目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

   一、主要职能、职责

鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心成立于2011年11月，原机构名称为达拉特旗招投标中心，负责全旗工程建设招标、政府采购和产权交易等公共资源交易综合服务工作。2012年3月正式启动运行，2016年底整合为市公管办所属事业单位，挂“鄂尔多斯市政府采购中心达拉特旗分中心”牌子，2021年3月，事业单位机构改革后，机构更名为“鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心”。主要职能是：承担辖区内工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的组织实施和管理服务工作；为进场交易活动提供相关服务及场内管理；为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持；为进场开展交易活动的代理机构和评审专家提供见证及评价服务；协助相关部门推动交易市场主体诚信体系建设工作；配合行业监管部门处理交易活动中的质疑和投诉。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合部、财务部、交易管理部、运行保障部、建设工程交易部、政府采购（产权）交易部。本单位无下属单位。

 2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心本级。详细情况见表：

 

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心	公益一类事业单位

本单位无下属单位。

三、2023年度单位主要工作完成情况

（一）交易情况。截至12月底，中心共组织建设工程交易项目54项，预算总价47151.3099万元，中标总价44506.4112万元，节约资金2644.8987万元，节约率5.61%；政府集中采购5项，采购预算893.8401万元，中标金额724.2937万元，节约资金169.5464万元，节约率18.97%；产权交易3项，成交5包，起拍价153.0313万元，成交价153.0783万元，增值0.047万元。平台完成分散采购204项，电子卖场采购交易2643笔，交易总金额8205.9953万元。

（二）全面优化平台服务功能。一是完善评标区功能。加强评标区监控管理，新增球机、拾音器、对讲系统等监控设备，确保工作区域无死角；全面落实“三方分离”制度，改造增设招标人评标室、休息室，加装单独评标区门禁系统；安装网络行为管理器，降低评审工作风险隐患，提高评标工作效率。二是完善电子见证服务。开发采购远程评标辅助系统，工作人员在见证大厅通过远程辅助系统解决专家在评标过程中的各种问题，实现评标区“全封闭”管理；启用政府采购社代项目见证服务室，购置相关设备，强化政府采购社代项目现场管理。三是开发业务绩效管理软件，建立支委联系业务绩效考核制度，将“线下”考评与“线上”监督结合，形成党建和业务工作任务分解分配、对账销号，动态监测的管理模式，促进业务工作提质增效。目前，该系统已投入使用，实现日常、季度、年度目标工作预警督办、跟踪问效管理。

（三）落地落实优化营商环境各项举措。按照《鄂尔多斯市优化营商环境行动方案》（4.0）指标任务，每月按时完成佐证资料整理、指标进度任务填报，大事记、典型案例、季度工作总结报送工作。截至目前，9项任务，已完成并审核通过3项，已完成需长期坚持4项，未完成2项（计划完成时限分别为2025年和2027年）。远程异地评标、“不见面”开标常态化运行，工程建设完成“不见面”开标项目51个，参与投标企业2153家，配合各旗区完成远程异地评标项目158个，完成评委评价226人次，中介机构评价51次；电子保函方式缴纳保证金16885万元，占保证金缴纳比例82.75%。

（四）加强档案管理工作。严格落实新形势下档案管理工作要求，一是建立健全档案工作责任制，主要负责人为第一责任人，分管领导为直接责任人，明确专职档案管理员及各部室档案兼管员。二是健全管理制度。健全和完善档案保管、档案移交、档案保密、档案归档、档案借阅等相关制度共10余项。三是提升管理水平。实现档案办公用房、阅览、库房“三室分离”，进一步改善档案库房物理条件，实现“八防”要求。四是完成历年档案整理。共计整理、移交建设工程业务档案523卷，政府采购业务档案430卷，产权交易业务档案22卷，办公文书档案522件。编制完成各类档案资料目录，便于检索。五是档案管理纳入绩效考核。将档案管理工作绩效纳入绩效管理考核系统中，依据各项制度落实情况，按季度自查、互查。

（五）进一步加强财务管理。一是通过线上线下组织财务人员参加业务培训，提高业务水平。二是强化预算绩效管理。按照年度工作计划，合理细化预算方案和目标，根据支出进度，定期分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施，确保绩效目标如期实现。2023年，达旗分中心预算经费43万元，共计支出40.5602万元。其中，平台运行维护费19万元，执行率100%；招投标业务费15.4561万元，执行率96.6%；专家评审费1.105万元，执行率36.83%；党建经费4.9991万元，执行率99.98%。三是根据年度财务审计结果，进一步加强固定资产、公务用车使用管理工作，完成审计整改任务6项10条。

