第一部分 单位概况

  一、主要职能、职责

 （一）承担辖区内工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的组织实施和管理服务工作；

（二）为进场交易活动提供相关服务及场内管理；

（三）为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持；

（四）为进场开展交易活动的代理机构和评审专家提供见证及评价服务；

（五）协助相关部门推动交易市场诚信体系建设工作；配合行业主管部门处理交易活动中的质疑和投诉。

（六）完成上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）机构设置情况

 1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括行政部和业务部，行政部分为办公室、财务室、党建办；业务部分为业务一室，业务二室，业务三室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心本级。详细情况见表：

 

本单位无下属单位。

（二）人员基本情况

2023年编制数为21人。其中事业编制21人。2023年末财政供养人员实有人数20人，比上年净减少1人，其中在职人员20人，比上年净减少1人，其原因是本单位2023年调出在职职工1人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员0人，比上年增加0人，其原因是本单位无离退休人员。

 三、2023年度单位主要工作完成情况

（一）强化政治引领，突出“稳”字统筹全局

1.党建铸魂，以党建成效引领业务高效开展。一是树立党建和业务工作融合发展的理念，组织开展党建与业务知识专题培训7次，在“守正创新 阳光交易”党建品牌引领下，提升“暖心”服务水平，积极推行“远程协助+”数字见证服务，进一步促进了进场交易项目公开化、公正化、透明化。二是构建党建与业务融合的工作体系。建立班子成员联系党员机制，定期开展党员干部思想动态分析、谈心谈话，落实严管厚爱。在建党102周年之际，表彰了6名在工作中勇于担当、模范带头的优秀共产党员和优秀党务工作者，其中一名同志荣获市级优秀党务工作者称号。三是狠抓工作落实，体现为民服务情怀。主动深入一线调查研究，与交易各方主体面对面沟通交流2次。严格落实“双报到双服务双融入”工作机制，联系鄂尔多斯蒙藏医院专家教授深入伊旗阿吉奈社区开展义诊宣传活动1次，受益群众80余人。四是推进示范创新，建设示范型党支部。创建“守正创新 阳光交易”党建品牌，打造110平方米党建业务融合中心，为打造“暖城阳光交易”极优服务平台提供坚强的组织保障。

2.扎牢防线，打造清正廉洁务实高效干部队伍。引导党员干部坚定捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧盯关键节点、重要岗位，密切关注苗头性、倾向性、潜在性问题。重新梳理和排查了个人廉政风险点并制定了整改措施，开展集体提醒谈话1次，个别提醒谈话3次。班子成员带头讲廉政党课1次，观看警示教育片2次、组织学习了中央纪委国家监委对10起违反中央八项规定精神典型问题的公开通报，切实做到以学促廉，示警明纪。

3.周密部署，扎实推进主题教育。一是强化理论武装筑牢思想根基。组织全体干部以视频会议形式参加市公共资源交易中心主题教育工作会议。召开会议，传达学习了《中共鄂尔多斯市公共资源交易中心党组关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》并制定了主题教育学习计划，以周四学习例会、“三会一课”为契机，通过第一议题、读书班、专家辅导、“北疆云讲堂”直播培训、集中自学等形式，坚持读原著学原文悟原理，认真细致、全面深入开展一系列学习活动，切实抓好政治理论学习。年内共开展集中学习50余次，开展主题党日活动12次，班子成员带头讲党课4次，开展2期读书班。二是大力推动发展着力解决难题。坚持把开展主题教育同中心工作任务统筹起来，着力分析解决公共资源交易工作存在的重点难点问题，把问题整改贯穿主题教育始终。组织召开“政府采购实务案例及采购文件模板”专题培训会，邀请部分采购单位代表、社会代理机构代表、专家约40人参加了专题培训学习。常态化开展“我为群众办实事”活动。组织交易各方主体，面对面听心声诉求1次，解决交易各方主体的难题。严格落实“双报到双服务双融入”工作机制，开展党员进共建社区2次，在职党员进社区志愿服务40余人次。三是深入检视整改力求标本兼治。召开专题会议研究意识形态工作2次，组织全体党员干部专题学习《中国共产党统一战线工作条例》和中央、自治区、市民族工作会议精神，开展了在职工作人员宗教信仰摸底工作1次，组织党员参加统战工作知识讲座1次，组织开展专题读书班1次，开展支部书记带头讲专题党课1次，组织全体干部观看主题电影《额吉》。强化舆论引导，充分发挥宣传栏、门户网站等阵地作用，开展政策宣传、主题宣传等弘扬正能量的宣传活动50余条。梳理交易各方主体反映强烈的问题3条，形成整改整治问题清单，制定整改措施，明确完成时限，已完成整改3条。

