2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心单位决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心成立于2011年11月，原机构名称为达拉特旗招投标中心，负责全旗工程建设招标、政府采购和产权交易等公共资源交易综合服务工作。2012年3月正式启动运行，2016年底整合为市公管办所属事业单位，挂“鄂尔多斯市政府采购中心达拉特旗分中心”牌子，2021年3月，事业单位机构改革后，机构更名为“鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心”。主要职能是：承担辖区内工程建设项目招投标、 政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的组织实施和管理服务工作；为进场交易活动提供相关服务及场内管理；为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持；为进场开展交易活动的代理机构和评审专家提供见证及评价服务；协助相关部门推动交易市场主体诚信体系建设工作；配合行业监管部门处理交易活动中的质疑和投诉。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合部、财务部、交易管理部、运行保障部、建设工程交易部、政府采购（产权）交易部。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心部门本级。详细情况见表：
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心
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公益一类事业单位
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三、2022年度单位主要工作完成情况
（一）2022年中心共组织建设工程交易项目 31项，预算总价25730万元，中标总价24679万元，节约资金1051万元，节约率 4.08%；政府集中采购4项，采购预算785.9864万元，中标金额778.8711万元，节约资金7.1153万元，节约率0.9 %；产权交易2项，成交14包，起拍价74.6688万元，成交价78.7988万元，增值4.13万元。平台完成分散采购153项，电子卖场采购交易1634次，交易总金额4510.0827万元。
（二）对标先进，促进营商环境进一步优化。全面完成市交易中心建设最优公共资源交易营商环境2022年度行动方案27项、达拉特旗对标先进建设一流营商环境大提升行动方案20项落实任务。远程异地评标、“不见面”开标常态化运行。完成“不见面”开标项目31个，参与投标企业1385家；配合各旗区完成远程异地评标项目35个，完成评委评价139人次，中介机构评价31次。推动电子保函运用，保函缴纳保证金6437万元，占保证金缴纳比例60.78%。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2022年度收入、支出决算总计242.03万元。与年初预算相比，收、支总计各增加3.87万元，增长1.62%，变动原因：调整工资、保险等进行年中追加预算造成；与上年决算相比，收、支总计各增加2.98万元，增长1.25%。其中：
（一）收入决算总计242.03万元。包括：
1.本年收入决算合计242.03万元。与上年决算相比，增加2.98万元，增长1.25%，变动原因：年度人员基本工资调整和部分岗位变动调整工资造成增加。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无非财政拨款结余资金。
3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无年初结转结余资金。
（二）支出决算总计242.03万元。包括：
1.本年支出决算合计242.03万元。与上年决算相比，增加2.98万元，增长1.25%，变动原因：年度人员基本工资调整和部分岗位变动调整工资造成增加。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在结余分配事项。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无结余分配资金。
3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：不存在结转和结余事项。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无年末结转和结余资金。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2022年度本年收入决算合计242.03万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入222.55万元，占91.95%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入19.48万元，占8.05%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2022年度本年支出决算合计242.03万元，其中：
本年基本支出206.43万元，占85.29%；
本年项目支出35.60万元，占14.71%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心 2022年度财政拨款收入、支出决算总计222.55万元，与年初预算相比，收、支总计各增加3.87万元，增长1.77%，变动原因：调整工资、保险等进行年中追加预算造成；与上年决算相比，收、支总计各减少16.50万元，增减少6.90%，变动原因：2022年单位调出一名工作人员，相应的工资、保险等支出较上年减少。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算222.55万元。与年初预算218.68万元相比，完成年初预算的101.77%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为191.13万元，与年初预算相比增加5.66万元。其中：
1．政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算150.47万元，支出决算158.95万元，完成年初预算的105.64%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年度人员基本工资调整和部分岗位变动调整工资造成基本支出增加，二是党的建设、意识形态、改革调研工作经费支出未达到预算支出。
