目录 

 

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

 第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

我中心负责对全区公共资源交易市场的管理和协调，负责政府采购、建设工程招投标、国有资产产权交易等公共资源具体交易的运作，并为进场监督的行政监察以及有关行业主管部门提供必要的监督工作条件和软件信息服务；负责为交易各方提供场所、平台和相关政策、法规、技术咨询等服务；负责场内交易日常管理工作；负责建立专家库，并对评委专家进行考核、评比；协助建立企业诚信体系；处理招投标活动中的投诉举报；完成市公共资源管理办公室、区委、政府交办的其他工作任务。　　

二、机构设置及人员基本情况

2021年鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心共有事业机构数1家，属全额拨款事业单位。与去年相比，机构数量无变化。

（一）机构基本情况

我中心下设六个科室具体如下：

1.办公室

负责交易中心的日常事务；负责党务、组织、外宣、群团工作；负责对外联络、接待和会务工作；负责中心的文秘工作；负责各项规章制度的制定、执行；负责各类公文的收发、转办、整理、归档和业务档案的归档工作；负责中心财务制度的制定和财务管理工作；负责招投标中各类保证金的收付和服务费的收取工作；负责组织单位干部职工的思想政治及业务理论学习；完成领导交办的其他工作。

2.综合业务室
    负责项目的受理登记，并确定招投标及采购的交易方式，下达项目编号和业务通知单；负责评审专家库、招标代理机构和诚信企业数据库的建立、考核、评比增补、管理；负责所办业务相关数据收集、整理、分析、统计工作；完成领导交办的其他工作。
   3.法规监察室
    负责审核工程建设项目招投标、政府采购、产权交易活动中的依法实施情况；负责对工程建设项目招投标、政府采购、产权交易等活动的事前、事中、事后全过程的监督、考核和评比；协助有关职能部门依法查处交易活动中违反招投标等相关法律、法规的行为；负责国家招投标法规政策的研究、宣传工作；负责各项交易管理办法的审核和监管制度的建设；负责交易纠纷的协调，投诉的受理、调查和督办；负责监督评委专家的考核、评比、增补；负责评标专家抽取；完成领导交办的其他工作。
    4.建设工程招投标室
    负责工程建设类项目的项目需求、招标文件和招标公告备案、拟定招标公告信息、接受报名和发售招标文件；组织开标、评标、开评标场地预约等招投标业务办理工作；负责申请专家抽取；负责房建工程、市政工程、园林工程、管网工程、水利工程、林业工程、公路工程等项目招投标具体业务运作；负责所办业务的数据收集、整理、统计、分析工作；负责建设工程招投标项目的业务档案整理工作；完成领导交办的其他工作。
     5.政府采购室
    负责政府采购类项目的确定采购需求、编制采购文件、接受供应商报名登记、申请专家抽取、组织开标、评标等投标业务运作；负责所办业务的数据收集、整理、统计、分析工作；负责政府采购项目业务档案整理工作；完成领导交办的其他工作。

6.产权交易室
     负责行政事业单位及区属企业国有资产的产权交易项目；编制国有资产产权交易信息；确定交易方式；经公开征集产生2个以上购买方的，采取公开拍卖的方式交易，只产生1个购买方的，经区国资办批准，采取协议转让方式；产权交易取得的发布净收益，为国有资产处置收益，按照国家有关规定处理；负责交易活动情况统计、分析；负责交易资料的收集整理归档工作；完成中心领导交办的其他事项。

机构规格 　　

为相当科级事业单位，隶属于市公共资源交易综合管理办公室。 　　

（二）人员基本情况

2021年编制数为22人,事业编制22人。2020年末财政供养人员实有人数22人，比上年净增加0人，其中在职人员22人，比上年净增加0人，离休人员0人，比上年减少0人；退休人员0人，比上年增加0人。

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 365.02 万元，比上年预算减少9.75 万元，下降2.6 %，减少主要是由于项目资金预算较上年减少。

支出预算365.02  万元，比上年预算减少9.75万元，下降2.6 %，减少主要是由于项目资金预算较上年减少。                                                                                                                                        

（一）、2021年部门收入预算情况说明

部门预算收入 365.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 365.02 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0 %；事业收入 0 万元，占比0  %；事业单位经营收入 0万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额  万元，占比 0 %。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出 365.02 万元，其中：基本支出 305.02 万元，占比 83.56 %；项目支出 60 万元，占比 16.44 %；事业单位经营支出 0万元，占比0 %。

主要用于“机构运转、交易平台专业活动等”方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 365.02 万元，包括：一般公共预算财政拨款 365.02 万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类  291.27 万元，比上年预算数减少19.15万元。主要用于人员经费和机关运行。

2、社会保障和就业类34.17万元，比上年预算数增加 4.79 万元。主要用于职工养老社会保障和就业支出。

3、医疗健康支出16.52万元，比上年预算数增加7.76万元。主要用于职工事业医疗。

4.住房保障支出23.06万元，比上年预算数减少3.15万元。主要用于购房补贴和住房公积金补助。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0.72  万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %。

3、公务用车购置及运行维护费 0.72 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。其中，公务用车购置  0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0  %；公务用车运行维护费 0.72 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算26.93万元，比上年减少1.6万元，下降11.42 %。主要包括以下支出：办公费 1.2 万元、印刷费0.74万元、邮电费 0.9万元、水费0.7万元、差旅费 0.82万元、培训费 0.5 万元、维修（维护）费1万元、劳务费0.3万元、工会经费 1.8万元、福利费3.73 万元、公务用车维护费0.72万元、其他交通费 14.52 万元、其他 0 万元。减少主要原因是人员工资有所调整，福利费和工会经费预算同比例有所下降。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 25 万元，其中：政府采购货物预算 25万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算60万元，占全部项目支出预算的100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，我单位国有资产总计339.72万元，其中：一般公务用车 1辆，价值16.09万元，家具、用具类总计70.51万元，通用设备总计253.12万元（包括单位价值100万元以上公共资源交易平台硬件大型设备1套，价值166.37万元）。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：0477-8169176

联系人：刘翠维           联系电话：8169176

 

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开10张表，项目支出绩效目标表