目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
三、财政代编预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、2023年财政拨款收支预算总表
五、2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
六、2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出
十一、项目支出绩效目标表
十二、2023年政府采购预算表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心成立于2011年11月，负责全旗建设工程招标、政府采购和产权交易等公共资源交易综合服务工作。2012年3月正式启动运行，2016年底整合为市公管办所属事业单位，挂“鄂尔多斯市政府采购中心达拉特旗分中心”牌子，2021年3月，事业单位机构改革后，机构更名为“鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心”。主要职能是：承担辖区内工程建设项目招投标、 政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的组织实施和管理服务工作；为进场交易活动提供相关服务及场内管理；为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持；为进场开展交易活动的代理机构和评审专家提供见证及评价服务；协助相关部门推动交易市场主体诚信体系建设工作；配合行业监管部门处理交易活动中的质疑和投诉。
二、机构设置及人员基本情况
2023年鄂尔多斯市公共资源交易中心所属鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心共有行政机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
2023年鄂尔多斯市公共资源交易中心所属鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位旗区正科级分支机构。
（二）人员基本情况
2023年编制数为10人。其中行政编制人数0人，事业编制10人。2022年末财政供养人员实有人数10人，比上年减少1人，其中在职人员10人，比上年净减少1人，其原因是一人因工作原因调走；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员0人，比上年减少0人；其他人员1人，比上年增加1人，其原因是该人员是旗级储备人才，使用旗级财政预算，以前预算中未统计。
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算245.98万元，比上年预算增加27.3万元，增长12.48 %，增加主要是由于一是今年新增加3万元的项目经费，二是住房公积金基数调整，公积金预算增加，三是上年单位人员岗位变动，工资预算增加。
支出预算245.98万元，比上年预算增加27.3万元，增长12.48 %，增加主要是由于一是今年新增加3万元的项目经费，二是住房公积金基数调整，公积金预算增加，三是上年单位人员岗位变动，工资预算增加。
（一）2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入245.98万元，其中：一般公共预算拨款收入245.98万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）2023年部门预算支出情况说明
部门预算支出245.98万元，其中：基本支出202.98万元，占比82.52 %；项目支出43万元，占比17.48%；事业单位经营支出0万元，占比0 %。
主要用于“人员日常工资、社会保险，机构运转、专业活动等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算245.98万元，包括：一般公共预算财政拨款245.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类206.03万元，比上年预算数增加20.56万元。主要用于单位日常工资保险等支出，以及单位运转各项费用支出。
2、社会保障和就业类16.16万元，比上年预算数增加0.49万元。主要是工资增加，养老保险基数增加，相应的养老保险、失业、工伤保险等支出增加。
3、住房保障支出15.44万元， 比上年预算数增加5.22万元。主要是今年公积金基数调整，基数大幅度增加，相应公积金支出增加。
4、卫生健康支出8.36万元，比上年预算数增加1.04万元。主要是医疗保险基数调整，医疗保险支出相应也增加。
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算1.92万元，比上年减少0.88万元，下降31.43%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，与上年一样。主要是我单位无因公出国（境）费用。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0.3万元，下降100 %。主要是单位上一年无公务接待费支出，今年进一步压缩财政拨款接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费1.92万元，比上年预算减少0.58万元，下降23.2%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费1.92万元，比上年预算减少0.58万元，下降23.2 %。减少主要是由于今年统一购置新的公务用车，维修费会相对减少。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算40.79万元，比上年增加0.59万元，增长1.47 %。主要包括以下支出：办公室费1.8万元、水费0.3万元、电费3万元、取暖费6.44万元、物业费17.35万元、差旅费1万元、工会经费1.16万元、福利费2.42万元、其他交通费6.6万元、公车运行维护费0.72万元。增加主要原因：一是福利费根据工资核定，上年工资调整，福利费也增加，二是单位车编已核定，增加公车运行维护费。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额37.11万元，其中：政府采购货物预算12.98万元，政府采购工程预算4.6万元，政府采购服务预算19.53万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算43万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆0辆，其他用车1辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
三、财政代编预算情况说明
2023年，我单位一名服务性岗位人员使用旗级财政资金支付工资、保险、福利等，财政代编预算11.85万元。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王倩 联系电话：18647181787
第六部分 2023年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表。