2．政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。年初预算35万元，支出决算29.65万元，完成年初预算的84.71%。决算数与年初预算数的差异原因：专家评审费需根据进场项目确定，年初预算偏大，造成决算支出和年初预算偏差较大。
3.财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.53万元，较年初预算增加2.53万元。决算数与年初预算数的差异原因：财政年中根据单位业务临时下达项目经费，造成预决算产生差异。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为14.66万元，与年初预算相比减少1.01万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算13.62万元，支出决算12.72万元，完成年初预算的93.39%。决算数与年初预算数的差异原因：预算时养老保险有10%上浮值，调整后的养老保险支出额也未达到上浮值。
2．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.05万元，支出决算1.94万元，完成年初预算的94.63%。决算数与年初预算数的差异原因：残疾人保障金年初预算数偏大，实际支付按计算值90%支付，造成存在差异。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为7.22万元，与年初预算相比
减少0.11万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.32万元，支出决算7.22万元，完成年初预算的98.63%。决算数与年初预算数的差异原因：预算时医疗保险有10%上浮值，调整后的医疗保险支出额也未达到上浮值。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为9.54万元，与年初预算相比减少0.68万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 10.22万元，支出决算9.54万元，完成年初预算的93.35 %。决算数与年初预算数的差异原因：预算时住房公积金有10%上浮值，调整后的住房公积金支出额也未达到上浮值。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算186.94万元，其中：
（一）人员经费148.79万元。主要包括：基本工资44.66万元、津贴补贴54.49万元、社会保障缴费21.88万元、绩效工资18.22万元、住房公积金9.54万元。
（二）公用经费38.16万元。主要包括：办公费1.59万元、水费0.3万元、电费3万元、邮电费0.2万元、取暖费6.44万元、物业管理费17.35万元、差旅费0.14万元、工会经费1.02万元、福利费2.12万元、其他交通费用6万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算35.60万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。
（二）商品和服务支出24.72万元。主要包括：办公费6.92万元、印刷费0.43万元、邮电费0.23万元、差旅费0.99万元、维修（护）费11.4万元、培训费0.77万元、劳务费0.83万元、委托业务费1.2万元、公务用车运行维护费1.35万元、其他交通费用0.13万元、税金及附加费用0.02万元、其他商品和服务支出0.45万元。
（三）资本性支出10.88万元。主要包括：办公设备购置10.88万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2022年度财政拨款“三公”经费预算2.80万元，支出决算1.35万元，完成预算的48.24%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，支出决算1.35万元，完成预算的54.02%；公务接待费预算0.30万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是疫情原因，公车燃油费用减少；二是今年公务接待审批更严格，支出减少。响应三公经费缩减，公务接待费决算小于预算。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2022年度财政拨款“三公”经费支出1.35万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.35万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：我单位无因公出国（境）情况。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.35万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：我单位无新购车。
（2）公务用车运行维护费支出1.35万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.71万元，增长112.03%，变动原因：一是上年年末未进行购买车辆保险，今年购买；二是单位车使用年限长，维修费用增加造成。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，减少0.18万元，减少100.00%，变动原因：因疫情原因，我单位今年无公务接待费支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心单位2022年度预算安排项目4个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额35.60万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额35.60万元，本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2022年度机构运行经费支出决算38.16万元。比上年决算相比，减少1.95万元，减少4.86%，变动原因：1名工作人员调出本单位，工会经费和福利等相应减少。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2022年度政府采购支出总额37.08万元，其中：政府采购货物支出11.09万元、政府采购工程支出6.90万元、政府采购服务支出19.09万元。