（六）突出思想引领，抓实主题教育。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，深入学习党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增进对党的创新理论的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，筑牢坚持“两个确立”、做到“两个维护”的思想根基。一是坚持“第一议题”学、支委会专题学、支委带头领学和走进红色教育基地现场学，组织党员集中学习86次，其中，党纪党规专题学习11次，主题教育专题学习17次；支部书记讲党课3次，走进红旗渠、上海红色教育基地学习2批次。二是开展专题学习活动9次，包括意识形态、铸牢中华民族共同体意识、民族团结、以案促改、宪法、消防宣传专题教育，先进人物典型事迹学习及廉政警示教育，组织专题研讨1次、知识测试1次。三是进一步深化“我为群众办实事”实践活动，从完善场地功能、业务受理延时服务、重大民生项目提前介入等方面提升服务质量，积极打造有“温度”的服务平台。四是围绕进一步优化政府采购营商环境，规范政府采购代理机构执业行为，做好信用评价及场内管理方面开展调研。通过深入服务对象，走访采购人、评审专家和社会代理机构，以问卷调查、现场座谈、网络征询等形式，对社代采购项目的现状进行全面分析，形成比较完善的工作思路。

（七）坚持党建引领促党风廉政建设。一是健全制度机制。按照巡察反馈意见，进一步完善中心意识形态、财务管理、公务用车、公务接待等工作制度，制定印发《支委辅岗工作制度》《支委联系业务绩效考核制度》《“第一议题”制度》等相关制度，不断健全长效管理机制，推动工作精细化管理。二是严格落实“三会一课”制度。召开支部党员大会4次，支部委员会12次，开展支部书记讲党课活动3次。三是开展以“民族团结进中心，互融互促双提升”“感党恩、听党话、跟党走”“弘扬伟大建党精神，凝聚强大奋斗力量”等形式多样的主题党日活动12次。四是密切党群干群关系。推动“双报到双服务双融入”工作走实走深，“七一”建党节走进伊旗阿吉奈社区走访慰问部分老党员和生活困难党员1次，元旦前开展点亮“微心愿”暖心服务活动1次。五是强化警示教育。开展党纪党规学习13次，支部书记讲廉政党课1次；组织观看廉政警示教育片《零容忍二》《永远吹冲锋号》2次，宣传片《中央八项规定实施10周年，不停步再出发》1次；开展李杰翔、潘志峰严重违纪违法案以案促改工作警示教育2次。六是严格落实民主集中制，坚持“三重一大”事项集体研究、主要负责同志末位表态，召开“三重一大”事项决策会议9次。七是排查风险隐患。组织各部室梳理工作中的岗位廉政风险和公共资源交易领域廉政风险，排查潜在廉政风险隐患，列出廉政风险清单、防控重点，按照廉政风险等级，有针对性地研究制定整改措施12条。八是落实谈心谈话。坚持把谈心谈话作为组织关怀的重要方法，通过支部书记与支委班子谈，支委班子与党员干部谈、党员干部与非党干部谈全覆盖，对党员干部工作、生活中出现的苗头性、倾向性问题及时提醒纠正。九是严明纪律规矩。严格按照规定使用办公用房和配置资产，严格落实规范党员干部操办婚丧喜庆事宜要求，规范党员干部纪律作风，确保党员干部以身作则、率先垂范、严守廉洁纪律，自觉做到知敬畏、存戒惧、守底线，不越底线、不碰红线、不踩高压线。

（八）强化阵地建设，牢牢掌握意识形态领导权话语权主动权。一是始终把握正确的政治方向，弘扬主旋律，传播正能量，加大网上正面思想舆论宣传，正确处置意识形态领域重大问题，对错误思潮和言论主动发声、正确引导。二是以“牢牢掌握意识形态工作领导权”为根本遵循，不断加强网络安全宣传引导和意识形态阵地管理，加强意识形态网络管理，落实网络意识形态工作责任。三是加强对网站管理，常规性开展平台网站错敏字自查、纠偏、办公网络环境安全排查工作，确保网络安全。加强监督检查，杜绝在QQ、微信圈以及其他网络平台发布反动消极的言论、图片和视频。四是加强意识形态教育，在春节、清明、端午等节假日期间，开展节前廉洁教育、党风廉政建设宣传教育活动等活动，增强党员干部廉洁自律意识。

