目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

承担辖区内工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的组织实施和管理服务工作；为进场交易活动提供相关服务及场内管理；为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持；为进场开展交易活动的代理机构和评审专家提供见证及评价服务；协助相关部门推动交易市场诚信体系建设工作；配合行业主管部门处理交易活动中的质疑和投诉；完成上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、党建办公室、业务受理室、建设工程室、政府采购室、产权交易室、交易管理室等7个内设机构，其职能职责如下：

办公室：承担中心的日常事务；承担对外联络、接待和会务工作；承担中心的文秘工作；承担各项规章制度的制定、执行；承担各类公文的收发、转办、整理、归档工作；承担中心财务制度的制定和财务管理工作；承担招投标中各类保证金的收付工作；承担中心信息公开、数据汇集和统计分析、信息报送工作；承担网站、信息网络系统和终端设备及各类交易系统的运行维护和日常管理工作；承担办公网络及各类电子设备的管理维护工作；承担网络信息系统安全、运维、保密等工作；完成领导交办的其他工作。

党建办公室：承担制定中心党支部年度工作计划并组织实施；承担中心党支部各项会议决定的事项落实工作；承担制定中心党员政治理论学习计划并组织学习；承担中心党支部党员的组织关系管理；承担中心党支部党费收缴工作；承担落实中心党支部意识形态方面的工作；承担中心党支部的印章使用和管理；承担完善中心党支部的其他各项党建工作；承担配合开展上级党组织组织的各类主题活动；承担中心党风廉政建设工作；承办市公管办机关党委和中心交办的其他工作。

业务受理室：承担各类进场交易项目的受理、分办等工作；承担为进场交易各方提供政策法规、交易规则、业务流程和系统操作等方面的咨询服务工作。

交易管理室：承担中心内部各项业务的综合协调工作；承担开评标区的日常管理工作；协助行业监管部门对专家库进行动态管理；协助相关部门推动交易市场主体诚信体系建设工作；受理对公共资源交易平台及工作人员的投诉举报；配合行业监管部门处理交易活动中的质疑和投诉；组织公共资源交易平台操作、评标评审专家、中介服务机构的业务培训工作。

政府采购室：受采购人委托，组织纳入目录内、限额标准以上项目的采购工作；承担编制采购文件、发布采购公告、预约开标评标场地、组织开标评标、发放中标(成交)通知书等工作；政府采购项目档案的归档工作；协助采购人答复供应商提出的质疑；配合行业监管部门处理政府采购项目投诉；协助相关部门开展政府采购信用评价工作。

建设工程室：贯彻落实工程建设方面的法律法规和政策规定，优化工程建设招投标程序;承担进入交易平台的工程建设项目招标信息推送发布、开标评标时间和场地预约等工作;承担进场项目交易过程的保障工作;为进场交易的工程建设项目提供开标评标见证服务，记录开标评标和交易活动现场各环节的运行情况;配合行业监管部门处理工程建设项目开标评标过程中的质疑和投诉;协助相关部门开展工程建设项目开标评标信用评价工作。

产权交易室：贯彻执行产权交易方面的法律法规和政策规定;承担辖区国有产权交易运行保障工作；配合行业监管部门处理国有产权交易过程中质疑投诉；协助相关部门开展国有产权交易信用评价工作。

机构规格   

为相当科级事业单位，主管部门为鄂尔多斯市公共资源交易中心。   

人员编制   

核定事业编制21名，实有人数21人。其中科级领导职数3名（1正2副）。  

类别划分   

为公益一类事业单位，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心本级。详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

 1. 提质增效，交易稳步推进

2022年，内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心累计受理业务42项，完成评审38项，进场交易总额16489.66万元，中标（成交）金额15285.70万元，节约资金1204.01万元，溢价为0.05万元。其中，组织工程建设招投标项目15项，控制价7771.56万元，中标价7569.46万元，节约资金202.10万元，节约率2.60%；组织政府采购项目22项，预算价8716.60万元，成交价7714.69万元，节约资金1001.91万元，节约率11.49%。组织产权交易项目1项，评估价1.5万元，成交价1.55万元，溢价0.05万元。

