目 录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职能、职责

（一）承担辖区内工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的组织实施和管理服务工作；

（二）为进场交易活动提供相关服务及场内管理；

（三）为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持；

（四）为进场开展交易活动的代理机构和评审专家提供见证及评价服务；

（五）协助相关部门推动交易市场诚信体系建设工作；配合行业主管部门处理交易活动中的质疑和投诉。

（六）完成上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）机构设置情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括行政部和业务部，行政部分为办公室、财务室、党建办；业务部分为业务一室，业务二室，业务三室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心本级。详细情况见表：

 

本单位无下属单位。

（二）人员基本情况

2024年编制数为21人。其中事业编制21人。2024年末财政供养人员实有人数20人，比上年相比无增减，其中在职人员20人，比上年相比无增减；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员0人，比上年增加0人，其原因是本单位无离退休人员。

 三、2024年度单位主要工作完成情况

1.交易工作稳步推进。2024年，东胜区分中心累计受理业务80项，完成评审47项，进场交易总额42338.72万元，中标（成交）金额41414.23万元，节约资金924.49万元，节约率2.18%；配合完成远程异地评标项目589项，其中隔夜项目227项;政府采购社会代理项目201项，控制价53209.55万元，中标价49960.63万元，节约资金3248.92万元，节约率6.11 %；电子卖场审核各类上架产品613项，新增入驻供应商65家。全年未接收到投诉质疑。分中心向行业主管部门报送违法违规行为1起。

2.五方分离助力阳光交易。整合建立不见面开标多功能大厅，实现东胜区交易项目“五方分离”，工作人员通过我中心自主研发的“远程协助+”系统，对评审专家在评审过程中遇到的网络或系统问题进行远程协助，保障了评审工作的顺利进行。

3.交易开放提升服务质效。东胜区分中心以“走进交易中心、体验公开透明”为主题举办了交易开放日活动，邀请交易各方代表20余人参加，并就交易过程中遇到的痛点、难点问题进行了座谈交流。同时，分中心持续开展“暖城•暖企”活动，深入企业进行走访，详细了解企业困难和企业需求，为后期提供针对性服务奠定基础，并现场解答了企业提出的问题。分中心还向走访企业赠送了公共资源交易领域最新的适用法规、制度汇编册，便于企业及时查找解决招投标业务工作中遇到的疑难和困惑。

 

第二部分  单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

 内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心 2024年度收入、支出决算总计均为 417.36万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 9.68万元，减少 2.27%，变动原因：2024年年初预算人员经费浮动部分形成差异。与上年决算相比，收、支总计各减少64.79万元，下降13.44%。其中：

（一）收入决算总计 417.36万元。包括：

 1.本年收入决算合计 417.36万元。与上年决算相比，减少64.79万元，下降13.44%，变动原因：2024年"对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费项目"资金较2023年减少45.86万元；2023年调出职工1人，2023年上半年在职人数比2024年多1人，所以2024年人员经费较上年减少20.73万元；人员工资调整福利费等公用经费增加1.70万元；本年收到东胜区发展和改革委员会转入营商环境优秀个人表彰奖励0.10万元。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 417.36万元。包括：

  1.本年支出决算合计417.36万元。与上年决算相比，减少64.79万元，下降13.44%，变动原因：2024年"对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费项目"资金较2023年减少45.86万元；2023年调出职工1人，2023年上半年在职人数比2024年多1人，所以2024年人员经费较上年减少20.73万元；人员工资调整福利费等公用经费增加1.70万元；本年支付东胜区发展和改革委员会转入营商环境优秀个人表彰奖励0.10万元。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少 0.00万元，下降0%，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少 0.00万元，下降0%，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心 2024年度本年收入决算合计417.36万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 417.26万元，占99.98%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.10万元，占 0.02%。

 

图1.收入决算图

 

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心2024年度本年支出决算合计 417.36万元，其中：

本年基本支出 342.37万元，占 82.03%；

本年项目支出 75.00万元，占17.97%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

 