 

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2023年度收入、支出决算总计271.06万元。与年初预算相比，收、支总计各增加13.23万元，增长5.13%，变动原因：一是政策调整，应休未休假补贴当年按月发放，不再次年元月发放，故预算增加；二是旗服务性岗位人员保险基数调整，相应工资、保险等进行年中追加预算造成其他收入增加，总收入增加。与上年决算相比，收、支总计各增加29.03万元，增长11.99%。其中：

（一）收入决算总计271.06万元。包括：

1.本年收入决算合计271.06万元。与上年决算相比，增加29.03万元，增长11.99%，变动原因：一是政策调整，应休未休假补贴当年按月发放，不再次年元月发放，故预算增加；二是旗服务性岗位人员保险基数调整，相应工资、保险等进行年中追加预算造成其他收入增加，总收入增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：我单位无非财政拨款结余资金。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：我单位无年初结转结余资金。

（二）支出决算总计271.06万元。包括：

 1.本年支出决算合计271.06万元。与上年决算相比，增加29.03万元，增长11.99%，变动原因：一是政策调整，应休未休假补贴当年按月发放，不再次年元月发放，故支出增加；二是旗服务性岗位人员保险基数调整，相应工资、保险等进行年中追加预算造成其他收入增加，支出增加。

 2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在结余分配事项。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：我单位无结余分配资金。

 3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：不存在结转和结余事项。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：我单位无年末结转和结余资金。

   二、收入决算情况说明

 内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2023年度本年收入决算合计271.06万元，其中：

 本年一般公共预算财政拨款收入256.64万元，占94.68%；

 本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

 本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入14.42万元，占5.32%。

   

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

  内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2023年度本年支出决算合计271.06万元，其中：

 本年基本支出220.50万元，占81.35%；

 本年项目支出50.56万元，占18.65%；

 本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

 本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 

 

                        图2.支出决算图

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计256.64万元，与年初预算相比，收、支总计各增加10.66万元，增长4.33%，变动原因：政策调整，应休未休假补贴当年按月发放，不再次年元月发放，故增加；与上年决算相比，收、支总计各增加34.10万元，增长15.32%，变动原因：一是我单位购买两套软件，政府采购改革发展工作经费增加10万元，二是政策调整，应休未休假补贴当年按月发放，不再次年元月发放，故增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算256.64万元。与年初预算245.98万元相比，完成年初预算的104.33%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

  一般公共服务类决算数为217.89万元，与年初预算相比增加11.87万元。其中：

1.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算168.13万元，支出决算172.33万元，完成年初预算的102.5%。决算数与年初预算数的差异原因：年度人员基本工资调整和部分岗位变动调整工资造成基本支出增加。

2．政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。年初预算37.9万元，支出决算35.56万元，完成年初预算的93.83%。决算数与年初预算数的差异原因：专家评审费需根据进场项目确定，年初预算偏大，造成决算支出和年初预算偏差较大。

3.财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，较年初预算增加10万元。决算数与年初预算数的差异原因：财政年中根据单位业务临时下达项目经费，造成预决算产生差异。

    （二）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为16.68万元，与年初预算相比增加0.51万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算13.99万元，支出决算14.61万元，完成年初预算的104.43%。决算数与年初预算数的差异原因：年中调整养老保险基数，造成预决算数存在差异。

2．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.17万元，支出决算2.07万元，完成年初预算的95.39%。决算数与年初预算数的差异原因：残疾人保障金年初预算数按照公式全额计算，实际支付按计算值90%支付，造成存在差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为7.79万元，与年初预算相比减少0.56万元。其中：

  1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.36万元，支出决算7.79万元，完成年初预算的93.18%。决算数与年初预算数的差异原因：预算时医疗保险有10%上浮值，调整后的医疗保险支出额也未达到上浮值。

    （四）住房保障支出（类）

 住房保障支出类决算数为14.28万元，与年初预算相比减少1.16万元。其中：

 1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.44万元，支出决算14.28万元，完成年初预算的92.49%。决算数与年初预算数的差异原因：预算时住房公积金有10%上浮值，调整后的住房公积金支出额也未达到上浮值。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算206.08万元，其中：