授予中小企业合同金额7.23万元，占政府采购支出总额的19.50%，其中：授予小微企业合同金额7.23万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的3.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0%。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目5个，共涉及资金35.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“招投标业务经费”、“平台运行维护费”、“专家评审费”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“政府采购改革发展工作经费”5个项目开展了单位评价，其中4个项目为优，1个项目为良，涉及一般公共预算支出35.6万元。从评价情况看，以上项目整体完成率较好，“专家评审费”项目因政府采购项目较少，完成率有待提高。根据自评得分为99.23分、95分、86.8分、91.01分、95.1分。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目的绩效自评结果。
招投标业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.23分。全年预算数为13万元，执行数为12万元，完成预算的92.31%。项目绩效目标完成情况：完成业务平台的升级维护，采购物品验收合格率达到100%。发现的主要问题及原因：部分指标设置不够全面，不能很好地体现绩效实施情况。下一步改进措施：进一步细化指标，实现指标全覆盖。
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项目支出绩效自评表
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（2022年度）
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项目名称
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招投标业务费
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主管部门及代码
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鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）
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实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心
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项目资金 （万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
13.00
|
13.00
|
12.00
|
10
|
92.31
|
9.23
|
|
其中：财政拨款
|
13.00
|
13.00
|
12.00
|
-
|
92.31
|
-
|
|
其他资金
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
用于单位开展业务工作所需办公车辆、办公用品等支出，维护保障各项业务正常运行。
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各项工作有序进行，软硬件配备完善更好地服务大家。
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绩 效 指 标（90）
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一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标（50）
|
数量指标
|
维护升级平台数量
|
1个
|
1
|
8
|
8
|
|
|
学习培训数量
|
10次
|
71
|
7
|
7
|
|
|
质量指标
|
采购项目验收合格率
|
≥90%
|
100%
|
7
|
7
|
|
|
平台正常使用率
|
100%
|
100%
|
8
|
8
|
|
|
时效指标
|
维护升级平台时间
|
全年
|
全年
|
5
|
5
|
|
|
经费完成率
|
≥85%
|
92.31%
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
公务用车运行维护费用
|
≤2.5万元
|
1.3万元
|
5
|
5
|
|
|
维修维护费
|
≤10.5万元
|
6.9万元
|
5
|
5
|
|
|
效益指标（30分）
|
社会效益指标
|
促进公共资源交易的公平公正
|
效果显著
|
全流程电子化交易，公正公平交易得到有效保证。
|
15
|
15
|
|
|
可持续影响指标
|
实现公共资源互联互能
|
长期
|
长期坚持，在全市范围内实现资源共享。
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标（10）
|
服务对象满意度指标
|
单位人员满意度
|
≥90%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
总 分
|
100
|
99.23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.平台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过不断完善软硬件设施，提高了系统运行速度，保证了平台运行稳定。配备远程异地评标5G会议系统，数字见证系统及配套高配置电脑、“云签”设备、电子监控设备等，不断提升信息化水平、优化服务功能，强化对招标代理机构见证服务，提升服务和辅助监管能力，创造了安全优良的交易现场秩序。发现的主要问题及原因：部分指标设置不够全面、准确，不能很好地体现绩效实施情况。下一步改进措施：进一步细化指标，实现指标全覆盖。
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项目支出绩效自评表
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（2022年度）
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|