（二）狠抓业务提升，突出“优”字高效发展

1.提质增效，交易稳步推进。2023年，东胜区分中心累计受理业务36项，完成评审36项，进场交易总额17168.01万元，中标（成交）金额16907.10万元，节约资金260.91万元，节约率1.52%；其中，组织工程建设项目17项，控制价9481.12万元，中标价9279.20万元，节约资金201.92万元，节约率2.13%，配合市、旗（区）远程异地评标项目420个，隔夜项目69个；组织政府采购项目18项，进场交易总额7612.19万元，中标（成交）金额7553.20万元，节约资金58.99万元，节约率0.78%，配合市、旗（区）远程异地评标31项；组织产权交易1项，起拍价74.69万元，成交价74.69万元，溢价0万元。电子卖场审核各类上架产品820项，新增供应商200家。

2.对标先进，创优营商环境。东胜区分中心围绕《鄂尔多斯市打造全国一流营商环境实施》（4.0版方案）300条重点工作任务，对招标投标领域指标逐条梳理，集体研究并部署落实全流程电子化改革、在线合同签订、履约变更信息公示、推广电子保函、清理招投标领域设置非必要条件排斥潜在竞争者等工作，完成了全部6条重点工作任务。同时，配合东胜区财政局完成政府采购领域营商环境佐证材料收集与填报工作。

3.优化流程，提升服务水平。2023年东胜区分中心启用智慧交易见证系统，实现交易全过程的“数字见证”。2023年5月10日，东胜区万正路西辅路(万正路-规划支路)道路及配套基础设施改造项目在首次全环节“智能双见证”下顺利完成交易，将中心工作人员退出评标现场新机制落到实处，降低对评审专家人为干预的概率，做到零接触、真公平。

（三）聚焦关键支点，突出“新”字优化服务

1.平台建设取得新进展。今年，东胜区分中心共投入200余万元继续优化功能区设置，一是完善专家休息区功能，其中包括新增专家休息室3间、改造旧专家休息室4间、改造餐厅、卫生间及洗漱间；二是新增定标室及三方分离功能区。功能区投入使用后，从物理上将评标专家、甲方代表、项目服务人员进行分离，排除干扰专家评标评审行为的各类因素，规范见证服务，提升评标质量，努力创造良好的招标投标营商环境。

2.制度建设取得新提升。东胜区分中心在中心门户网站增设了“中介机构服务质量”专栏，在进行中介机构从业人员身份核实及“一项目一评价”的基础上，将对中介机构的评价情况在“中介机构服务质量”专栏定期予以公开，加强“对外曝光”，促进中介机构不断改进自身工作，推动中介机构服务质量的整体提升。

3.服务质效取得新优化。一是深化内设机构改革，激发创新动力。按照“优化职能职责、优化工作流程”要求，东胜区分中心实施“1+1”模式内设机构改革，将原有办公室、建设工程室等七个股室合并为行政部、业务部两大部门，并将业务部按照“标前、标中、标后”的业务顺序分为三室，最大限度激发了队伍活力，降低了廉政风险，确保各项工作提档升级。二是“远程协助+”数字见证，提升信息化服务水平。东胜区分中心积极运用“互联网+”思维，推行“远程协助+”数字见证服务，借助远程协助技术，实时、全景地提供见证服务。“远程协助+”数字见证的启用，有效提升交易平台廉洁风险防控能力、见证服务工作效率质量以及交易信息化智能化水平，实现公共资源阳光交易，创造最优营商环境。

第二部分  单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

 内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心 2023年度收入、支出决算总计 482.15万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 4.71万元，减少 0.97%，变动原因：2023年我单位调出在职职工1人。与上年决算相比，收、支总计各增加83.73万元，增长 21.02%。其中：

（一）收入决算总计 482.15万元。包括：

 1.本年收入决算合计 482.15万元。与上年决算相比，增加 83.73万元，增长21.02%，变动原因：本年人员工资调整增加人员经费18.51万元，公用经费减少0.64万元，项目资金支出较上年增加65.86万元（本年较上年增加对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费项目）。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 482.15万元。包括：