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 417.26万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 9.78万元，下降 2.29%，变动原因：2024年年初预算人员经费浮动部分形成差异。与上年决算相比，收、支总计各减少64.89万元，下降 13.46%，变动原因：2024年"对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费项目"资金较2023年减少45.86万元；2023年调出职工1人，2023年上半年在职人数比2024年多1人，所以2024年人员经费较上年减少20.73万元；人员工资调整福利费等公用经费增加1.70万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 417.26万元。与年初预算 427.04万元相比，完成年初预算的97.71%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 337.85万元，与年初预算相比减少7.25万元。其中：

1．政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算270.10万元，支出决算262.85万元，完成年初预算的97.32%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年年初预算人员经费浮动部分形成差异。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算75万元，支出决算75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 34.41万元，与年初预算相比减少1.13万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算30.56万元，支出决算29.89万元，完成年初预算的97.81%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年年初预算人员经费浮动部分形成差异。             

2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.97万元，支出决算4.52万元，完成年初预算的90.95%。决算数与年初预算数的差异原因：残疾人就业保障金减免产生以及年初预算人员经费浮动部分形成差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为16.03万元，与年初预算相比减少0.61万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算16.64万元，支出决算16.03万元，完成年初预算的96.33%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年年初预算人员经费浮动部分形成差异。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 28.98万元，与年初预算相比减少 0.78万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.76万元，支出决算28.98万元，完成年初预算的97.38%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年年初预算人员经费浮动部分形成差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 342.27万元，其中：

（一）人员经费 314.70万元。主要包括：基本工资91.23万元、津贴补贴90.50万元、奖金16.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.89万元、绩效工资37.04万元、职工基本医疗保险缴费11.93万元、公务员医疗补助缴费4.10万元、 其他社会保障缴费4.52万元、住房公积金28.98万元。   

（二）公用经费27.57万元。主要包括：办公费1.58万元、印刷费0.80万元、水费0.30万元、邮电费0.20万元、差旅费1.38万元、委托业务费1.62万元、工会经费2.91万元、福利费6.06万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费用12.00万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 120.85万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。

（二）商品和服务支出 34.69万元。主要包括：办公费1.67万元、印刷费0.81万元、水费0.42万元、邮电费0.20万元、差旅费0.38万元、维修（护）费14.52万元、劳务费3.00万元、委托业务费7.32万元、其他交通费用0.08万元、其他商品和服务支出6.30万元。

（三）资本性支出40.30万元。主要包括：办公设备购置40.18万元、其他资本性支出0.12万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0.72万元，支出决算 0.72万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.72万元，支出决算 0.72万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算0.00万元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0.72万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.72万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

   1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.72万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0.72万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加0.02万元，增长2.46%，变动原因：本年公务用车陈旧比上年增加了维修保养费用。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，与上年持平，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心2024年度公用经费支出决算 27.57万元。比上年决算相比，增加1.80万元，增长6.99%，变动原因：人员工资调整福利费等公用经费增加1.70万元;本年收到东胜区发展和改革委员会转入营商环境优秀个人表彰奖励0.10万元。其中：机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心 2024年度政府采购支出总额 26.04万元，其中：政府采购货物支出24.24万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 1.80万元。政府采购授予中小企业合同金额24.35万元，占政府采购支出总额的93.51%，其中：授予小微企业合同金额 24.35万元，占政府采购支出总额的93.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.67%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心截至2024年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）1台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有4个项目，共涉及资金75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0.00个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%；无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等项目。

本单位无重大改革发展项目，因此未开展重点项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

 内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心 2024年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过开展党的建设、意识形态、改革调研工作，提高了领导水平及党的执政能力。截止2024年底，本项工作完成较好。积极组织全体党员干部深入学习党的二十届三中全会精神，切实把思想和行动统一到全会精神上来，共开展集中学习60余次。同时，召开党纪学习部署会，制定党纪学习教育计划，开展专题学习1期，知识测试1次，促使党员学纪、知纪、明纪、守纪，锤炼忠诚干净担当的过硬干部队伍。组织全体干部专题学习习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想和中央、自治区、市民族工作会议精神，开展党支部书记讲专题党课1次，专题读书班1次，党员干部进铸牢中华民族共同体意识实践基地学习1次。开展形式多样的党纪学习教育活动，组织观看警示教育片4场，观影人数达60余人次，参观廉政教育基地2次。通过深入学习党纪知识与典型案例警示，增强干部廉洁自律的思想自觉与行动自觉。