项目名称
|
平台运行维护费
|
|
主管部门及代码
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心
|
|
项目资金 （万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
17.00
|
17.00
|
17.00
|
10.00
|
100.00
|
10.00
|
|
其中：财政拨款
|
17.00
|
17.00
|
17.00
|
-
|
100.00
|
-
|
|
其他资金
|
|
|
|
-
|
|
-
|
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年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
维护升级平台软硬件设施，保障交易活动全流程电子化、无纸化运行，推进政府采购“全区一张网”顺利运行。
|
平台软硬件设施设备升级完成，全流程电子化、无纸化运行稳定，政府采购“全区一张网”顺利运行。
|
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绩 效 指 标（90）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标（50）
|
数量指标
|
维护升级平台数量
|
1个
|
1
|
8
|
8
|
|
|
交易平台年访问量
|
100次
|
100
|
7
|
7
|
|
|
质量指标
|
平台正常使用率
|
100%
|
100%
|
8
|
8
|
|
|
系统升级达标率
|
≥90%
|
100%
|
7
|
7
|
|
|
时效指标
|
维护升级平台时间
|
1-12月
|
全年
|
5
|
5
|
|
|
其他工作开展时间
|
1-12月
|
全年
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
维护升级平台费用
|
≤12万元
|
12.85万元
|
5
|
0
|
目标值设定不准确，有偏差。下一步加强目标值设定的精准完整性，保证绩效评价的准确性。
|
|
其他工作成本
|
≤5万元
|
4.1万元
|
5
|
5
|
|
|
效益指标（30分）
|
经济效益
|
有效提高电子化交易效率
|
有效节约交易成本
|
各项业务实行网上办理，办事人员可实现少跑腿办实事的方便快捷。
|
8
|
8
|
|
|
社会效益
|
促进公共资源交易公平公正
|
促进交易公平公正
|
全流程电子化交易，公正公平交易得到有效保证。
|
8
|
8
|
|
|
生态效益
|
维护升级电子化交易系统
|
有效维护
|
软硬件配备完善更好地服务大家
|
7
|
7
|
|
|
可持续影响
|
实现公共资源交易互联互通
|
长期
|
各项工作有序进行，软硬件配备完善更好地服务大家
|
7
|
7
|
|
|
满意度指标（10）
|
服务对象满意度指标
|
用户满意度
|
≥90%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
总 分
|
100
|
95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.01分。全年预算数为5万元，执行数为3.42万元，完成预算的68.4%。项目绩效目标完成情况：通过开展党建活动，有效地调动了全体党员积极性和凝聚力，提高基层党建工作效率。发现的主要问题及原因：部分指标设置不够全面，不能很好地体现绩效实施情况。下一步改进措施：进一步细化指标，实现指标全覆盖。
|
项目支出绩效自评表
|
|
（2022年度）
|
|
项目名称
|
党的建设、意识形态、改革调研工作经费
|
|
主管部门及代码
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心
|
|
项目资金 （万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
5.00
|
5.00
|
3.42
|
10
|
68.4
|
6.84
|
|
其中：财政拨款
|
5.00
|
5.00
|
3.42
|
-
|
68.4
|
-
|
|
其他资金
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
通过开展党的建设、意识形态、改革调研工作，提高党的执政能力和领导水平，调动党员积极性，提高基层党建工作效率。
|
通过开展党建活动，有效地调动了全体党员积极性和凝聚力，提高基层党建工作效率。
|
|
绩 效 指 标（90）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标（50）
|
数量指标
|
开展党日活动
|
12次
|
11
|
10
|
9.17
|
疫情原因，10月未组织党日活动。下一步开展丰富多彩的活动，寓教于乐，寓教于学，调动党员干部积极性，更好地为群众服务。
|
|
开展党建联盟培训
|
1次
|
1
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
活动完成率
|
≥90%
|
91.66%
|
8
|
8
|
|
|
活动人员参与率
|
≥90%
|
98%
|
7
|
7
|
|
|
时效指标
|
活动时间
|
1-12月
|
全年
|
5
|
5
|
|
|
培训时间
|
1-12月
|
全年
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
活动总费用
|
≤4.5万元
|
3.42万元
|
5
|
5
|
|
|
培训费用
|
≤0.5万元
|
0.76万元
|
5
|
0
|
今年四个旗区交易中心组织人员到鄂旗桃乐民红色教育基地学习，培训费用增加。年中调整目标时要考虑全面，统一规划，有效执行计划。
|
|
效益指标（30分）
|
社会效益指标
|
提高党员干部为人民办实事本领
|
提高
|
提高
|
15
|
15
|
|
|
可持续影响指标
|
提高党的执政能力
|
长期
|
长期
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标（10）
|
服务对象满意度指标
|
职工满意度
|
≥90%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
总 分
|
100
|
91.01
|
|