（一）人员经费168.12万元。主要包括：基本工资44.19万元、津贴补贴58.46万元、奖金8.22万元、绩效工资18.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.61万元、职业基本医疗保险缴费5.8万元、公务员医疗补助缴费1.99万元、其他社会保障缴费2.07万元、住房公积金14.28万元。

（二）公用经费37.96万元。主要包括：办公费0.27万元、水费0.3万元、电费3万元、取暖费6.44万元、物业管理费17.35万元、差旅费0.47万元、工会经费1.16万元、福利费2.42万元、公务用车运行维护费0.54万元、其他交通费用6万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

 内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算50.56万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出31.26万元。主要包括：办公费5.17万元、印刷费0.15万元、邮电费0.22万元、差旅费3.89万元、维修（护）费13.7万元、租赁费0.1万元、培训费3.36万元、劳务费1.17万元、委托业务费1.5万元、公务用车运行维护费0.87万元、其他交通费用0.18万元、其他商品和服务支出0.95万元。

（三）资本性支出19.3万元。主要包括：办公设备购置6.35万元、专用设备购置2.3万元、信息网络及软件购置更新10.65万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算1.92万元，支出决算1.42万元，完成预算的73.71%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费全年预算1.92万元，支出决算1.42万元，完成预算的73.71%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：响应“三公”经费缩减政策，造成决算小于预算。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

 内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2023年度财政拨款“三公”经费支出1.42万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.42万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：我单位无因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.42万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：我单位无新购车。

（2）公务用车运行维护费支出1.42万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.06万元，增长4.78%，变动原因：根据审计要求，8月份开始过路费从公务用车运行维护费支出，比上年决算增加。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：我单位今年无公务接待费支出。

     九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

     十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

     十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2023年度机构运行经费支出决算37.96万元。比上年决算相比，减少0.20万元，减少0.52%，变动原因：今年公用经费中办公费支出较上年减少。

      十二、政府采购支出决算情况说明

 内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2023年度政府采购支出总额45.78万元，其中：政府采购货物支出8.80万元、政府采购工程支出7.54万元、政府采购服务支出29.44万元。政府采购授予中小企业合同金额18.53万元，占政府采购支出总额的40.48%，其中：授予小微企业合同金额 18.43万元，占政府采购支出总额的40.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

     十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

 内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金50.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

 组织对“招投标业务经费”、“平台运行维护费”、“专家评审费”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“政府采购改革发展工作经费”5个项目开展了单位评价，5个项目全部评价为优，涉及一般公共预算支出50.56万元。5个项目未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目整体完成率较好，项目资金使用效率高。“专家评审费”项目因政府采购项目较少，支付专家评审费少，完成率有待提高。根据自评得分为92.66分、97分、91.45分、98分、100分。本单位未对项目开展重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.招投标业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.66分。全年预算数为16万元，执行数为15.46万元，完成预算的96.63%。项目绩效目标完成情况：组织学习培训5次，完成1个业务平台的升级维护，公务用车运行维护费使用0.87万元，采购物品验收合格率达到100%。发现的主要问题及原因：部分指标设置不够全面，不能很好地体现绩效实施情况，年初设置指标和实际执行有偏差，如公务用车运行维护费目标设置0.28万元，实际完成0.87万元，主要是因为指标值录入错误，造成偏差较大。细心工作，减少工作失误；维修维护费目标设置5万元，实际完成6.07万元，主要是因为年中因下雨漏水问题，临时增加维修屋顶，造成维修维护费增加。下一步改进措施：进一步细化指标，实现指标全覆盖；细心工作，减少工作失误；加强年初预算的准确性；下一年提高预判意识，尽量向年度指标值靠近。

2.平台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买1台上网形为管理器，保证评审上网形为监督监管工作。完成业务功能室改造工程，并配备相关设备。工程项目节约成本2644万元，有效提高电子化交易效率。有效维护电子化交易，减少无纸化交易。发现的主要问题及原因：维修维护费目标设置6万元，实际完成7.62万元，主要是因为业务功能室改造费用预算时大概估算，实际装修时有临时浮动荐，造成和年初目标有偏差。下一步改进措施：进一步细化指标，实现指标全覆盖。加强年初预算的准确性。计划时尽量细化，考虑全面。