发现的主要问题及原因：项目预算储备后细化内容不够精准，不能满足项目实施需求；时间安排有时不够合理，导致项目不能提前完成，比如：因工作的需要往往把安排好的活动推迟进行，影响项目进度。

下一步改进措施：倡导建立学习型党支部，以学促创，创良好学习风气、创良好工作作风、创学习型干部队伍。在完善平时理论学习的同时，组织开展深入社会实际、分析现实问题的实践学习活动，让学习的内容更具时代感、与时俱进，积极探索一些既生动活泼又富有成效的、能为广大干部职工欣然接受的好形式。

2.招投标业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。本年度该项目年初预算资金20万元，其中财政拨款20万元，支出20万元，预算执行率100%。

项目绩效目标完成情况：2024年，我单位使用该项目资金购置了办公用品，支付了劳务费、差旅费、印刷费等，保障了公共资源交易工作有效开展，提高了公共资源交易效率，实现了年初设定的绩效目标。建立健全政府采购项目电子化交易配套制度和技术标准体系，建立比较完善的政府采购项目电子化交易系统。

发现问题及主要原因：项目预算储备后细化内容不够精准，不能满足项目实施需求；项目实施过程中，时间安排有时不够合理，导致项目不能提前完成，影响项目进度。

下一步改进措施：我单位今后将进一步加强财务管理，完善相关制度，按时开展预决算组织、编报和执行情况工作。加强项目预算细化的精准度，严格按照内控及财务制度进行财务管理、把关审批流程，节约成本，有效提高项目资金的使用效率，对本单位的每一笔支出均由分管副主任审签，再由单位主要负责人进行审核。大额资金支付经“三重一大”会议决定支出，及时支付已审签报销单据，保障招投标业务的正常运行。努力形成保持财经秩序执行规范的长效机制，力争把财经秩序执行工作抓的更实更好。

3.平台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。本年度该项目年初预算资金20万元，其中财政拨款20万元，支出20万元，预算执行率100%。

项目绩效目标完成情况：通过该项目实施满足了工程建设、政府采购及代理机构平台的正常使用，并从安全、运行、服务等形成标准规范，将多个维度推进交易场地标准化、数字化、可视化、智能化，形成智能便捷的智慧交易服务平台。强化软硬件设施建设，保障全流程电子化交易正常进行。

发现问题及主要原因：项目预算储备后细化内容不够精准，不能满足项目实施需求；项目实施过程中，时间安排有时不够合理，导致项目不能提前完成，影响项目进度。

下一步改进措施：加强预算管理统筹研判能力，健全项目编制机制。加强项目预算细化的精准度，严格按照内控及财务制度进行财务管理、把关审批流程，节约成本，有效提高项目资金的使用效率。下一步继续完善维护升级一个平台，有效提高电子化交易效率，节约交易成本，长期实现公共资源交易互联互通。进一步提高预算准确率，对项目的成本核算精确，精准。建立健全内部监督机制，及时发现内部控制建立和实施中的问题和薄弱环节，并及时加以改进，确保内部控制体系得以有效运行。

4.对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。本年度该项目年初预算资金30万元，其中财政拨款30万元，支出30万元，预算执行率100%。

项目绩效目标完成情况：通过该项目实施整合建立不见面开标多功能大厅，实现东胜区交易项目“五方分离”，工作人员通过我中心自主研发的“远程协助”系统，对评审专家在评审过程中遇到的网络或系统问题进行远程协助，保障了评审工作的顺利进行。

