目录

 

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2023年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年部门预算公开表

一、2023财政拨款收支预算总表

二、2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、2023年项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

十二、2023年政府采购预算表

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

（一）承担辖区内工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的组织实施和管理服务工作；

（二）为进场交易活动提供相关服务及场内管理；

（三）为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持；

（四）为进场开展交易活动的代理机构和评审专家提供见证及评价服务；

（五）协助相关部门推动交易市场诚信体系建设工作；配合行业主管部门处理交易活动中的质疑和投诉。

（六）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员基本情况

2023年鄂尔多斯市公共资源交易中心所属分支机构东胜区分中心共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。

（一）机构基本情况

 2023年鄂尔多斯市公共资源交易中心所属分支机构东胜区分中心是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位,正科级。

（二）人员基本情况

2023年编制数为21人。其中事业编制21人。2022年末财政供养人员实有人数21人，比上年净增加0人，其中在职人员21人，比上年净增加0人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员0人，比上年增加0人，其原因是本单位无离退休人员。

第二部分  2023年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 486.86 万元，比上年预算增加110.28 万元，增长29.28%，增加主要是由于人员工资调整以及新增项目预算。

支出预算486.86万元，比上年预算增加110.28万元，增长29.28%，增加主要是由于人员工资调整以及新增项目预算。

（一）、2023年部门预算收入情况说明

部门预算收入486.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 486.86 万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入   0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比 0 %；事业单位经营收入0万元，占比 0 %；，其他收入 0万元，占比0 %；上年结转 0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比 0%。

（二）、2023年部门预算支出情况说明

部门预算支出486.86万元，其中：基本支出 365.86 万元，占比75.15 %；项目支出 121万元，占比 24.85 %；事业单位经营支出0万元，占比0 %。

主要用于“机构运转、交易平台专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算486.86万元，包括：一般公共预算财政拨款486.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类402.98万元，比上年预算数增加96.56万元。主要用于人员经费以及交易平台专业活动等机构运行支出，增加主要原因是人员工资调整以及新增项目预算。

2、社会保障和就业类34.12万元，比上年预算数增加  1.52万元。主要用于职工养老社会保障和就业支出，增加的原因是人员工资调整社保缴纳基数提高。

3、医疗健康类17.34万元，比上年预算数增加1.66万元。主要用于职工事业医疗补助，增加的原因是人员工资调整医疗保险缴纳基数提高。

4.住房保障类32.41万元，比上年预算数增加10.53万元。主要用于购房补贴和住房公积金补助，增加的原因是人员工资调整住房公积金缴纳基数提高。

三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.22万元，比上年增加0.5万元，增长69.44 %。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费1.22万元，比上年预算增加0.5万元，增长69.44%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费   1.22万元，比上年预算增加0.5万元，增长69.44 %。增加主要是由于公务用车燃油费价格上涨以及车辆陈旧维修费用有所增加。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算27.92万元，比上年增加0.05万元，增长0.18 %。主要包括以下支出：办公室费2.06万元、邮电费1万元、印刷费1万元、差旅费0.5万元、委托业务费1.32万元、工会经费2.42万元、福利费5.04万元、公务用车维护费0.72万元、其他交通费13.86万元。增加主要原因是人员工资有所调整，福利费和工会经费同比例有所上升。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额87.02万元，其中：政府采购货物预算83.34万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.68万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算121万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆1辆，其中：机要应急车辆 1辆，原值16.09万元。单位价值50万元以上大型设备0套。单位固定资产原值总计368.83万元，其中：家具、用具类总计70.93万元，通用设备类总计294.4万元，专用设备类总计3.5万元。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘翠维           联系电话：0477-8169176

第六部分  2023年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表（包括项目支出绩效目标表）