4.专家评审费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.8分。全年预算数为5万元，执行数为0.65万元，完成预算的13%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放专家评审费，调动了专家评标的积极性和准确率。发现的主要问题及原因：部分指标设置不够全面，不能很好地体现绩效实施情况；根据新的政策及时调整预算，避免完成率过低。下一步改进措施：进一步细化指标，实现指标全覆盖。
|
项目支出绩效自评表
|
|
（2022年度）
|
|
项目名称
|
专家评审费
|
|
主管部门及代码
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心
|
|
项目资金 （万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
5.00
|
5.00
|
0.65
|
10.00
|
13.00
|
1.30
|
|
其中：财政拨款
|
5.00
|
5.00
|
0.65
|
-
|
13.00
|
-
|
|
其他资金
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
促进政府采购评标的公平、公正，促进专家参与评标的积极性，实现专家资源共享
|
及时足额发放专家评审费，调动了专家评标的积极性和准确率。
|
|
绩 效 指 标（90）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标（50）
|
数量指标
|
项目评标批次
|
8次
|
4
|
5
|
2.5
|
评标项目数量根据进场项目决定，现集中采购项目范围小，进场项目少，大多为电子卖场采购和分散采购，下一步缩小指标数量。
|
|
项目质疑率
|
≤30%
|
0
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
评审完成率
|
≥95%
|
100%
|
8
|
8
|
|
|
评标公正率
|
≥100%
|
100%
|
7
|
7
|
|
|
时效指标
|
评审费发放及时性
|
劳务费发票收到20日内支付
|
90%的劳务费按时发放
|
5
|
3
|
大多数发票按时发放，个别因疫情发放不及时。今后要克服各种困难，将专家评审费按时准确发放。
|
|
评审时间
|
2022年全年
|
全年执行
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
项目评标总成本
|
≤5万元
|
0.65万元
|
5
|
5
|
|
|
评审费节约率
|
≥60%
|
87%
|
5
|
5
|
|
|
效益指标（30分）
|
社会效益指标
|
促进公共资源交易的公平公正
|
促进交易的公平公正
|
系统抽取专家，保证交易阳光透明，公平公正。
|
10
|
10
|
|
|
专家迟到率
|
≤30%
|
0
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
实现公共资源交易互联互通
|
长期
|
远程异地抽取专家工作进展顺利，为跨旗区交易工作便捷开展提供保障。
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标（10）
|
服务对象满意度指标
|
评审专家满意度
|
≥95%
|
98%
|
10
|
10
|
|
|
总 分
|
100
|
86.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.改革发展工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.1分。全年预算数为5万元，执行数为2.53万元，完成预算的50.6%。项目绩效目标完成情况：为加快政府采购全区一张网建设，政府采购全流程电子化实施顺利，不断提升单位现有软硬件配套设施。发现的主要问题及原因：部分指标设置不够全面，不能很好地体现绩效实施情况。下一步改进措施：进一步细化指标，实现指标全覆盖。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表
|
|
（2022年度）
|
|
项目名称
|
政府采购改革发展工作经费
|
|
主管部门及代码
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心
|
|
项目资金 （万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
5.00
|
5.00
|
2.53
|
10.00
|
50.60
|
5.10
|
|
其中：财政拨款
|
5.00
|
5.00
|
2.53
|
-
|
50.60
|
-
|
|
其他资金
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
积极推进“互联网+政府采购”工作，加快政府采购“全区一张网”建设，打造高质量服务平台。
|
加快政府采购“全区一张网”建设，打造高质量服务平台。
|
|
绩 效 指 标（90）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标（50）
|
数量指标
|
不间断电源
|
1个
|
1
|
8
|
8
|
|
|
硬盘录像机及硬盘
|
1个
|
1
|
7
|
7
|
|
|
质量指标
|
验收合格率
|
≥90%
|
100%
|
8
|
8
|
|
|
评标速度提升
|
显著提升
|
显著
|
7
|
7
|
|
|
时效指标
|
项目实施时间
|
9-12月
|
11月
|
5
|
5
|
|
|
采购完成时间
|
12月
|
12月
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
总成本费用
|
≤5万元
|
2.53万元
|
5
|
5
|
|
|
采购成本费用
|
≤4.5万元
|
2.53万元
|
5
|
5
|
|
|
效益指标（30分）
|
经济效益指标
|
办事方便吸引投资
|
效果明显
|
效果明显
|
10
|
10
|
|
|
社会效益指标
|
简化办事流程优化营商环境
|
效果明显
|
效果明显
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
持续实现阳光公开公平交易
|
持续影响
|
持续影响
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标（10）
|
服务对象满意度指标
|
评审专家满意度
|
≥90%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
总 分
|
100
|
95.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）单位项目绩效评价结果。