发现问题及主要原因：项目预算储备后细化内容不够精准，不能满足项目实施需求；项目实施过程中，时间安排有时不够合理，导致项目不能提前完成，影响项目进度。

下一步改进措施：我单位今后将进一步加强财务管理，完善相关制度，按时开展预决算组织、编报和执行情况工作。加强项目预算细化的精准度，严格按照内控及财务制度进行财务管理、把关审批流程，节约成本，有效提高项目资金的使用效率，按时完成预算安排项目进度。对本单位的每一笔支出均由分管副主任审签，再由单位主要负责人进行审核。大额资金支付经“三重一大”会议决定支出，及时支付已审签报销单据，保障招投标业务的正常运行。努力形成保持财经秩序执行规范的长效机制，力争把财经秩序执行工作抓的更实更好。

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）
		年度资金总额	5	5		5		10	100
		其中：财政拨款	5	5		5		——	100
		上年结转资金	0	0		0		——	0
		其他资金	0	0		0		——	0
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为从根本上加强对党员干部的教育管理力度，增强党组织凝聚力、战斗力，发挥好党员先锋模范作用，以高质量基层党建推动公共资源交易提质增效。2024年预算支出5万元作为主题党日活动和学习培训经费。					本年度资金年初预算数5万元，其中财政拨款5万元，支出5万元，完成率100%。通过开展党的建设、意识形态、改革调研工作，提高了领导水平及党的执政能力。截止2024年底，本项工作完成较好。积极组织全体党员干部深入学习党的二十届三中全会精神，切实把思想和行动统一到全会精神上来，共开展集中学习60余次。同时，召开党纪学习部署会，制定党纪学习教育计划，开展专题学习1期，知识测试1次，促使党员学纪、知纪、明纪、守纪，锤炼忠诚干净担当的过硬干部队伍。组织全体干部专题学习习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想和中央、自治区、市民族工作会议精神，开展党支部书记讲专题党课1次，专题读书班1次，党员干部进铸牢中华民族共同体意识实践基地学习1次。开展形式多样的党纪学习教育活动，组织观看警示教育片4场，观影人数达60余人次，参观廉政教育基地2次。通过深入学习党纪知识与典型案例警示，增强干部廉洁自律的思想自觉与行动自觉。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分
绩效指标	产出指标	数量指标	主题党日活动次数	正向	大于等于	12	12.00	次	9	9
			学习培训次数	正向	大于等于	24	30.00	次	6	6
		质量指标	主题党日活动参与率	正向	大于等于	95	95.00	%	9	9
			学习培训覆盖率	正向	等于	100	100.00	%	6	6
		时效指标	学习培训开展时间	定性		2024年1月至12月	2024年1月至12月		4	4
			活动开展时间	定性		2024年1月至12月	2024年1月至12月		6	6
		成本指标	主题党日活动费用	反向	小于等于	3.50	0	万元	6	6
			学习培训费用成本	反向	小于等于	1.50	0	万元	4	4
	效益指标	社会效益指标	增强党组织凝聚力战斗力	定性		增强	有效增强		10	10
		可持续影响指标	增强党性坚定理想信念提高党员干部素质	定性		长期	长期		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	100.00

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		招投标业务费
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）				实施单位			鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数			分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20	20		20			10	100		10
		其中：财政拨款	20	20		20			——	100		——
		上年结转资金	0	0		0			——	0		——
		其他资金	0	0		0			——	0		——
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		保障本单位正常开展招投标及办公业务。进行招投标业务所产生的办公用品购置、差旅费等以及其他招投标所产生的业务费用等。						本年度该项目年初预算资金20万元，其中财政拨款20万元，支出20万元，预算执行率100%。2024年，我单位使用该项目资金购置了办公用品，支付了劳务费、差旅费、印刷费等，保障了公共资源交易工作有效开展，提高了公共资源交易效率，实现了年初设定的绩效目标。建立健全政府采购项目电子化交易配套制度和技术标准体系，建立比较完善的政府采购项目电子化交易系统。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值		实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	主场项目招标数量	正向	大于等于	30		47.00	个	8	8
			副场项目评标数量	正向	大于等于	300		589.00	个	7	7
		质量指标	主场交易项目成交率	正向	大于等于	95		100.00	%	8	8
			副场项目完成率	正向	大于等于	98		100.00	%	7	7
		时效指标	业务费用支付及时率	正向	等于	100		100.00	%	5	5
			项目完成时间	定性		2024年12月31日	2024年12月31日			5	5
		成本指标	项目平均成本	反向	小于等于	0.06		0.03	万元/个	5	5
			项目总成本	反向	小于等于	20		20.00	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	保障主副场远程评标项目正常开展	定性		基本保障		基本保障		15	15
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	定性		长期		长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	招投标各方主体满意度	正向	大于等于	95		95.00	%	10	10
总分										100	100.00