3.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织开展内容丰富，形式多样的12次党日活动。开展党建联盟培训活动1次。组织职工到河南和上海培训，通过实地参观，大大凝聚了思想共识。提高党员干部为人民办实事本领。职工满意度95%。发现的主要问题及原因：党建活动单一，不新颖，部分指标设置不够全面，不能很好地体现绩效实施情况，主要是因为年初预算未能及时细化具体活动，活动根据政策等原因进行临时调整。下一步改进措施：进一步细化指标，实现指标全覆盖。加强年初预算的准确性。

4.专家评审费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.45分。全年预算数为3万元，执行数为1.11万元，完成预算的37%。项目绩效目标完成情况：顺利完成政府采购6个项目16人次专家评审费的发放工作。评审费节约率63%。评审专家满意度95%。项目质疑率0。发现的主要问题及原因：部分指标设置不够全面，不能很好地体现绩效实施情况，年初设置指标和实际执行有偏差，评审费发放及时性有待提高，主要是因为有部分专家未能及时开具并提供发票，造成发放不及时。下一步将加大督促提醒力度，争取及时准确发放。下一步改进措施：进一步细化指标，实现指标全覆盖。加强年初预算的准确性。加大督促提醒力度，争取及时准确发放。

5.政府采购改革发展工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：研发业务绩效考核和评标辅助系统两套应用软件。验收合格率100%。工作人员在见证大厅通过评标辅助系统解决专家在评标过程中的各种问题，实现评标区“全封闭”。业务绩效管理软件，将线下考评和线上监督结合，促进工作提质增效。发现的主要问题及原因：部分指标设置不够全面，不能很好地体现绩效实施情况，年初设置指标和实际执行有偏差。下一步改进措施：进一步细化指标，实现指标全覆盖。加强年初预算的准确性。

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		招投标业务费
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	16.00		15.46		10	96.63		9.66
		其中：财政拨款	0.00	16.00		15.46		——	96.63		——
		上年结转资金	0.00	0		0		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		用于单位开展业务工作所需办公车辆、办公用品等支出，维护保障各项业务正常运行。					各项花费按照进度有序进行，保证单位工作正常开展的同时，业务工作也稳步推进，促进交易工作整体公平公正。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	维护升级平台数量	正向	大于等于	1	1	个	8	8
			学习培训数量	正向	大于等于	5	5	次	7	7
		质量指标	采购项目验收合格率	正向	大于等于	90	100	%	7	7
			平台正常使用率	正向	等于	100	100	%	8	8
		时效指标	维护升级平台时间	定性		全年	全年		5	5
			经费完成率	正向	大于等于	85	96.63	%	5	5
		成本指标	公务用车运行维护费用	反向	小于等于	0.28	0.87	万元	5	0	指标值录入错误，造成偏差较大。细心工作，减少工作失误。
			维修维护费	反向	小于等于	5	6.07	万元	5	3	年中因下雨漏水问题，临时增加维修屋顶，造成维修维护费增加。下一年提高预判意识，尽量向年度指标值靠近。
	效益指标	社会效益	促进公共资源交易的公平公正	定性		效果显著	有效促进公共资源交易的公平公正		15	15
		可持续影响	实现公共资源互联互能	定性		长期	持续实现互联互能		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	正向	大于等于	90	100	%	10	10
总分									100	92.66

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		平台运行维护费
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	19.00	19.00		19.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	19.00	19.00		19.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		维护升级平台软硬件设施设备，保障交易活动全流程电子化、无纸化运行，推进政府采购“全区一张网”顺利运行。					购买1台上网形为管理器，保证评审上网形为监督监管工作。完成业务功能室改造工程，并配备相关设备。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	维护升级平台数量	正向	大于等于	1	1	次	8	8
			交易平台年访问量	正向	大于等于	100	10000	次	7	7
		质量指标	平台正常使用率	正向	大于等于	100	100	%	8	8
			系统升级达标率	正向	大于等于	90	100	%	7	7
		时效指标	维护升级平台时间	定性		1-12月	全年		5	5
			其他工作开展时间	定性		1-12月	全年		5	5
		成本指标	维护升级平台费用	反向	小于等于	19	19	万元	5	5
			维修改造费用	反向	小于等于	6	7.62	万元	5	2	业务功能室改造费用预算时大概估算，实际装修时有临时浮动荐，造成和年初目标有偏差。下次计划时尽量细化，考虑全面。
	效益指标	经济效益	有效提高电子化交易效率	定性		有效节约交易成本	工程项目节约成本2644万元		8	8
		社会效益	促进公共资源交易公平公正	定性		促进交易公平公正	保证交易公平公正		8	8
		生态效益	维护升级电子化交易系统	定性		有效维护	有效维护电子化交易，减少无纸化交易		7	7
		可持续影响	实现公共资源交易互联互通	定性		长期	长期实现互联互通		7	7
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	97

