第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

承担辖区内工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的组织实施和管理服务工作；为进场交易活动提供相关服务及场内管理；为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持；为进场开展交易活动的代理机构和评审专家提供见证及评价服务；协助相关部门推动交易市场诚信体系建设工作；配合行业主管部门处理交易活动中的质疑和投诉；完成上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括行政部和业务部，行政部分为办公室、财务室、党建办；业务部分为业务一室，业务二室，业务三室。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心单位本级，详细情况见下表：

三、2024年度单位主要工作任务及目标

（一）强化理论学习，提升思想认识。继续把开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为首要政治任务，把理论学习、检视整改、推动发展贯穿始终，切实做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，全面贯彻新时代党的组织路线，坚决落实全面从严治党政治责任，坚持“三不腐”一体推进，推动基层党组织建设全面过硬，把学习成果转化为推动高质量发展的实际成效。

（二）强化工作创新，激发党建活力。以创建“示范型党支部”为目标，以推进党支部标准化规范化建设为抓手，继续探索创新主题党日、党员教育培训、党员志愿服务等有效形式。积极整合业务资源，实现业务资源向党建资源汇集，业务动态向党建动态聚焦，潜移默化推动党建与业务从形式上向内容上融合转变，以高质量党建推动业务工作提质增效。

（三）强化廉政宣传，营造廉洁氛围。全力打造以“崇廉尚廉”为主题的办公文化和走廊文化，将廉政文化内容、警示融入办公场所及评标区域的装饰美化之中，建立廉政文化宣传专栏并设立廉政文化学习园地、摆放廉政教育书籍，以案明纪、以案说法，做到警钟长鸣，切实营造良好的清廉交易氛围。

（四）强化服务质效，创优营商环境。依照现有的“互联网+”大数据平台，东胜区分中心进一步推行全流程电子化交易、不见面开标、远程异地评标等工作，紧盯电子见证、评定分离、远程异地评标、三方分离、电子保函等重点环节，聚焦优化多元服务，建立交易前对接、交易中指导、交易后跟踪的工作机制，实现首问负责、跟踪协办、即时办理，更好地适应当前形势下公共资源交易数字化转型发展的新任务新要求。

 

第二部分  2024年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心2024年度收入、支出预算总计427.04万元，与上年相比收、支预算总计减少59.82万元，减少 12.29 %。其中：

（一）收入预算总计  427.04 万元。包括：

1．本年收入合计 427.04 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 427.04 万元，与上年相比减少  59.82万元，减少  12.29  %。主要原因是2024年项目资金预算比上年减少46万元，其余减少部分为单位调出在职职工1人，人员经费预算较上年有所减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计 427.04 万元。包括：

1．本年支出合计 427.04 万元。

（1）一般公共服务（类）支出  345.10  万元，主要用于人员经费以及交易平台专业活动等机构运行支出。与上年相比减少 57.88万元，减少 14.37 %。主要原因是2024年项目资金预算比上年减少46万元，其余减少部分为单位调出在职职工1人，人员经费预算较上年有所减少。

（2）社会保障和就业类35.54万元，比上年预算数减少1.42万元。主要用于职工养老社会保障和就业支出，减少的原因是调出在职职工1人，社会保障和就业类预算较上年有所减少。

（3）医疗健康类16.64万元，比上年预算数减少0.70万元。主要用于职工事业医疗补助，减少的原因是调出在职职工1人，医疗健康类预算较上年有所减少。

（4）住房保障类29.76万元，比上年预算数减少2.65万元。主要用于购房补贴和住房公积金补助，减少的原因是调出在职职工1人，住房保障类预算较上年有所减少。

2．年终结转结余 0 万元，主要原因是本年无结转结余。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心2024年度收入预算总计427.04 万元，包括本年收入 427.04 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 427.04 万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

 

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心2024年度支出预算合计 427.04 万元，其中：

基本支出 352.04 万元，占82.43 %；

项目支出 75万元，占17.57 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

 

 

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心2024年度财政拨款收、支总预算 427.04 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 59.82 万元，减少 12.29 %。主要原因是2024年项目资金预算比上年减少46万元，其余减少部分为单位调出在职职工1人，人员经费预算较上年有所减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 427.04 万元，与上年相比减少  59.82 万元，减少 12.29 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 345.10 万元，与上年相比减少 57.88 万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算 270.1 0万元，与上年相比减少 16.88 万元，减少 5.89 %。变动原因：单位调出在职职工1人，人员经费预算较上年有所减少。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算 75万元，与上年相比减少 41万元，减少 35.35 %。变动原因：2024年项目资金预算比上年减少41万元。

（二）社会保障和就业类

社会保障和就业类年初预算数为35.54 万元，与上年相比增加 1.42 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 30.56万元，比上年预算数增加1.24万元。主要用于职工养老社会保障和就业支出，增加的原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.97万元，比上年预算数增加0.17万元。主要用于职工养老社会保障和就业支出，增加的原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

（三）卫生健康支出类

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.64万元，比上年预算数减少0.7万元。主要用于职工事业医疗补助，减少的原因是调出在职职工1人，医疗健康类预算较上年有所减少。

（四）住房保障类

住房改革支出（款）住房公积金（项）29.76万元，比上年预算数减少2.65万元。主要用于购房补贴和住房公积金补助，减少的原因是调出在职职工1人，住房保障类预算较上年有所减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 352.04 万元，其中：

（一）人员经费 323.87 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 28.17 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.72万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出0.72 万元，占100 %；公务接待费支出0万元，占0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  0.72  万元，比上年预算减少0.5 万元，减少 40.99 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因本年无因公出国（境）费支出预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  0.72 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年无公务用车购置支出预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0.72 万元，比上年预算减少 0.5  万元，主要原因压缩“三公”经费支出。

3．公务接待费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年无公务接待费支出预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心2024年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心2024年度国有资本经营预算支出 0万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心2024年度预算安排项目 4 个，项目预算总金额75万元。其中，财政本年拨款金额 75 万元，财政拨款结转结余  0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心2024年度机构运行经费预算支出28.17万元，与上年相比增加 0.25 万元，增长 0.90  %。主要原因是：人员工资有所调整，福利费和工会经费同比例有所上升。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心2024年度政府采购支出预算总额24.44 万元，其中：拟采购货物支出22.76 万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出1.68 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心共有车辆 1  辆，其中，一般公务用车 1  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心2024年度填报绩效目标的预算项目 4 个，公开项目 4 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 75 万元，占全部项目预算的100%。

 

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘翠维     联系电话：0477-8169176

 

第五部分2024年度单位预算表

 

详见附表：预算公开表（1-12）