目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
承担政府采购、建设工程招投标、国有资产产权交易等公共资源具体交易的运行工作，并为进场监督的行政监察以及有关行业主管部门提供必要的监督工作条件和软件信息服务；为进场交易活动提供场所、设施、信息和全流程电子化相关服务，为进场开展交易活动的代理机构和评审专家的行为提供见证；承担鄂托克旗公共资源交易信息化建设工作；承担场内交易日常管理工作；协助建立企业诚信体系；配合各行业行政监督部门处理招投标活动中的投诉质疑。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、业务受理、政府采购、建设工程、运行保障5个科室。本单位为二级单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心
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公益一类事业单位
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本单位无下属单位。
三、2023年度单位主要工作完成情况
1.坚持举旗定向，加强政治建设。坚持把政治建设摆在首位。深刻领会“两个确立”，强化“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”。压实党建责任。制定党建工作计划，规范开展“三会一课”活动.坚持铸魂补钙，加强思想建设。严守纪律规矩，加强党风廉政建设。
2.2023年，我分中心共组织开展建设工程和政府采购交易活动181次，进场交易总额9.37亿元，中标(成交)金额8.91亿元,共节约资金3500万元。建设工程项目41个项目46个标段，进场交易总投资额3.52亿元，中标总金额3.47亿元,远程异地评标项目占比100%。政府采购项目140项，其中，集中采购代理11项，预算总额5521.2万元，中标总额5380.1万元；社会代理机构代理项目129项，预算金额5.3亿元，中标金额4.91亿元。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心2023年度收入、支出决算总计260.52万元。与年初预算相比，收、支总计各增加6.20万元，增长2.44%，变动原因：增加经费为职工带薪休假补贴，增加原因是往年此项补贴均为下一年度预算并发放，2023年应财政要求改为当年按月发放；与上年决算相比，收、支总计各增加23.06万元，增长9.71%。其中：
（一）收入决算总计260.52万元。包括：
1.本年收入决算合计260.52万元。与上年决算相比，增加23.06万元，增长9.71%，变动原因：年中调增工资及项目经费增加，增加项目为对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费17万元。
2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
（二）支出决算总计260.52万元。包括：
1.本年支出决算合计260.52万元。与上年决算相比，增加23.06万元，增长9.71%，变动原因：年中调增工资及项目经费增加，增加项目为对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费17万元。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心2023年度本年收入决算合计260.52万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入260.52万元，占100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心2023年度本年支出决算合计260.52万元，其中：
本年基本支出193.52万元，占74.28%；
本年项目支出67.00万元，占25.72%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计260.52万元，与年初预算相比，收、支总计各增加6.20万元，增长2.44%，变动原因：增加经费为职工带薪休假补贴，增加原因是往年此项补贴均为下一年度预算并发放，2023年应财政要求改为当年按月发放；与上年决算相比，收、支总计各增加32.57万元，增长14.29%，变动原因：年中调增工资及项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算260.52万元。与年初预算254.32万元相比，完成年初预算的102.44%。其中：
(一)一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为220.41万元，与年初预算相比增加8.31万元。其中：
1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算160.1万元，决算支出158.41万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数的差异原因：工资及社保基数调整。
2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算52万元，决算支出52元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为17.09万元，与年初预算相比增加0.15万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.83万元，支出决算15.2万元，完成年初预算的102.49%。决算数与年初预算数的差异原因：社保基数年中调增。
2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算2.11万元，决算支出1.89万元，完成年初预算的89.57%。决算数与年初预算数的差异原因：社保基数年中调整。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为8.13万元，与年初预算相比减少0.65万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.78万元，支出决算8.13万元，完成年初预算的92.59%。决算数与年初预算数的差异原因：社保基数年中调整。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为14.89万元，与年初预算相比减少1.61万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.5万元，支出决算14.89万元，完成年初预算的90.24%。决算数与年初预算数的差异原因：年中基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算193.52万元，其中：
（一）人员经费173.57万元。主要包括：基本工资44.26万元、津贴补贴61.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出15.2万元、其他社会保障和就业支出1.89万元、绩效工资19.04万元、事业单位医疗8.13万元、奖金8.43万元、住房公积金14.89万元。
（二）公用经费19.95万元。主要包括：办公费0.86万元、邮电费1.4万元、物业管理费5.5万元、差旅费1.1万元、公务用车维护费0.72万元、工会经费1.22万元、福利费2.55万元、其他交通费用6.6万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算67.00万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
（二）商品和服务支出44.50万元。主要包括：办公费5.17万元、印刷费0.3万元、租赁费0.7万元、差旅费2.13万元、维修（护）费3万元、培训费1.17万元、劳务费17.18万元、委托业务费2.8万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他商品和服务支出10.84万元等。
（三）资本性支出22.5万元。主要包括：办公设备购置1万元，专用设备购置16.02万元。信息网络及软件购置更新3.42万元，其他资本性支出2.06万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算1.92万元，支出决算1.92万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元；完成预算百分比因分母为0无法计算；公务用车购置及运行维护费全年预算1.92万元，支出决算1.92万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：此项内容无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心2023年度财政拨款“三公”经费支出1.92万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：我单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.92万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我单位无此项支出。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：我单位无此项支出。
（2）公务用车运行维护费支出1.92万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.72万元，增长60.00%，变动原因：我分中心属于二级单位，2023年度因疫情缓减，出差会议等增多，公车使用量增加。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：我单位无此项支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心2023年度机构运行经费支出决算19.95万元。比上年决算相比，增加1.35万元，增长7.25%，变动原因：2023年度邮电费增加，工会经费增加。主要包括以下支出：办公费0.86万元，邮电费1.4万元，差旅费1.1万元，物业管理费5.5万元，工会经费1.22万元，福利费2.55万元，其他交通费用6.6万元，公务用车运行维护费0.72万元。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心2023年度政府采购支出总额24.73万元，其中：政府采购货物支出20.64万元、政府采购工程支出2.06万元、政府采购服务支出2.03万元。政府采购授予中小企业合同金额8.70万元，占政府采购支出总额的35.18%，其中：授予小微企业合同金额 8.70万元，占政府采购支出总额的35.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；.