2.电子化持续推进，不断创优营商环境

一是对标先进，落实“一网通办”。按照市交易中心统一部署，东胜区分中心在实现进场交易工程建设项目全流程电子化运行的基础上，进一步完善交易功能，于2022年6月25日完成合同在线签订功能测试运行，实现进场交易项目全流程电子化闭合运行，落实“一网通办”。二是加强对中介机构和评审专家的管理。按照《鄂尔多斯市公共资源交易中介机构评价管理规定》和《鄂尔多斯市公共资源交易评审专家日常评价办法》要求，东胜区分中心实行中介机构“一项目一考核”、评审专家“一项目一评价”，对其不规范行为按时报送监督管理部门。三是靠前服务，做好接诉即办工作。按照《鄂尔多斯公共资源交易中心关于印发“接诉即办”工作实施方案的通知》要求，东胜区分中心结合工作实际，制定工作方案，工作人员积极行动，主动对接招标人（采购单位）、代理机构等各方服务主体，征求意见建议，变“接诉即办”为“未诉先办”。同时公开畅通维权渠道，在门户网站公开行业行政监督管理部门受理投诉的联系方式，方便投诉主体维护自身权益。四是远程异地评标常态化开展。      

2022年东胜区所有工程建设项目评审全部使用远程异地评标,共组织主场项目15项，副场配合项目168项，其中隔夜项目54项。2022年7月，东胜区分中心打造了政府采购远程异地评标室，与市交易中心、金财系统配合完成远程异地评审项目测试，年内开展以本地为主场的远程异地评标7项，配合市、旗（区）远程异地评标10项。五是积极配合东胜区社会信用体系建设工作。东胜区分中心按照东胜区信用体系建设要求，完善相关制度，按月进行“内蒙古自治区“十四五”时期社会信用体系建设实施情况监测评估系统”填报，较好的完成了信用报告应用、分级分类监管、诚信典型选树及承诺制度开展等工作，并在社会信用体系建设监测综合排名中取得第二名的好成绩。

3.服务升级，全力做好服务保障工作

一是为更好地满足现阶段不见面开标、政府采购远程异地评标及政府采购社会代理机构开评标需求，自2022年9月初开始，东胜区分中心对八楼功能区进行升级改造。此次交易平台升级改造，新建成建设工程开标室1间、电子见证室1间、代理机构开评标室各1间、刻录室及机房，可同时满足工程建设、政府采购及代理机构使用，并从安全、运行、服务等形成标准规范，将多个维度推进交易场地标准化、数字化、可视化、智能化，形成智能便捷的智慧交易服务平台。二是中心继续强化软硬件设施建设，安装了电子见证室拼接屏，更新了远程会议设备，新增加了32位硬盘录像机，完成了与自治区交易中心完成了音视频连接工作等，保障全流程电子化交易正常进行。三是完成了档案搬迁工作，将所有纸质档案分类编号，有序搬至档案馆存放，切实做好档案管理工作。

 

 

第二部分  2022年度单位决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心单位2022年度收入、支出决算总计398.42万元。与年初预算相比，收、支总计各增加21.84万元，增长5.80%，变动原因：人员工资调整以及补发机构上划前2018年人员应休未休假工资报酬；与上年决算相比，收、支总计各增加38.20万元，增长10.60%。其中：

（一）收入决算总计398.42万元。包括：

1.本年收入决算合计398.42万元。与上年决算相比，增加38.20万元，增长10.60%，变动原因：人员工资调整以及补发机构上划前2018年度应休未休假工资报酬。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计398.42万元。包括：

1.本年支出决算合计398.42万元。与上年决算相比，增加38.20万元，增长10.60%，变动原因：人员工资调资及补发机构上划前2018年度应休未休假工资报酬。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无结余分配事项。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无结转和结余事项。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心单位2022年度本年收入决算合计398.42万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入386.35万元，占96.97%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入12.06万元，占3.03%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心单位2022年度本年支出决算合计398.42万元，其中：

本年基本支出343.43万元，占86.20%；

本年项目支出54.99万元，占13.80%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 图2.支出决算图

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计386.35万元，与年初预算相比，收、支总计各增加9.77万元，增长2.60%，变动原因：人员工资调整；与上年决算相比，收、支总计各增加26.14万元，增长7.26%，变动原因：人员工资调整。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算386.35万元。与年初预算376.58万元相比，完成年初预算的102.60%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为319.98万元，与年初预算相比增加13.56万元。其中：

