第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

承担政府采购、建设工程招投标、国有资产产权交易等公共资源具体交易的运行工作，并为进场监督的行政监察以及有关行业主管部门提供必要的监督工作条件和软件信息服务；为进场交易活动提供场所、设施、信息和全流程电子化相关服务，为进场开展交易活动的代理机构和评审专家的行为提供见证；承担鄂托克旗公共资源交易信息化建设工作；承担场内交易日常管理工作；协助建立企业诚信体系；配合各行业行政监督部门处理招投标活动中的投诉质疑。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．2024年鄂尔多斯市公共资源交易中心所属鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心共有行政机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比，机构数量无变化。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心。详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心	公益一类事业单位

三、2024年度单位主要工作任务及目标

2024年，我分中心将深入贯彻市委、市政府各项决策部署，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实推进改革创新、优化服务、自身建设，不断提高平台工作水平和服务质量，持续优化营商环境，坚持党建引领，打造过硬队伍，坚持创先争优，强化平台建设，坚持提升阳光交易能力，做好重点任务，努力开创公共资源交易工作新局面。

第二部分 2024年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心2024年度收入、支出预算总计 266.2   万元，与上年相比收、支预算总计各增加11.88 万元，增长4.67 %。包括：

1．本年收入合计 266.2   万元。

（1）一般公共预算拨款收入  266.2   万元，与上年相比增加11.88 万元，增长4.67 %。主要原因是本年度项目经费相比上年度增多。

（2）政府性基金预算拨款收入   0  万元，与上年相比增加（减少）    0 万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入   0 万元，与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少）  0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入   0  万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入     0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入   0  万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入     0   万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入   0  万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）    0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余   0  万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计  266.2  万元。包括：

1．本年支出合计  266.2   万元。

（1）一般公共服务（类）支出  266.2  万元，其中：一般公共服务支出225.25万元，社会保障和就业支出16.66万元，卫生健康支出8.69万元，住房保障支出15.6万元。主要用于机构运转、专业活动、职工工资福利支出、项目业务经费等方面支出。与上年相比增加11.88 万元，增长  4.67 %。主要原因是本年度项目经费相比上年度增多。

（2）公共安全（类）支出    0 万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

2．年终结转结余    0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心2024年度收入预算总计266.2 万元，包括本年收入  266.2   万元，上年结转结余   0  万元。其中：

本年一般公共预算收入  266.2   万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入    0 万元，占    0  %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占   0  %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

本年事业收入    0 万元，占   0  %；

本年事业单位经营收入   0  万元，占   0  %；

本年上级补助收入   0  万元，占   0  %；

本年附属单位上缴收入   0  万元，占  0   %；

本年其他收入   0  万元，占   0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入  0 万元，占  0   %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0 万元，占   0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0   万元，占   0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0 万元，占  0    %；

上年结转结余的单位资金   0  万元，占   0   %。

图1.收入预算图（可以饼图列示）

 

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心2024年度支出预算合计  266.2   万元，其中：

基本支出      191.2   万元，占 71.83  %；

项目支出      75       万元，占  28.17   %；

事业单位经营支出    0 万元，占   0  %；

上缴上级支出      0   万元，占  0   %；

对附属单位补助支出  0 万元，占   0  %。

 

图2.支出预算图（可以饼图列示）

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心2024年度财政拨款收、支总预算  266.2   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加   11.88  万元，增长  4.67   %。主要原因是本年度项目经费相比上年度增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算  266.2 万元，与上年相比增加  11.88  万元，增长  4.67  %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为  225.25  万元，与上年相比增加13.15  万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算  150.25  万元，与上年相比减少  9.85  万元，减少   6.15 %。变动原因：本年度运行经费减少。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算  75 万元，与上年相比增加 23 万元，增长  44.23 %。变动原因：本年度项目经费增加。

 

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为    0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算 0   万元，与上年相比增加（减少）   0 万元，增长（减少）  0  %。变动原因：不存在此项内容。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  191.2 万元，其中：

（一）人员经费  169.25  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费  21.95   万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.92 万元，其中因公出国（境）费支出  0 万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出1.92  万元，占100 %；公务接待费支出   0 万元，占  0  %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  1.92  万元，比上年预算增加  0 万元，增长0   %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出    0  万元，比上年预算增加  0    万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   1.92    万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0     万元，比上年预算增加（减少）  0    万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 1.92 万元，比上年预算增加   0    万元，主要原因与上年相同不存在此项差异。

3．公务接待费预算支出   0  万元，比上年预算增加    0  万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心2024年度政府性基金支出预算支出   0万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少）  0  %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出  0 万元，主要是用于不存在此项内容。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心2024年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0  万元。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心2024年度预算安排项目 4   个，项目预算总金额 75 万元。其中，财政本年拨款金额  75 万元，财政拨款结转结余  0   万元，财政专户管理资金  0 万元，单位资金   0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心2024年度机构运行经费预算支出21.95 万元，与上年相比减少 1.39 万元，减少5.95%。主要原因是：本年度运行经费预算减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心2024年度政府采购支出预算总额  32.2   万元，其中：拟采购货物支出  30.2   万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 2万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1  辆，其中，一般公务用车   1辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0 辆、业务用车  0 辆、其他用车  1 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心2024年度填报绩效目标的预算项目  4 个，公开项目   4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算  75 万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 牛媛              联系电话：6212557