  1.本年支出决算合计 482.15万元。与上年决算相比，增加 83.73万元，增长 21.02%，变动原因：本年人员工资调整增加人员经费18.51万元，公用经费减少0.64万元，项目资金支出较上年增加65.86万元（本年较上年增加对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费项目）。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

 二、收入决算情况说明

 内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心 2023年度本年收入决算合计 482.15万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 482.15万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

 本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

 本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

 本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

 本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

 内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心2023年度本年支出决算合计 482.15万元，其中：

本年基本支出 361.30万元，占 74.94%；

 本年项目支出 120.85万元，占 25.06%；

 本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

 本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

 

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 482.15万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 4.71万元，减少 0.97%，变动原因：2023年我单位调出在职职工1人。与上年决算相比，收、支总计各增加 83.73万元，增长 21.02%，变动原因：本年人员工资调整增加人员经费18.51万元，公用经费减少0.64万元，项目资金支出较上年增加65.86万元（本年较上年增加对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费项目）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 482.15万元。与年初预算 486.86万元相比，完成年初预算的 99.03%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 404.81万元，与年初预算相比增加 1.83万元。其中：

1．政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 286.98万元，支出决算288.96万元，完成年初预算的100.69%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算 116万元，支出决算115.85万元，完成年初预算的99.87%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出节约资金0.15万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 33.20万元，与年初预算相比减少 0.92万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.32万元，支出决算29.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。                

2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.80万元，支出决算3.88万元，完成年初预算的80.83%。决算数与年初预算数的差异原因：残疾人就业保障金减免产生以及2023年调出在职职工1人。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 15.59万元，与年初预算相比减少1.75万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算17.34万元，支出决算15.59万元，完成年初预算的89.91%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年调出在职职工1人。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 28.55万元，与年初预算相比减少 3.86万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.41万元，支出决算28.55万元，完成年初预算的88.09%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年调出在职职工1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 361.30万元，其中：

（一）人员经费 335.53万元。主要包括：基本工资89.11万元、津贴补贴115.17万元、奖金16.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.32万元、绩效工资37.15万元、职工基本医疗保险缴费11.60万元、公务员医疗补助缴费3.99万元、 其他社会保障缴费3.88万元、住房公积金28.55万元。   

（二）公用经费 25.77万元。主要包括：办公费2.93万元、印刷费0.49万元、水费0.20万元、邮电费0.50万元、差旅费0.29万元、劳务费0.15万元、委托业务费1.32万元、工会经费2.42万元、福利费5.04万元、公务用车运行维护费0.32万元、其他交通费用12.10万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 120.85万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元等。

（二）商品和服务支出 46.19万元。主要包括：办公费6.84万元、印刷费1.89万元、水费0.50万元、邮电费0.50万元、差旅费2.08万元、维修（护）费13.84万元、培训费0.06万元、劳务费1.50万元、委托业务费3.35万元、公务用车运行维护费0.38万元、其他商品和服务支出15.26万元。

（三）资本性支出74.66万元。主要包括：办公设备购置26.26万元、专用设备购置36.55万元、信息网络及软件购置更新11.85万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.10万元，支出决算 0.70万元，完成预算的 63.64%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.10万元，支出决算 0.70万元，完成预算的 63.64%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：厉行节约、压缩“三公”支出。

 （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

  内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.70万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.70万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

   1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.70万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0.70万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少 0.02万元，减少2.78%，变动原因：厉行节约、压缩“三公”支出。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，与上年持平，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心 2023年度机构运行经费支出决算 25.77万元。比上年决算相比，减少 0.64万元，减少2.43%，变动原因：厉行节约、压缩公用经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心 2023年度政府采购支出总额 93.00万元，其中：政府采购货物支出 63.11万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 29.89万元。政府采购授予中小企业合同金额 63.60万元，占政府采购支出总额的68.39%，其中：授予小微企业合同金额 63.60万元，占政府采购支出总额的68.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.64%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心截至2023年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金120.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0.00个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%；无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等项目。

本单位无重大改革发展项目，因此未开展重点项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

 内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心 2023年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过开展党的建设、意识形态、改革调研工作，提高了领导水平及党的执政能力。截止2023年底，本项工作完成较好。组织开展党建与业务知识专题培训7次，开展政策宣传、主题宣传等弘扬正能量的宣传活动50余次，开展了在职工作人员宗教信仰摸底工作1次，组织党员参加统战工作知识讲座1次，组织开展专题读书班1次，开展支部书记带头讲专题党课1次，组织全体干部观看主题电影《额吉》。加强党建工作，形式宣传及成绩成果宣传等。

