 万元，支出决算2.28万元，完成年初预算的 156.16 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年增加基础绩效奖，年中追加工资项。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 22.17 万元，支出决算20.41万元，完成年初预算的 92.06 %。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年末调出3人，基本养老保险缴费支出减少。
3．其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）年初预算2.81万元，决算支出2.5万元，完成年初预算的88.97%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年末调出3人，其他社会保障和就业支出减少。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为11.56万元，与年初预算相比减少0.36万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 11.92 万元，支出决算11.56万元，完成年初预算的 96.98 %。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年末调出3人，事业单位医疗缴费减少。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为15.31万元，与年初预算相比减少1.32万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.63万元，支出决算15.31万元，完成年初预算的 92.06 %。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年末调出3人，住房公积金缴费减少。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算275.45万元，其中：
（一）人员经费232.92万元。主要包括：基本工资68.15万元、津贴补贴88.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.41万元、职工基本医疗保险缴费8.6万元、公务员医疗补助缴费2.96万元、其他社会保障缴费2.5万元、绩效工资 24.52 万元、退休费 2.28万元、住房公积金 15.31 万元等。
（二）公用经费42.53万元。主要包括：办公费 2.2 万元、水费 0.5 万元、电费 0.8 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 4.7 万元、物业管理费 16 万元、差旅费 2.16 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 1.66 万元、福利费 3.46 万元、其他交通费用 10.65 万元等。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算50.13万元，其中：
商品和服务支出50.13万元。主要包括：办公费 11万元、差旅费 6 万元、维修（护）费 17 万元、租赁费2万元、劳务费 2.13 万元、委托业务费 1 万元、其他交通费用 6 万元、其他商品和服务支出 5 万元等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心单位2022年度财政拨款“三公”经费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年度我分中心“三公”经费支出决算与预算无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.10万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.10万元，占100.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：我单位本年度无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本年度我单位未购置公务用车。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本年度我单位未购置公务用车。
（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本年度我单位无公务用车。
3.公务接待费支出0.10万元。其中：国内公务接待支出0.10万元，接待1批次，13人次，开支内容：接待考核调研人员；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本年度我分中心公务接待费支出较上年无差异。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心单位2022年度预算安排项目 4 个，实施项目 6 个，完成项目 6 个，项目支出总金额70.94万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额50.13万元，本年其他资金20.81万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心单位2022年度机构运行经费支出决算42.53万元。比上年决算相比，减少1.14万元，减少2.60%，变动原因：1、本年度我单位水电费预算减少。2、上年度我单位调出2人，本年度交通补贴预算减少。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心单位2022年度政府采购支出总额17.55万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0 %。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目 5 个，共涉及资金50.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“ 专家评审费项目 ”、“ 平台运行维护费项目 ”、“招投标业务费项目 ”、“ 党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目 ”、“政府采购改革发展工作经费”等5个项目开展了自评，涉及一般公共预算支出50.13万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目根据我单位财务管理制度，对专家评审费、平台运行维护费、招投标业务费、党的建设、意识形态、改革调研工作经费、政府采购改革发展工作经费等项目资金进行严格管理，项目单位资金执行转款专用，专账管理。对项目资金支出严格按照《鄂尔多斯市财政局资金管理办》执行逐级审批制度。未出现截留、挤占、挪用等情况。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心单位2022年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。