1． 政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 256.42万元，支出决算269.99万元，完成年初预算的105.29%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算 50万元，支出决算49.99万元，完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出节约资金0.01万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为31.62万元，与年初预算相比减少0.97万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.17万元，支出决算26.44万元，完成年初预算的90.64%。决算数与年初预算数的差异原因：调出2人和调入2人的工资差异产生。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.03万元，较预算增加2.03万元。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整职业年金做实产生。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.42万元，支出决算3.16万元，完成年初预算的92.4%。决算数与年初预算数的差异原因：调出2人和调入2人的工资差异产生。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为14.92万元，与年初预算相比减少0.76万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.68万元，支出决算14.92万元，完成年初预算的95.15%。决算数与年初预算数的差异原因：调出2人和调入2人的工资差异产生。

 （五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为19.83万元，与年初预算相比减少2.05万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.88万元，支出决算19.83万元，完成年初预算的90.63%。决算数与年初预算数的差异原因：调出2人和调入2人的工资差异产生。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算331.36万元，其中：

（一）人员经费304.95万元。主要包括：基本工资88.48万元、津贴补贴112.78万元、奖金0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.44万元、职业年金缴费2.03万元、职工基本医疗保险缴费10.51万元、公务员医疗补助缴费4.41万元、其他社会保障缴费3.16万元、绩效工资37.33万元、住房公积金19.83 万元。

 （二）公用经费26.41万元。主要包括：办公费1.11万元、印刷费0.6 万元、手续费0.05 万元、水费0.54万元、邮电费0.13 万元、维修（护）费1.64万元、劳务费0.49万元、委托业务费1.32万元、工会经费2.4万元、福利费5.01万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费用12.4万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算54.99万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出41.28万元。主要包括：办公费6.13万元、印刷费1.18万元、邮电费0.5万元、维修（护）费25.93万元、培训费2.00万元、劳务费4.98万元、委托业务费0.3万元、其他交通费用0.2万元、其他商品和服务支出0.05万元。

（三）资本性支出13.71万元。主要包括：办公设备购置13.71万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.72万元，支出决算0.72万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.72万元，支出决算0.72万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.72万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.72万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.72万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0.72万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.15万元，增长25.80%，变动原因：车辆陈旧维修维护等费用增加。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心单位2022年度预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额54.99万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额54.99万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心单位2022年度机构运行经费支出决算26.41万元。比上年决算相比，增加1.15万元，增长4.54%，变动原因：人员工资调整，福利费及工会经费同比例有所增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心单位2022年度政府采购支出总额17.51万元，其中：政府采购货物支出15.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.46万元。授予中小企业合同金额4.22万元，占政府采购支出总额的24.1%，其中：授予小微企业合同金额4.05万元，占授予中小企业合同金额的95.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的70.73%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目3个，共涉及资金54.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等项目。

组织对2022年“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”、“平台运行维护费项目”、“招投标业务费项目”3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出54.99万元，政府性基金支出0.00万元。其中，对“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”、“平台运行维护费项目”、“招投标业务费项目”等项目分别开展绩效评价。从评价情况看，以上项目的实施为更好地满足现阶段不见面开标、政府采购远程异地评标及政府采购社会代理机构开评标需求，对交易平台功能区进行升级改造。新建成建设工程开标室1间、电子见证室1间、代理机构开评标室各1间、刻录室及机房，可同时满足工程建设、政府采购及代理机构使用，并从安全、运行、服务等形成标准规范，将多个维度推进交易场地标准化、数字化、可视化、智能化，形成智能便捷的智慧交易服务平台。强化软硬件设施建设，安装了电子见证室拼接屏，更新了远程会议设备，新增加了32位硬盘录像机，完成了与自治区交易中心完成了音视频连接工作等，保障全流程电子化交易正常进行。完成了档案搬迁工作，将所有纸质档案分类编号，有序搬至档案馆存放，切实做好档案管理工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心单位2022年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算申报时已填报《项目支出绩效目标申报表》，本年度开展党建相关活动50次，研讨交流3次，党支部书记讲党课4次，组织3期读书班集中学习，中心领导和股室负责人带头领学、交流发言，党员干部“政治三力”在系统化培训中不断锤炼、不断进步，活动完成率100%。通过开展党的建设、意识形态、改革调研工作，提高了领导水平及党的执政能力。

