目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、2023财政拨款收支预算总表
二、2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2023年政府采购预算表
十、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
承担政府采购、建设工程招投标、国有资产产权交易等公共资源具体交易的运行工作，并为进场监督的行政监察以及有关行业主管部门提供必要的监督工作条件和软件信息服务；为进场交易活动提供场所、设施、信息和全流程电子化相关服务，为进场开展交易活动的代理机构和评审专家的行为提供见证；承担鄂托克旗公共资源交易信息化建设工作；承担场内交易日常管理工作；协助建立企业诚信体系；配合各行业行政监督部门处理招投标活动中的投诉质疑。
二、机构设置及人员基本情况
2023年鄂尔多斯市公共资源交易中心所属鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心共有行政机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心是鄂尔多斯市公共资源交易中心组成的事业单位,为正科级。
（二）人员基本情况
2023年编制数为11人。其中行政编制人数0人，事业编制11人。2023年末财政供养人员实有人数11人，比上年净减少1人，其中在职人员11人，比上年净减少1人，其原因是工作调动2人调出1人调入；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员0人，比上年增加0人。
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 254.32 万元，比上年预算增加45.12 万元，增长21.56%，增加主要是由于项目经费增加。
支出预算254.32 万元，比上年预算增加45.12 万元，增长21.56%，增加主要是由于项目经费增加。
（一）、2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入 254.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 254.32 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比0 %；事业收入 0 万元，占比0 %；事业单位经营收入 0万元，占比0 %；，其他收入0 万元，占比 0 %；上年结转 0万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。
（二）、2023年部门预算支出情况说明
部门预算支出 254.32 万元，其中：基本支出197.32 万元，占比 77.59 %；项目支出 57万元，占比 22.41 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。
主要用于“机构运转、专业活动、职工工资福利支出、项目业务经费等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 254.32 万元，包括：一般公共预算财政拨款 254.32 万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转 0 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 212.1 万元，比上年预算数增加 41.38万元。主要用于人员工资，日常公共费用，比上年增加是由于人员工资增加，带薪休假工资增加。
2、社会保障和就业类 16.94 万元，比上年预算数减少0.95 万元。主要是由于在职人数较上年减少一人。
3、住房保障支出16.5万元，比上年预算数增加4.51万元。主要用于缴纳职工住房公积金。主要是由于住房公积金基数增加。
4卫生健康支出8.78万元，比上年预算数增加0.18万元。主要用于缴纳医疗保险。主要是由于在职人数较上年减少一人。
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 1.92 万元，比上年增加0.65万元，增长51.18 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0.07 万元，下降 100 %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费1.92 万元，比上年预算增加0.72万元，增长60%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %；公务用车运行维护费 1.92 万元，比上年预算增加0.72 万元，增长60 %。增加主要是由于由于因机构改革单位与市里业务增加，同时以前年度因疫情原因会议出差较少，本年度增加。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算 23.34 万元，比上年减少5.68 万元，下降19.57 %。主要包括以下支出：办公室费 0.86 万元、邮电费 1.4 万元、差旅费 1.1万元、水费0.3万元、电费2.43万元、工会经费1.22 万元、福利费 2.55 万元、物业管理费5.5 万元、公务用车维护费0.72 万元、其他交通费 7.26 万元。减少主要原因是上划市里成为二级单位，现已稳定支出减少，同时减少一人费用减少。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 8.56 万元，其中：政府采购货物预算5.78万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.78 万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门（单位）2023年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算57万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年末，共有车辆 1 辆， 其中：公务用途车辆1 辆。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：牛媛 联系电话：18147872230
第六部分 2023年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。