发现的主要问题及原因：项目预算储备后细化内容不够精准，不能满足项目实施需求；时间安排有时不够合理，导致项目不能提前完成，比如：因工作的需要往往把安排好的活动推迟进行，影响项目进度。

下一步改进措施：倡导建立学习型党支部，以学促创，创良好学习风气、创良好工作作风、创学习型干部队伍。在完善平时理论学习的同时，组织开展深入社会实际、分析现实问题的实践学习活动，让学习的内容更具时代感、与时俱进，积极探索一些既生动活泼又富有成效的、能为广大干部职工欣然接受的好形式。

2.招投标业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.93分。全年预算数为20万元，执行数为19.85万元，完成预算的99.25%。

项目绩效目标完成情况：2023年，我单位使用该项目资金购置了办公用品，支付了劳务费、差旅费、印刷费，保障了公共资源交易工作有效开展，提高了公共资源交易效率，实现了年初设定的绩效目标。建立健全政府采购项目电子化交易配套制度和技术标准体系，建立比较完善的政府采购项目电子化交易系统。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到100%，原因是项目支出节约资金0.15万元。

后续工作计划：我单位今后将进一步加强财务管理，完善相关制度，按时开展预决算组织、编报和执行情况工作。严格按照内控及财务制度进行财务管理、把关审批流程，节约成本，有效提高项目资金的使用效率，对本单位的每一笔支出均由分管副主任审签，再由单位主要负责人进行审核。大额资金支付经“三重一大”会议决定支出，及时支付已审签报销单据，保障招投标业务的正常运行。努力形成保持财经秩序执行规范的长效机制，力争把财经秩序执行工作抓的更实更好。

措施及办法：通过绩效自评，发现问题，改进不足，总结经验，不断优化公共资源交易平台，不断提高公共资源交易效率，节约公共资源交易成本，进一步促进公共资源交易公平公正。紧跟时代要求，学先进、促发展，提高单位人员素质，提高公共资源交易服务质量。严格预算执行，优化预算资金支出，加强绩效管理，不断提高单位绩效管理水平，助力经济发展，提高人民生活质量。

3.平台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：政府采购云平台运行维护服务方便统一监管考评，使“全区一张网”改革试点真正做到了全市一盘棋，有效推进了“全区一张网”改革试点工作顺利进行。2023年在中心门户网站增设了“中介机构服务质量”专栏，在进行中介机构从业人员身份核实及“一项目一评价”的基础上，将对中介机构的评价情况在“中介机构服务质量”专栏定期予以公开，加强“对外曝光”，促进中介机构不断改进自身工作，推动中介机构服务质量的整体提升。“远程协助+”数字见证，提升信息化服务水平。东胜区分中心积极运用“互联网+”思维，推行“远程协助+”数字见证服务，借助远程协助技术，实时、全景地提供见证服务。“远程协助+”数字见证的启用，有效提升交易平台廉洁风险防控能力、见证服务工作效率质量以及交易信息化智能化水平，实现公共资源阳光交易，创造最优营商环境。

后续工作计划：加强预算管理统筹研判能力，健全项目编制机制。下一步继续完善维护升级一个平台，有效提高电子化交易效率，节约交易成本，长期实现公共资源交易互联互通。进一步提高预算准确率，对项目的成本核算精确，精准。建立健全内部监督机制，及时发现内部控制建立和实施中的问题和薄弱环节，并及时加以改进，确保内部控制体系得以有效运行。

措施及办法：通过绩效自评，发现问题，改进不足，总结经验，不断优化公共资源交易平台，不断提高公共资源交易效率，节约公共资源交易成本，进一步促进公共资源交易公平公正。紧跟时代要求，学先进、促发展，提高单位人员素质，提高公共资源交易服务质量。严格预算执行，优化预算资金支出，加强绩效管理，不断提高单位绩效管理水平，助力经济发展，提高人民生活质量。

4.对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为76万元，执行数为76万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：此项目投入后优化了功能区设置，一是完善专家休息区功能，其中包括新增专家休息室3间、改造旧专家休息室4间、改造餐厅、卫生间及洗漱间；二是新增定标室及三方分离功能区。功能区投入使用后，从物理上将评标专家、甲方代表、项目服务人员进行分离，排除干扰专家评标评审行为的各类因素，规范见证服务，提升评标质量，努力创造良好的招标投标营商环境。