发现的主要问题及原因：项目预算储备后细化内容不够精准，不能满足项目实施需求；时间安排有时不够合理，导致项目不能提前完成，比如：因工作的需要往往把安排好的活动推迟进行，影响项目进度；其次是管理制度还需进一步完善。

下一步改进措施：为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥项目资金的使用效率。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5.00	5.00		5.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	5.00	5.00		5.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过开展党的建设、意识形态、改革调研工作，提高党的执政能力和领导水平					本年度开展党建相关活动50次，研讨交流3次，党支部书记讲党课4次，组织3期读书班集中学习，中心领导和股室负责人带头领学、交流发言，党员干部“政治三力”在系统化培训中不断锤炼、不断进步，活动完成率100%。通过开展党的建设、意识形态、改革调研工作，提高了领导水平及党的执政能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展相关活动	正向	大于等于	20	50	次	15	15
		质量指标	活动完成率	正向	大于等于	90%	100	百分比	15	15
		时效指标	活动时间	定性		2022年1月-12月	1-12月		10	10
		成本指标	活动总费用	反向	小于等于	5	5	万元	10	10
	效益指标	经济效益	无	定性		0	0		0	0
		社会效益	提高党的领导水平为人民服务的本领	定性		提高	提高了党的领导水平为人民服务的本领		15	15
		生态效益	无	定性		0	0		0	0
		可持续影响	提高党的执政能力	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	90%	100	百分比	10	10
总分									100	100

2.平台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算申报时已填报《项目支出绩效目标申报表》，2022年中心对八楼功能区进行升级改造。此次交易平台升级改造，新建成建设工程开标室1间、电子见证室1间、代理机构开评标室各1间、刻录室及机房，可同时满足工程建设、政府采购及代理机构使用，并从安全、运行、服务等形成标准规范，将多个维度推进交易场地标准化、数字化、可视化、智能化，形成智能便捷的智慧交易服务平台。二是中心继续强化软硬件设施建设，安装了电子见证室拼接屏，更新了远程会议设备，新增加了32位硬盘录像机，完成了与自治区交易中心完成了音视频连接工作等，保障全流程电子化交易正常进行。1.保障本单位正常开展招投标及办公业务、有效提供网络服务畅通。2.政府采购云平台运行维护服务方便统一监管考评，使“全区一张网”改革试点真正做到全市一盘棋，有效推进“全区一张网”改革试点工作顺利进行。

发现的主要问题及原因：

（一）项目立项、实施存在问题。

项目立项不够细化，实施方案不能满足项目实施需求，管理制度还需进一步完善。

（二）资金管理使用存在问题

资金到位时间较晚影响项目实施，资金支付不及时影响项目进度，资金管理不完善导致项目资金存在风险。

下一步改进措施：依照现有的互联网+大数据平台，中心进一步推行全流程电子化交易、不见面开标、远程异地评标等工作，紧盯电子见证、评定分离、远程异地评标、三方分离、电子保函等重点环节，聚焦优化多元服务，建立交易前对接、交易中指导、交易后跟踪的工作机制，实现首问负责、跟踪协办、即时办理，更好地适应当前形势下公共资源交易数字化转型发展的新任务新要求。

项目支出绩效自评表 (2022年度）

项目名称

平台运行维护费

主管部门

鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）

实施单位

鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率（%）

得分

年度资金总额

20.00

20.00

20.00

10

100.00

10

其中：财政拨款

20.00

20.00

20.00

——

100.00

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

政府采购云平台运行维护服务方便统一监管考评，使“全区一张网”改革试点真正做到全市一盘棋，有效推进“全区一张网”改革试点工作顺利进行。

2022年中心对八楼功能区进行升级改造。此次交易平台升级改造，新建成建设工程开标室1间、电子见证室1间、代理机构开评标室各1间、刻录室及机房，可同时满足工程建设、政府采购及代理机构使用，并从安全、运行、服务等形成标准规范，将多个维度推进交易场地标准化、数字化、可视化、智能化，形成智能便捷的智慧交易服务平台。二是中心继续强化软硬件设施建设，安装了电子见证室拼接屏，更新了远程会议设备，新增加了32位硬盘录像机，完成了与自治区交易中心完成了音视频连接工作等，保障全流程电子化交易正常进行。1.保障本单位正常开展招投标及办公业务、有效提供网络服务畅通。2.政府采购云平台运行维护服务方便统一监管考评，使“全区一张网”改革试点真正做到全市一盘棋，有效推进“全区一张网”改革试点工作顺利进行.