组织对“平台运行费”、“招投标业务费”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”“对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费”等 4 个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出57万元，政府性基金支出0万元。其中，“平台运行费”、“招投标业务费”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”“对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目资金产出情况，项目资金投入情况均完成较好全部完成，绩效目标实际完成情况均为优。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心2023年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。
1.党的建设、意识形态、改革调研项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。原因为激励人员为人民服务意识。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展党建活动，有效调动全体党员积极性和凝聚力，提高基层党建工作效率。2023年我单位核心绩效全部完成，组织一次全体党务活动，相关党务活动每周一次，完成率都为100%，并按规定时间内完成且费用严格控制在指标之内。发现的主要问题及原因：项目指标设置不够全面，不能很好地体现绩效实施情况。下一步改进措施：科学合理编制项目，全面反映项目使用情况。
2.平台运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.7分。原因为：平台系统不能完全保证以后年度中不出故障。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为我市招投标业务、政府采购业务提供软硬件支持，更好地促进交易平台的正常运行。2023年我单位核心绩效目标全部完成，维护公共资源交易平台数量与公共资源交易平台的年访问量均已达标，系统升级达标率与稳定运行率均达到95%，成本严格控制在指标之内。发现的主要问题及原因：项目指标设置不够全面，不能很好地体现绩效实施情况。下一步改进措施：科学合理编制项目，全面反映项目使用情况。
3.招投标业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。原因为激励人员学习态度再接再厉。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项工作有序开展，软硬件配备完善更好的提供服务。2023年我单位核心绩效目标全部完成，开展对外学习调研活动1次，开展业务培训10余次，培训等参与率与外出调研完成率均达到100%，并按规定时间内完成且费用严格控制在指标之内。发现的主要问题及原因：项目指标设置不够全面，不能很好地体现绩效实施情况。下一步改进措施：科学合理编制项目，全面反映项目使用情况。
4.对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.6分。原因为：全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为我市招投标业务、政府采购业务提供软硬件支持，更好地促进交易平台的正常运行。2023年我单位核心绩效目标全部完成，新建见证室改建评标室数量1处，正常使用率达100%，并按规定时间内完成且费用严格控制在指标之内。有效提高无纸化交易、公共资源交易互联互通、公共资源交易效率、电子化交易率。发现的主要问题及原因：项目指标设置不够全面，不能很好地体现绩效实施情况。下一步改进措施：科学合理编制项目，全面反映项目使用情况。
（三）单位项目绩效评价结果。
本单位未对项目开展重点绩效评价。
|
项目支出绩效自评表
(2023年度）
|
|
项目名称
|
党的建设、意识形态、改革调研费
|
|
主管部门
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
——
|
100.00
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
9
|
通过开展党建活动，有效调动全体党员积极性和凝聚力，提高基层党建工作效率。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
开展相关活动次数
|
正向
|
大于等于
|
20
|
20
|
次
|
10
|
10
|
|
|
党务培训
|
正向
|
大于等于
|
1
|
1
|
次
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
活动完成率
|
正向
|
大于等于
|
100
|
100
|
%
|
5
|
5
|
|
|
培训完成率
|
正向
|
大于等于
|
100
|
100
|
%
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
活动完成时间
|
定性
|
|
2023年12月底
|
2023年12月
|
|
5
|
5
|
|
|
培训完成时间
|
定性
|
|
2023年12月底
|
2023年12月
|
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
活动费用
|
反向
|
小于等于
|
3
|
3
|
万
|
5
|
5
|
|
|
培训费用
|
反向
|
小于等于
|
2
|
2
|
万
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
提高党的领导水平为人民服务
|
定性
|
|
有效提高
|
有效提高
|
|
15
|
14.8
|
|
|
可持续影响
|
项目持续发挥作用期限
|
定性
|
|
长期
|
长期
|
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
职工满意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
95
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
99.8
|
|
|
项目支出绩效自评表
(2023年度）
|
|
项目名称
|
平台运行维护费
|
|
主管部门
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
0.00
|
15.00
|
15.00
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
0.00
|
15.00
|
15.00
|
——
|
100.00
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
9
|
为我市招投标业务、政府采购业务提供软硬件支持，更好地促进交易平台的正常运行。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
公共资源交易平台的年访问量
|
正向