以平台运行维护费项目为例，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
项目主管单位：鄂尔多斯市公共资源交易中心
项目实施单位：鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心
项目实施周期：2022年1月至2022年12月
项目实施的政策依据：根据《内蒙古自治区财政厅关于印发构建政府采购“全区一张网”实施方案的通知》中按照“统一规划，高标准建设，软硬件设备系统要和财政一体化系统共建共享，互相兼容，高效运行”要求打造政府采购“全区一张网”，在全区范围内实施审批、核准事项“网上办、一次办”，备案事项“不见面、网上办”，实现政府采购业务“一网通办”的工作目标制定。
项目需求的紧迫性：我单位对平台运行维护费项目进行了实地调研，根据调研结果开评标系统、远程异地评标系统、监控系统等方面存在软硬件及技术层面的需求。
项目实施的必要性：为了维护升级平台软硬件设施设备，保障交易活动全流程电子化、无纸化运行，推进政府采购“全区一张网”顺利运行。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：维护升级平台软硬件设施，保障交易活动全流程电子化、无纸化运行，推进政府采购“全区一张网”顺利运行。
绩效目标实际完成情况：平台软硬件设施设备升级完成，全流程电子化、无纸化运行稳定，政府采购“全区一张网”顺利运行。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，根据鄂尔多斯市财政局关于印发《鄂尔多斯市预算绩效管理实施办法〉的通知》的绩效管理工作部署，我单位对平台运行维护费项目进行绩效自评。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数17.00万元，其中：财政拨款17.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数17.00万元，其中：财政拨款17.00万元，其他资金0万元。
本年度资金全年执行数17.00万元，其中：财政拨款17.00万元，其他资金0万元。
（三）项目资金产出情况。
该项目预期产出17万元。实际产出17万元，其中：办公费37673元，邮电费2000元，维修（护）费45000元，劳务费1750元，办公设备购置费83577元。资金使用率达到100%。通过不断完善软硬件设施，提高了系统运行速度，保证了平台运行稳定。配备远程异地评标5G会议系统，数字见证系统及配套高配置电脑、“云签”设备、电子监控设备等，不断提升信息化水平、优化服务功能，强化对招标代理机构见证服务，提升服务和辅助监管能力，创造了安全优良的交易现场秩序。
（四）项目资金管理情况。
我单位在遵守国家、自治区、市的相关文件、政策与管理办法，同时还制定了单位的财务管理制度及《内部控制制度》，制度在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节。对项目资金进行严格管理，项目资金实行专款专用，专账管理。对项目资金支出严格按照单位内部控制制度执行逐级审批，未出现截留、挤占、挪用等情况。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)维护升级平台数量，目标值大于等于1个，实际完成1个，分值8，得分8。
2)交易平台年访问量，目标值大于等于100次，实际完成100次，分值7，得分7。
2、质量指标
3)平台正常使用率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值8，得分8。
4)系统升级达标率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值7，得分7。
3、时效指标
5)维护升级平台时间，目标值1-12月，实际完成全年，分值5，得分5。
6)其他工作开展时间，目标值1-12月，实际完成全年，分值5，得分5。
4、成本指标
7)维护升级平台费用，目标值小于等于12万元，实际完成12.85万元，分值5，得分0。
8)其他工作成本，目标值小于5万元，实际完成4.1万元，分值5，得分5。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
9)有效提高电子化交易效率，目标值有效节约交易成本，实际完成各项业务实行网上办理，办事人员可实现少跑腿办实事的方便快捷。分值8，得分8。
6、社会效益
10)促进公共资源交易公平公正，目标值促进交易公平公正，实际完成全流程电子化交易，公正公平交易得到有效保证。分值8，得分8。
7、生态效益
11)维护升级电子化交易系统，目标值有效维护，实际完成软硬件配备完善更好地服务大家，分值7，得分7。
8、可持续影响
12）实现公共资源交易互联互通，目标值长期，实际完成各项工作有序进行，软硬件配备完善更好地服务大家，分值7，得分7。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
13)用户满意度，目标值大于等于90%，实际完成95%，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分95分，等级为A。
四、存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。
一是项目指标设置不够全面，不能很好地体现绩效实施情况。
二是项目计划不细、不全，缺乏创新意识。
（二）资金管理使用存在问题
一是项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准
备不够充分。
二是制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
一是规范绩效管理，加强指标设计的精细化、科学实用化，实现预算绩效目标全覆盖。
二是积极开展绩效跟踪监控，及时纠错，确保绩效目标实现。
三是立足长远，合理全面编制项目计划，制定完善相关制度，推进制度落实到位，保障计划有序推动。
四是强化责任，明确项目工作职责和程序。
五是科学合理编制预算，严格执行预算，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年预算执行情况和年度收支预测科学编制。同时严格预算执行，提高资金使用效率。
（二）措施及办法。
一是严格预算执行，强化预算监督管理。
二是科学合理编制项目目标值，全面反映项目使用情况。
三是加强会计监督，提高资金使用效率。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王倩 联系电话：0477-2258392
第五部分 2022年度单位决算表
详见附件。