1. 专家评审费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84.93 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 2.13 万元，完成预算的 53.25 %。项目绩效目标完成情况：1、由于采购标准提高，很大一部分由部门自行采购，所以杭锦旗政府采购项目减少。评审费减少。2、由于中介机构进入采购平台，多部分采购项目由中介机构受理，评审费由中介机构直接支付。实际完成情况较好。发现的主要问题及原因：预算编制不够严谨、项目波动较大。下一步改进措施：加强预算管理统筹研判能力，健全项目编制机制。提高年初预算编制质量。
|
项目支出绩效自评表
(2023年度）
|
|
项目名称
|
专家评审费
|
|
主管部门
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
4.00
|
4.00
|
2.13
|
10
|
53.25
|
5.33
|
|
其中：财政拨款
|
4.00
|
4.00
|
2.13
|
——
|
53.25
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0
|
0
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0
|
0
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
履行部门职责，加强政府采购专家评审费用管理，提高财政项目资金使用效益。
|
1、由于采购标准提高，很大一部分由部门自行采购，所以杭锦旗政府采购项目减少。评审费减少。 2、由于中介机构进入采购平台，多部分采购项目由中介机构受理，评审费由中介机构直接支付。实际完成情况较好
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
项目评标批次
|
正向
|
大于等于
|
40
|
8
|
批次
|
8
|
1.6
|
1、由于采购标准提高，很大一部分由部门自行采购，所以杭锦旗政府采购项目减少。评审费减少。 2、由于中介机构进入采购平台，多部分采购项目由中介机构受理，评审费由中介机构直接支付
|
|
公开招标聘请专家人数
|
正向
|
大于等于
|
5
|
5
|
人次
|
7
|
7
|
|
|
其他采购方式聘请专家人数
|
正向
|
大于等于
|
3
|
3
|
人次
|
7
|
7
|
|
|
质量指标
|
聘请专家准确率
|
正向
|
大于等于
|
100
|
100
|
％
|
7
|
7
|
|
|
评审完成率
|
正向
|
大于等于
|
100
|
100
|
％
|
7
|
7
|
|
|
时效指标
|
项目评审时间
|
定性
|
|
2022年1月-12月
|
100%
|
|
7
|
7
|
|
|
成本指标
|
项目评标总成本
|
定性
|
|
5
|
2.13
|
|
7
|
3
|
1、由于采购标准提高，很大一部分由部门自行采购，所以杭锦旗政府采购项目减少。评审费减少。 2、由于中介机构进入采购平台，多部分采购项目由中介机构受理，评审费由中介机构直接支付
|
|
效益指标
|
经济效益
|
无
|
定性
|
|
无
|
|
|
0
|
|
|
|
社会效益
|
促进公共资源交易的公平公正
|
定性
|
|
促进交易的公平、公正
|
100%
|
|
15
|
15
|
|
|
生态效益
|
无
|
定性
|
|
无
|
|
|
0
|
|
|
|
可持续影响
|
实现公共资源交易互联互通
|
定性
|
|
长期
|
100%
|
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
评审专家满意度
|
正向
|
大于等于
|
95
|
100
|
％
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
84.93
|
|
2. 平台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：1.有效提供网络服务畅通。2.政府采购云平台运行维护服务方便统一监管考评，使“全区一张网”改革试点真正做到全市一盘棋，有效推进“全区一张网”改革试点工作顺利进行。实际完成情况较好。发现的主要问题及原因：目前未发现问题。下一步改进措施：加强预算管理统筹研判能力，健全项目编制机制。提高年初预算编制质量。
|
项目支出绩效自评表
(2023年度）
|
|
项目名称
|
平台运行维护费
|
|
主管部门
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
7.00
|
7.00
|
7.00
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
7.00
|
7.00
|
7.00
|
——
|
100.00
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
1.保障本单位正常开展招投标及办公业务、有效提供网络服务畅通。2.政府采购云平台运行维护服务方便统一监管考评，使“全区一张网”改革试点真正做到全市一盘棋，有效推进“全区一张网”改革试点工作顺利进行。
|
100%完成
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
维护升级平台数量
|
正向
|
大于等于
|
1
|
1
|
个
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
平台正常使用率
|
正向
|
大于等于
|
100
|
100
|
％
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
维护升级平台时间
|
定性
|
|
2021年1月-12月
|
完成
|
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
维护升级平台费用
|
反向
|
小于等于
|
7
|
7
|
万元
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益
|
有效提高电子化交易效率
|
定性
|
|
有效节约交易成本
|
100%
|
|
6
|
6
|
|
|
社会效益
|
促进公共资源交易的公平公正
|
定性
|
|
促进交易的公平、公正
|
100%
|
|
6
|
6
|
|
|
维护升级电子化交易系统
|
定性
|
|
有效维护、升级
|
100%
|
|
6
|
6
|
|
|
生态效益
|
实现无纸化交易率
|
定性
|
|
提升
|
100%
|
|
6
|
6
|
|
|
可持续影响
|
实现公共资源交易互联互通
|
定性
|
|
长期
|
100%
|
|
6
|
6
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
用户满意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