|
大于等于
|
100
|
500
|
次
|
10
|
10
|
|
|
维护公共资源交易平台数量
|
正向
|
等于
|
1
|
1
|
个
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
系统升级达标率
|
正向
|
等于
|
95
|
95
|
%
|
5
|
5
|
|
|
系统稳定运行率
|
正向
|
大于等于
|
99
|
95
|
%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
其他工作开展时间
|
定性
|
|
2023年312月底
|
2023年312月底
|
|
5
|
5
|
|
|
系统维护完成时间
|
定性
|
|
2023年12月底
|
2023年312月底
|
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
维护公共资源交易平台成本
|
反向
|
小于等于
|
7
|
7
|
万
|
5
|
5
|
|
|
其他工作成本
|
反向
|
小于等于
|
7
|
7
|
万
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
有效维护社会各界公共资源交易服务利益
|
定性
|
|
有效维护
|
有效维护
|
|
15
|
15
|
|
|
可持续影响
|
平台维护后可持续使用年限
|
定性
|
|
长期
|
长期
|
|
15
|
14.7
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
群众及招标单位对政府采购的满意度
|
正向
|
大于等于
|
95
|
95
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
99.7
|
|
|
项目支出绩效自评表
(2023年度）
|
|
项目名称
|
招投标业务费
|
|
主管部门
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
——
|
100.00
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
9
|
各项工作有序开展，软硬件配备完善更好的提供服务。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
开展对外学习调研活动
|
正向
|
大于等于
|
1
|
1
|
次
|
10
|
10
|
|
|
开展业务培训
|
正向
|
大于等于
|
10
|
10
|
次
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
培训等参与率
|
正向
|
大于等于
|
100
|
100
|
%
|
5
|
5
|
|
|
外出调研完成率
|
正向
|
大于等于
|
100
|
100
|
%
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
培训完成时间
|
定性
|
|
2023年12月底
|
2023年12月底
|
|
5
|
5
|
|
|
外出调研完成时间
|
定性
|
|
2023年12月底
|
2023年12月底
|
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
培训费用
|
反向
|
小于等于
|
3
|
3
|
万
|
5
|
5
|
|
|
外出调研费用
|
反向
|
小于等于
|
3
|
3
|
万
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
提高单位人员业务能力及职业素质
|
定性
|
|
有效提高
|
有效提高
|
|
15
|
14.8
|
|
|
可持续影响
|
项目发挥作用期限
|
定性
|
|
长期
|
长期
|
|
15
|
14.9
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
单位人员满意度
|
正向
|
大于等于
|
98
|
98
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
99.7
|
|
|
项目支出绩效自评表
(2023年度）
|
|
项目名称
|
对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费
|
|
主管部门
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
17.00
|
17.00
|
17.00
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
17.00
|
17.00
|
17.00
|
——
|
100.00
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
新建见证室；更换功能房材料费、搬运费；改建“三方分离”评标室；更换电脑、录像机硬盘内存条、防火墙、上网行为管理器等。
|
为我市招投标业务、政府采购业务提供软硬件支持，更好地促进交易平台的正常运行。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
新建见证室改建评标室数量
|
正向
|
大于等于
|
1
|
1
|
个
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
新建见证室改建评标室正常使用率
|
定性
|
|
100%
|
100
|
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
新建见证室改建评标室时间
|
定性
|
|
2023年
|
2023年
|
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
新建见证室改建评标室成本
|
反向
|
小于等于
|
17
|
17
|
万元
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益
|
有效提高电子化交易率
|
定性
|
|
有效提高
|
有效提高
|
|
6
|
6
|
|
|
社会效益
|
提高公共资源交易效率
|
定性
|
|
有效提高
|
有效提高
|
|
6
|
5.8
|
|
|
实现公共资源交易互联互通
|
定性
|
|
有效提高
|
有效提高
|
|
6
|
6
|
|
|
生态效益
|
实现无纸化交易
|
定性
|
|
有效提高
|
有效提高
|
|
6
|
5.8
|
|
|
可持续影响
|
促进公共资源交易公平公正
|
定性
|
|
有效促进
|
有效促进
|
|
6
|
6
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
用户满意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
90
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
99.6
|
|
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：牛媛 联系电话：0477-6212557
第五部分 单位决算表
见附件。