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

维护升级平台数量

正向

大于等于

1

1

个

15

15

质量指标

平台正常使用率

正向

等于

100%

100

百分比

15

15

时效指标

一年

正向

等于

1

1

年

10

10

成本指标

维护升级平台费用

正向

小于等于

20

20

万元

10

10

效益指标

经济效益

有效提高电子化交易效率

定性

有效节约交易成本

有效节约

8

8

社会效益

维护升级电子化交易系统

定性

有效维护

有效维护

8

8

生态效益

实现无纸化交易率

正向

大于等于

100%

100

百分比

8

8

可持续影响

实现公共资源交易互联互通

定性

长期

长期

6

6

满意度指标

服务对象满意度

用户满意

正向

大于等于

90%

90

百分比

10

10

总分

100

100

3.招投标业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算申报时已填报《项目支出绩效目标申报表》，通过项目的实施全面实现无纸化办公，保障了本单位正常开展招投标及办公业务、建立健全政府采购项目电子化交易配套制度和技术标准体系，建立了比较完善的政府采购项目电子化交易系统。有效提高电子化交易效率，促进公共资源交易的公平、公正。长期实现公共资源交易互联、互通。保障了本单位正常开展招投标及办公业务。

发现的主要问题及原因：

（一）项目立项、实施存在问题。

项目立项不够细化，实施方案不能满足项目实施需求，管理制度还需进一步完善。

（二）资金管理使用存在问题

资金到位时间较晚影响项目实施，资金支付不及时影响项目进度。

下一步改进措施：做实做强服务，不断创优营商环境。依照现有的互联网+大数据平台，中心进一步推行全流程电子化交易、不见面开标、远程异地评标等工作，聚焦优化多元服务，建立交易前对接、交易中指导、交易后跟踪的工作机制，实现首问负责、跟踪协办、即时办理。2023年，我中心将始终以严抓“放管服”为服务契机，给各参与主体一个“公公正正、干干净净”的交易平台，吸引更多有能力、有实力、有底蕴的企业来东胜区参与投标。

项目支出绩效自评表 (2022年度）

项目 名称

招投标业务费

主管 部门

鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）

实施单位

鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率（%）

得分

年度资金总额

30.00

30.00

30.00

10

100.00

10

其中：财政拨款

30.00

30.00

30.00

——

100.00

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

建立健全政府采购项目电子化交易配套制度和技术标准体系，建立比较完善的政府采购项目电子化交易系统

本年度该项目年初预算资金30万元，其中财政拨款30万元，支出30万元，预算执行率100%。有效节约成本，全面实现无纸化办公，保障了本单位正常开展招投标及办公业务、建立健全政府采购项目电子化交易配套制度和技术标准体系，建立了比较完善的政府采购项目电子化交易系统。有效提高电子化交易效率，促进公共资源交易的公平、公正。长期实现公共资源交易互联、互通。保障了本单位正常开展招投标及办公业务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

招投标业务量

正向

大于等于

80

206

个

15

15

质量指标

成交率

正向

等于

100%

100

百分比

15

15

时效指标

一年

正向

大于等于

1

1

年

10

10

成本指标

招投标业务费

正向

大于等于

30

30

万元

10

10

效益指标

经济效益

有限提高电子化交易效率

定性

有限节约交易成本

有效节约

8

8

社会效益

促进公共资源公平性

定性

促进交易的公平性

交易公开、公平、公正

8

8

生态效益

实现无纸化交易率

定性

提升

实现无纸化办公

8

8

可持续影响

实现公共资源交易互联互通

定性

长期

长期

6

6

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

正向

大于等于

90%

90

百分比

10

10

总分

100

100

（三）单位项目绩效评价结果。

以招投标业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。具体报告如下：

 