100
|
％
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
100
|
|
3. 投标业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：保障了本单位正常开展招投标及办公业务、建立健全政府采购项目电子化交易配套制度和技术标准体系，建立比较完善的政府采购项目电子化交易系统。完成情况较好。发现的主要问题及原因：预算编制不够严谨、项目波动较大，需要年中调剂。下一步改进措施：加强预算管理统筹研判能力，健全项目编制机制。提高年初预算编制质量。
|
项目支出绩效自评表
(2023年度）
|
|
项目名称
|
招投标业务费
|
|
主管部门
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
26.00
|
26.00
|
26.00
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
26.00
|
26.00
|
26.00
|
——
|
100
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
保障本单位正常开展招投标及办公业务。进行招投标业务所产生的办公费、差旅费、电话费等以及其他招投标所产生的业务费。
|
保障了本单位正常开展招投标及办公业务、建立健全政府采购项目电子化交易配套制度和技术标准体系，建立比较完善的政府采购项目电子化交易系统。完成情况较好。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
招投标业务量
|
正向
|
大于等于
|
10
|
24
|
个
|
8
|
8
|
|
|
购买办公用品批次
|
正向
|
大于等于
|
4
|
4
|
批次
|
7
|
7
|
|
|
质量指标
|
成交率
|
正向
|
等于
|
100
|
100
|
％
|
8
|
8
|
|
|
购买办公用品合格率
|
正向
|
等于
|
100
|
100
|
%
|
7
|
7
|
|
|
时效指标
|
招投标业务完成时限
|
定性
|
|
2022年12月底前
|
100%
|
|
5
|
5
|
|
|
购买办公用品完成时间
|
定性
|
|
2022年12月底前
|
100%
|
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
招投标业务费用
|
反向
|
小于等于
|
17
|
17
|
万元
|
7
|
7
|
|
|
办公费用
|
反向
|
小于等于
|
9
|
9
|
万元
|
3
|
3
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
促进公共资源交易的公平公正
|
定性
|
|
有效促进
|
100%
|
|
20
|
20
|
|
|
可持续影响
|
实现公共资源交易互联互通
|
定性
|
|
长期
|
100%
|
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
用户满意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
100
|
％
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
100
|
|
4. 党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为5 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：开展党建活动，加强党建工作，形式宣传及成绩成果宣传等，提高党的执政能力和领导水平。实际完成情况较好。发现的主要问题及原因：目前未发现问题。下一步改进措施：加强预算管理统筹研判能力，健全项目编制机制。提高年初预算编制质量。
|
项目支出绩效自评表
(2023年度）
|
|
项目名称
|
党的建设、意识形态、改革调研工作经费
|
|
主管部门
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
——
|
100
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
通过开展党的建设、意识形态、改革调研工作，提高党的执政能力和领导水平
|
完成较好
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
开展相关活动
|
正向
|
大于等于
|
5
|
3
|
次
|
15
|
9
|
|
|
质量指标
|
活动完成率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
80
|
％
|
15
|
13.33
|
|
|
时效指标
|
活动时间
|
定性
|
|
2021年1月-2021年12月
|
100%
|
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
活动总费用
|
反向
|
小于等于
|
5
|
5
|
万元
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益
|
无
|
定性
|
|
无
|
|
|
0
|
|
|
|
社会效益
|
提高党的领导水平为人民服务的本领
|
定性
|
|
提高
|
100%
|
|
15
|
15
|
|
|
生态效益
|
无
|
定性
|
|
无
|
|
|
0
|
|
|
|
可持续影响
|
提高党的执政能力
|
定性
|
|
长期
|
100%
|
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
职工满意度
|
正向
|
大于等于
|
95
|
100
|
％
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
92.33
|
|
5. 政府采购改革发展工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：加强了政府采购平台建设运维服务，推进了“互联网+政府采购”工作，加快了政府采购“全区一张网”建设。使“全区一张网”改革试点真正做到全市一盘棋，有效的推进了“全区一张网”改革试点工作顺利进行。实际完成情况较好。发现的主要问题及原因：属于一次性项目，目前未发现问题。下一步改进措施：建立健全内部监督机制，及时发现内部控制建立和实施中的问题和薄弱环节，并及时加以改进，确保内部控制体系得以有效运行。对政府采购改革发展工作经费项目资金进行严格管理，项目资金执行专款专用。
|
项目支出绩效自评表
(2022年度）
|
|
项目名称
|
政府采购改革发展工作经费
|
|
主管部门
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
——
|
100
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
1.政府采购平台建设运维服务，推进“互联网+政府采购”工作，加快政府采购“全区一张网”建设。
|
100%完成