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		平台运行维护费
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20	20		20		10	100		10
		其中：财政拨款	20	20		20		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为满足工程建设、政府采购及代理机构平台的正常使用，并从安全、运行、服务等形成标准规范，将多个维度推进交易场地标准化、数字化、可视化、智能化，形成智能便捷的智慧交易服务平台。强化软硬件设施建设，保障全流程电子化交易正常进行。2024年预算支出20万元作为交易平台软硬件的维修维护经费。					本年度该项目年初预算资金20万元，其中财政拨款20万元，支出20万元，预算执行率100%。通过该项目实施满足了工程建设、政府采购及代理机构平台的正常使用，并从安全、运行、服务等形成标准规范，将多个维度推进交易场地标准化、数字化、可视化、智能化，形成智能便捷的智慧交易服务平台。强化软硬件设施建设，保障全流程电子化交易正常进行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	平台软件系统数量	正向	大于等于	3	3.00	套	9	9
			平台软硬件维修维护次数	正向	大于等于	12	12.00	次	6	6
		质量指标	硬件设备正常使用率	正向	等于	100	100.00	%	7	7
			软件系统正常使用率	正向	等于	100	100.00	%	8	8
		时效指标	硬件设备维修维护时间	定性		2024年1-12月	2024年12月		5	5
			软件系统维护时间	定性		2024年1-12月	2024年12月		5	5
		成本指标	平台软件系统维护费用	反向	小于等于	10	10.00	万元	6	6
			硬件设备维修维护费用	反向	小于等于	10	10.00	万元	4	4
	效益指标	社会效益指标	保障平台安全运行服务等形成标准规范化	定性		基本保障	基本保障		15	15
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	招投标各方主体满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	100.00

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30	30		30		10	100		10
		其中：财政拨款	30	30		30		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1.为了持续推进“评定分离”方式进行招标和实现“远程异地评标”常态化运行等工作正常开展，需要对软硬件设施设备进行更新升级。 2.为保障我中心正常开展业务工作，对平台升级改造后及时更换修复老化设备，保证公共资源交易中心设备的稳定运行，特申请配套设备采购30万元。					本年度该项目年初预算资金30万元，其中财政拨款30万元，支出30万元，预算执行率100%。通过该项目实施整合建立不见面开标多功能大厅，实现东胜区交易项目“五方分离”，工作人员通过我中心自主研发的“远程协助”系统，对评审专家在评审过程中遇到的网络或系统问题进行远程协助，保障了评审工作的顺利进行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	更新更换家具设备数量	正向	大于等于	20	26.00	件	9	9
			更新更换设备种类	正向	大于等于	3	3	类	6	6
		质量指标	家具设备正常使用率	正向	等于	100	100.00	%	7	7
			家具设备验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	8	8
		时效指标	项目完成时间	定性		2024年12月31日	2024年12月20日		5	5
			项目资金下达时限	定性		2024年12月31日	2024年12月31日		5	5
		成本指标	家具设备平均成本	反向	小于等于	1.50	1.15	万元	4	4
			项目总成本	反向	小于等于	30	30.00	万元	6	6
	效益指标	社会效益指标	提高交易平台的工作效率	定性		有效提高	有效提高		15	15
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	定性		长期	可持续影响		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家具设备使用人满意度	正向	大于等于	90	92.00	%	10	10
总分									100	100.00

 

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位无重大改革发展项目，因此未开展重点项目绩效评价。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

 四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

 七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

 九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

 十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

 十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

 十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

 十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

 联系人：刘翠维           联系电话：0477-8169176

 

第五部分 单位决算表

 详见附件。

 

第六部分 附件

 详见附件。

 

备注:按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元。而2024年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。