后续工作计划：我单位今后将进一步加强财务管理，完善相关制度，按时开展预决算组织、编报和执行情况工作。严格按照内控及财务制度进行财务管理、把关审批流程，节约成本，有效提高项目资金的使用效率，对本单位的每一笔支出均由分管副主任审签，再由单位主要负责人进行审核。大额资金支付经“三重一大”会议决定支出，及时支付已审签报销单据，保障招投标业务的正常运行。努力形成保持财经秩序执行规范的长效机制，力争把财经秩序执行工作抓的更实更好。

措施及办法：通过绩效自评，发现问题，改进不足，总结经验，不断优化公共资源交易平台，不断提高公共资源交易效率，节约公共资源交易成本，进一步促进公共资源交易公平公正。紧跟时代要求，学先进、促发展，提高单位人员素质，提高公共资源交易服务质量。严格预算执行，优化预算资金支出，加强绩效管理，不断提高单位绩效管理水平，助力经济发展，提高人民生活质量。

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研费
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5	5.00		5.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.00	5.00		5.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过开展党的建设、意识形态、改革调研工作，提高党的执政能力和领导水平					本年度资金年初预算数5万元，其中财政拨款5万元，完成率100%。通过开展党的建设、意识形态、改革调研工作，提高了领导水平及党的执政能力。截止2023年底，本项工作完成较好。组织开展党建与业务知识专题培训7次，开展政策宣传、主题宣传等弘扬正能量的宣传活动50余次，开展了在职工作人员宗教信仰摸底工作1次，组织党员参加统战工作知识讲座1次，组织开展专题读书班1次，开展支部书记带头讲专题党课1次，组织全体干部观看主题电影《额吉》。加强党建工作，形式宣传及成绩成果宣传等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展相关活动	正向	大于等于	20	50	次	15	15
		质量指标	活动完成率	正向	大于等于	90	100	百分比	15	15
		时效指标	活动时间	定性		1年	1年		10	10
		成本指标	活动总费用	正向	小于等于	5	5	万元	10	10
	效益指标	经济效益	无	定性					0	0
		社会效益	提高党的领导水平为人民服务的本领	定性		提高	有效提高		15	15
		生态效益	无	定性					0	0
		可持续影响	提高党的执政能力	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	90	95	百分比	10	10
总分									100	100

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		平台运行维护费
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20.00	20.00		20.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	20.00	20.00		20.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		政府采购云平台运行维护服务方便统一监管考评，使“全区一张网”改革试点真正做到全市一盘棋，有效推进“全区一张网”改革试点工作顺利进行。					本年度该项目年初预算资金20万元，其中财政拨款20万元，支出20万元，预算执行率100%。政府采购云平台运行维护服务方便统一监管考评，使“全区一张网”改革试点真正做到了全市一盘棋，有效推进了“全区一张网”改革试点工作顺利进行。2023年在中心门户网站增设了“中介机构服务质量”专栏，在进行中介机构从业人员身份核实及“一项目一评价”的基础上，将对中介机构的评价情况在“中介机构服务质量”专栏定期予以公开，加强“对外曝光”，促进中介机构不断改进自身工作，推动中介机构服务质量的整体提升。“远程协助+”数字见证，提升信息化服务水平。东胜区分中心积极运用“互联网+”思维，推行“远程协助+”数字见证服务，借助远程协助技术，实时、全景地提供见证服务。“远程协助+”数字见证的启用，有效提升交易平台廉洁风险防控能力、见证服务工作效率质量以及交易信息化智能化水平，实现公共资源阳光交易，创造最优营商环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	维护升级平台数量	正向	大于等于	1	1	个	15	15
		质量指标	平台正常使用率	正向	等于	100	100	百分比	15	15
		时效指标	一年	正向	等于	1	1	年	10	10
		成本指标	维护升级平台费用	反向	小于等于	20	20	万元	10	10
	效益指标	经济效益	有效提高电子化交易效率	定性		有效节约交易成本	有效节约		8	8
		社会效益	维护升级电子化交易系统	定性		有效维护	有效维护		8	8
		生态效益	实现无纸化交易率	正向	大于等于	100	100	百分比	8	8
		可持续影响	实现公共资源交易互联互通	定性		长期	长期		6	6
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意	正向	大于等于	90	95	百分比	10	10
总分									100	100

 

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位无重大改革发展项目，因此未开展重点项目绩效评价。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

 四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

 七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

 九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

 十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

 十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

 十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

 十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：

 联系人：刘翠维           联系电话：0477-8169176

 

第五部分 单位决算表

    见附件。