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5.00	5.00		5.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	5.00	5.00		5.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过开展党的建设、意识形态、改革调研工作，提高党的执政能力和领导水平，调动党员积极性，提高基层党建工作效率。					组织每个月进行一次党日活动。开展了内容丰富，形式多样的党日活动。组织职工到河南和上海培训，通过实地参观，大大凝聚了思想共识。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展党日活动	正向	大于等于	12	12	次	10	10
			开展党建联盟培训	正向	大于等于	1	1	次	5	5
		质量指标	活动完成率	正向	大于等于	90	100	%	8	8
			活动人员参与率	正向	大于等于	90	90	%	7	7
		时效指标	活动时间	定性		1-12月	全年		5	5
			培训时间	定性		1-12月	全年		5	5
		成本指标	活动总费用	反向	小于等于	5	5	万元	5	5
			培训费用	反向	小于等于	4	3.3	万元	5	5
	效益指标	社会效益	提高党员干部为人民办实事本领	定性		提高	提高办实事能力		15	14
		可持续影响	提高党的执政能力	定性		长期	长期提高党的执政能力		15	14
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10
总分									100	98

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		专家评审费
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	3.00	3.00		1.11		10	37.00		3.7
		其中：财政拨款	3.00	3.00		1.11		——	37		——
		上年结转资金	0	0		0		——			——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		及时、足额完成全年专家评审费的支出，促进专家参与评标的积极性。					顺利完成政府采购6个项目16人次专家评审费的发放工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目评标批次	正向	大于等于	8	6	次	5	3.75
			项目质疑率	反向	小于	30	0	%	10	10
		质量指标	评审完成率	正向	大于	95	100	%	8	8
			评标公正率	正向	等于	100	100	%	7	7
		时效指标	评审费发放及时性	定性		劳务费发票收到1个月内支付	完成收到发票及时发放工作		5	4	有部分专家未能及时开具并提供发票，造成发放不及时，下一步将加大督促提醒力度，争取及时准确发放。
			评审时间	定性		2022年全年	3-11月		5	5
		成本指标	项目评标总成本	反向	小于等于	3	1.11	万元	5	5
			评审费节约率	正向	大于等于	60	63	%	5	5
	效益指标	社会效益	促进公共资源交易的公平公正	定性		促进交易的公平公正	持续促进交易公平公正		10	10
			专家迟到率	反向	小于等于	30	0	%	10	10
		可持续影响	实现公共资源交易互联互通	定性		长期	持续实现交易互联互通		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	评审专家满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	91.45

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		政府采购改革发展工作经费
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）				实施单位		鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		10.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	10.00	10.00		10.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		积极推进“政府采购+互联网”工作，加快政府采购“全区一张网”建设，打造高质量服务平台。					研发业务绩效考核和评标辅助系统两套应用软件。工作人员在见证大厅通过评标辅助系统解决专家在评标过程中的各种问题，实现评标区“全封闭”。业务绩效管理软件，将线下考评和线上监督结合，促进工作提质增效。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	评标辅助系统	正向	等于	1	1	个	8	8
			业务绩效考评系统	正向	等于	1	1	个	7	7
		质量指标	评标辅助系统验收合格率	正向	大于等于	90	100	%	8	8
			业务绩效考评系统验收合格率	正向	大于等于	90	100	%	7	7
		时效指标	项目实施时间	定性		6-12月	全年		5	5
			采购完成时间	定性		全年	9月底		5	5
		成本指标	业务绩效考评系统费用	反向	小于等于	4.9	4.9	万元	5	5
			评标辅助系统费用	反向	小于等于	5.1	5.1	万元	5	5
	效益指标	经济效益	办事方便吸引投资	定性		效果明显	效果显著		10	10
		社会效益	简化办事流程优化营商环境	定性		效果明显	简化办事流程		10	10
		可持续影响	持续实现阳光公开公平交易	定性		持续影响	持续影响		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	评审专家满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	100

  （三）单位项目绩效评价结果。

 本单位未对项目开展重点绩效评价。

第三部分  名词解释

 一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：王倩           联系电话：0477-2258392

第五部分 单位决算表

         见附件。