2022年招投标业务费项目绩效评价自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

进行招投标业务所产生的办公费、差旅费、维护费、电话费等以及其他招投标所产生的业务费。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：建立健全政府采购项目电子化交易配套制度和技术标准体系，建立比较完善的政府采购项目电子化交易系统

绩效目标实际完成情况：本年度该项目年初预算资金30万元，其中财政拨款30万元，支出30万元，预算执行率100%。有效节约成本，全面实现无纸化办公，保障了本单位正常开展招投标及办公业务、建立健全政府采购项目电子化交易配套制度和技术标准体系，建立了比较完善的政府采购项目电子化交易系统。有效提高电子化交易效率，促进公共资源交易的公平、公正。长期实现公共资源交易互联、互通。保障了本单位正常开展招投标及办公业务。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

保障本单位正常开展招投标及办公业务、建立健全政府采购项目电子化交易配套制度和技术标准体系，建立比较完善的政府采购项目电子化交易系统。为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，根据鄂尔多斯市财政局绩效管理工作部署，我单位对招投标业务费项目进行项目绩效自评。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

本年度该项目年初预算资金30万元，其中财政拨款30万元，支出30万元，预算执行率100%。保障了本单位正常开展招投标及办公业务、建立健全政府采购项目电子化交易配套制度和技术标准体系，建立了比较完善的政府采购项目电子化交易系统。有效提高电子化交易效率，促进公共资源交易的公平、公正。长期实现公共资源交易互联、互通。保障了本单位正常开展招投标及办公业务。

（四）项目资金管理情况。

项目评标总成本30万元，支出30万元，实际完成情况较好。年度指标值与预算无差距，下年预算确保年度指标值与预算保持一致。根据我单位财务管理制度，对招投标业务费项目资金进行严格管理，项目单位资金执行专款专用，专账管理。对项目资金支出严格按照《鄂尔多斯市财政局资金管理办》执行逐级审批制度。未出现截留、挤占、挪用等情况。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)招投标业务量，目标值大于等于80个，实际完成206个，分值15，得分15。

2、质量指标

2)成交率，目标值等于100%，实际完成100%，分值15，得分15。

3、时效指标

3)一年，目标值大于等于1年，实际完成1年，分值10，得分10。

4、成本指标

4)招投标业务费，目标值大于等于30万元，实际完成30万元，分值10，得分10。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

5)有限提高电子化交易效率，目标值有限节约交易成本，实际完成有效节约，分值8，得分8。

6、社会效益

6)促进公共资源公平性，目标值促进交易的公平性，实际完成交易公开、公平、公正，分值8，得分8。

7、生态效益

7)实现无纸化交易率，目标值提升，实际完成实现无纸化办公，分值8，得分8。

8、可持续影响

8)实现公共资源交易互联互通，目标值长期，实际完成长期，分值6，得分6。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9)服务对象满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

项目立项不够细化，实施方案不能满足项目实施需求，管理制度还需进一步完善。

（二）资金管理使用存在问题

资金到位时间较晚影响项目实施，资金支付不及时影响项目进度。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

我单位今后将进一步加强财务管理，完善相关制度，按时开展预决算组织、编报和执行情况工作。严格按照内控及财务制度进行财务管理、把关审批流程，节约成本，有效提高项目资金的使用效率，对本单位的每一笔支出均由副主任审签，再由单位主要负责人进行审核。大额资金支付经“三重一大”会议决定支出，及时支付已审签报销单据，保障招投标业务的正常运行。努力形成保持财经秩序执行规范的长效机制，力争把财经秩序执行工作抓的更实更好。

（二）措施及办法。

做实做强服务，不断创优营商环境。依照现有的互联网+大数据平台，中心进一步推行全流程电子化交易、不见面开标、远程异地评标等工作，聚焦优化多元服务，建立交易前对接、交易中指导、交易后跟踪的工作机制，实现首问负责、跟踪协办、即时办理。2023年，我中心将始终以严抓“放管服”为服务契机，给各参与主体一个“公公正正、干干净净”的交易平台，吸引更多有能力、有实力、有底蕴的企业来东胜区参与投标。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十一、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘翠维        联系电话：0477-8169176

 

第五部分 2022年度单位决算表

 详见附件。