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
建设改造平台数量
|
正向
|
大于等于
|
1
|
1
|
个
|
10
|
10
|
|
|
改造批次
|
正向
|
大于等于
|
1
|
1
|
批
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
平台正常使用率
|
正向
|
等于
|
100
|
100
|
%
|
8
|
8
|
|
|
改造合格率
|
正向
|
大于等于
|
100
|
100
|
%
|
7
|
7
|
|
|
时效指标
|
建设改造平台时间
|
正向
|
等于
|
1
|
1
|
年
|
8
|
8
|
|
|
验收合格时间
|
正向
|
等于
|
1
|
1
|
年底
|
2
|
2
|
|
|
成本指标
|
建设改造平台费用
|
反向
|
小于等于
|
10
|
10
|
万
|
8
|
8
|
|
|
成本用量
|
反向
|
小于等于
|
100
|
100
|
%
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
促进公共资源交易的公平公正
|
定性
|
|
促进交易的公平、公正
|
100%
|
|
15
|
15
|
|
|
可持续影响
|
推进采购电子化工作
|
定性
|
|
推进“互联网+政府采购”工作，加快政府采购“全区一张网”建设。
|
100%
|
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
服务对象满意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
90
|
百分比
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
100
|
|
（三）单位项目绩效评价结果。
以招投标业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况如下：
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
进行招投标业务所产生的办公费、差旅费、电话费等以及其他招投标所产生的业务费。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：保障本单位正常开展招投标及办公业务。进行招投标业务所产生的办公费、差旅费、电话费等以及其他招投标所产生的业务费。
绩效目标实际完成情况：保障了本单位正常开展招投标及办公业务、建立健全政府采购项目电子化交易配套制度和技术标准体系，建立比较完善的政府采购项目电子化交易系统。完成情况较好。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
保障本单位正常开展招投标及办公业务、建立健全政府采购项目电子化交易配套制度和技术标准体系，建立比较完善的政府采购项目电子化交易系统。为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，根据鄂尔多斯市财政局绩效管理工作部署，我单位对招投标业务费项目进行项目绩效自评。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数26.00万元，其中：财政拨款26.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数26.00万元，其中：财政拨款26.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数26.00万元，其中：财政拨款26.00万元，其他资金0.00万元。
（三）项目资金产出情况。
本年度资金年初预算数26万元，其中财政拨款26万元，全部支出完毕。保障了本单位正常开展招投标及办公业务、建立健全政府采购项目电子化交易配套制度和技术标准体系，建立了比较完善的政府采购项目电子化交易系统。有效提高电子化交易效率，促进公共资源交易的公平、公正。长期实现公共资源交易互联、互通。保障了本单位正常开展招投标及办公业务。
（四）项目资金管理情况。
项目评标总成本26万元，支出26万元，实际完成情况较好。年度指标值与预算无差距，下年预算确保年度指标值与预算保持一致。根据我单位财务管理制度，对招投标业务费项目资金进行严格管理，项目单位资金执行专款专用，专账管理。对项目资金支出严格按照《鄂尔多斯市财政局资金管理办》执行逐级审批制度。未出现截留、挤占、挪用等情况。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)招投标业务量，目标值大于等于10个，实际完成24个，分值8，得分8。
2)购买办公用品批次，目标值大于等于4批次，实际完成4批次，分值7，得分7。
2、质量指标
3)成交率，目标值等于100％，实际完成100％，分值8，得分8。
4)购买办公用品合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值7，得分7。
3、时效指标
5)招投标业务完成时限，目标值2022年12月底前，实际完成100%，分值5，得分5。
6)购买办公用品完成时间，目标值2022年12月底前，实际完成100%，分值5，得分5。
4、成本指标
7)招投标业务费用，目标值小于等于17万元，实际完成17万元，分值7，得分7。
8)办公费用，目标值小于等于9万元，实际完成9万元，分值3，得分3。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
9)促进公共资源交易的公平公正，目标值有效促进，实际完成100%，分值20，得分20。
7、生态效益
8、可持续影响
10)实现公共资源交易互联互通，目标值长期，实际完成100%，分值10，得分10。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
11)用户满意度，目标值大于等于90％，实际完成100％，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分100分，等级为A。
四、存在问题
项目立项、实施存在问题。
无
资金管理使用存在问题
无
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
我单位严格按照财务制度进行财务管理、及时开展决算组织、编报工作。本年度我单位加强了财务管理，完善了相关制度，对本中心的每一笔支出均由分管副主任审签，再由领导班子进行审核，不该支出的坚决不入账。及时支付已签报销单据，圆满完成招投标项目、办公用品采购等。努力形成保持财经秩序执行规范的长效机制，力争把财经秩序执行工作抓的更实更好。
（二）措施及办法。
提高年初预算编制质量。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
五、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
八、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：吴鹏联系电话：0477-6860810
第五部分 2022年度单位决算表
详见附件。
