第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

鄂尔多斯市达拉特旗公共资源交易中心成立于2011年11月，负责全旗建设工程招标、政府采购和产权交易等公共资源交易综合服务工作。2012年3月正式启动运行，2016年底整合为市公管办所属事业单位，挂“鄂尔多斯市政府采购中心达拉特旗分中心”牌子。主要职能是：管理和协调达拉特旗公共资源交易市场，承担政府采购、建设工程招投标、国有资产产权交易等公共资源具体交易的运行工作，并为进场监督的行政监察以及有关行业主管部门提供必要的监督工作条件和软件信息服务；为交易各方提供场所、平台和相关政策、法规、技术咨询等服务；承担达拉特旗公共资源交易信息化建设工作；承担场内交易日常管理工作；协助建立企业诚信体系；配合各行业主管部门处理招投标活动中的投诉质疑。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合部、财务部、交易管理部、运行保障部、建设工程交易部、政府采购（产权）交易部共计6个部室。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心。详细情况见下表：

 

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心	公益一类事业单位

 

三、2024年度单位主要工作任务及目标

（一）强化党建引领。充分发挥党支部领导核心作用，将党建工作融入平台管理，推动党建工作同业务工作同频共振。立足平台职能定位，以服务促发展，努力提升服务效率，增强党组织凝聚力和党员号召力，为持续优化公共资源交易营商环境提供强有力的政治、思想和组织保证。落实全面从严治党，切实履行“一岗双责”，扎实推进党风廉政建设，营造风清气正的良好政治生态。

（二）持续深化理论武装。一是进一步加强干部队伍理论武装，持续把学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为今后一个时期的首要政治任务。二是完善领学机制。坚持以上率下，不断完善支部书记谈体会、支委班子重点发言、先锋党员典型交流的领学促学机制，推动党支部集中经常学、党员自觉主动学的机制。三是丰富学习教育形式。增加体验教学、实地考察内容，明确学习目标，总结运用学习成果，提高学习质量。

（三）抓实作风建设。引导干部职工牢固树立问题意识，有针对性地解决工作中存在的问题。紧紧围绕平台效能方面的难点、痛点、堵点问题开展调研，以问题解决，工作提升为目标，及时总结经验和工作成果，形成指导实际工作的政策建议。放弃形而不实的学习和会议形式，灵活多样开展工作，以实际效果为标准，鼓励工作人员创新工作思路，改进工作作风。

（四）加强交易现场管理。规范各交易主体及专家现场行为，建立交易现场管理工作台账，记录开、评标全过程现场行为，对违反中心现场管理制度的行为，中心工作人员全程记录，并视情节采取提醒、制止、纠正、向行业监管部门通报等措施。项目结束后，根据现场记录在系统中完成对招标（采购人）、中介代理、评标专家的行为评价工作。

（五）强化绩效考核平台结果运用。一是进一步完善系统功能。结合系统使用情况，与软件公司对接，完善系统局部功能，提高工作实效。二是进一步细化年度考核指标，合理制定分值，明确指标完成目标，提高佐证资料的标准。三是强化考核结果运用。将绩效考核结果纳入干部年度考核实绩工作，作为干部职工评优、评选先进、嘉奖、推荐等工作的重要依据，抓结果导向激励担当作为，让真干假干不一样、干多干少不一样、干好干坏不一样，推动“考”有所得、“评”有所获、“改”有所成，让有为者有位、能干者能上、优秀者优先。

 

第二部分  2024年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2024年度收入、支出预算总计255.05万元，与上年相比收、支预算总计各增加9.07万元，增长3.69 %。其中：

（一）收入预算总计255.05万元。包括：

1．本年收入合计255.05万元。

（1）一般公共预算拨款收入255.05万元，与上年相比增加9.07万元，增长3.69%。主要原因是：一是人员工资增加，相应工资和保险较上年增加；二是今年支付软件购买费用，项目经费较上年增加8万元。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（二）支出预算总计255.05万元。包括：

1．本年支出合计255.05万元。

（1）一般公共服务（类）支出214.13万元，主要用于一是单位人员工资福利支出；二是单位正常开展业务的各项支出。与上年相比增加8.1万元，增长3.93%。主要原因是：一是人员工资增加，相应工资增加；二是今年支付软件购买费用，项目经费较上年增加8万元。

（2）社会保障和就业支出17.54万元，主要用于单位职工基本养老保险、失业保险、工伤保险、残疾人保障金等支出。与上年相比增加1.38万元，增长8.54%。主要原因是每年职工基数调整，相应各类保险增加。

（3）卫生健康支出8.39万元，主要用于单位职工公务员及基本医疗支出。与上年相比增加0.03万元，增长0.36%。主要原因是每年职工基数调整，医疗保险增加。

（4）住房保障支出14.99万元，主要用于单位职工住房公积金支出。与上年相比减少0.45万元，减少2.91%。主要原因是公积金基数计算口径调整，造成上下年预算差异。

2．年终结转结余0万元，主要原因是我单位不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2024年度收入预算总计255.05万元，包括本年收入255.05万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入255.05万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入 0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；

本年其他收入0万元，占0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。

 

图1.收入预算图

 

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2024年度支出预算合计255.05万元，其中：

基本支出204.05万元，占80%；

项目支出51万元，占20%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

           图2.支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2024年度财政拨款收、支总预算255.05万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加9.07万元，增长3.69%。主要原因：一是人员工资增加，相应工资和保险较上年增加；二是今年支付软件购买费用，项目经费较上年增加8万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算255.05万元，与上年相比增加9.07    万元，增长3.69%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为214.13万元，与上年相比增加8.1万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算163.13万元，与上年相比增加0.1万元，增长0.06%。变动原因：上年进行年度薪级工资调整，今年预算较上年增加。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算51万元，与上年相比增加8万元，增长18.6%。变动原因：今年支付软件购买费用，项目经费较上年增加8万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为17.54万元，与上年相比增加1.38万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.4万元，与上年相比增加1.41万元，增长10.08%。变动原因：每年职工基数调整，相应养老保险增加。

2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.20万元，与上年相比增加0.03万元，增长1.38%。变动原因：每年职工基数调整，相应失业、工伤保险增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为8.39万元，与上年相比增加0.03万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.39万元，与上年相比增加0.03万元，增长0.36%。变动原因：每年职工基数调整，相应医疗保险增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为14.99万元，与上年相比减少0.45万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.99万元，与上年相比减少0.45万元，减少2.91%。变动原因：公积金基数计算口径调整，造成上下年预算差异。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算204.05万元，其中：

（一）人员经费162.63万元。主要包括：基本工资46.99万元、津贴补贴46.66万元、奖金8.63万元、绩效工资19.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.34万元、职工基本医疗保险缴费6.24万元、公务员医疗补助缴费2.15万元、其他社会保障缴费2.19万元、住房公积金14.99万元。

（二）公用经费41.42万元。主要包括：办公费2.5万元、水费0.3万元、电费3万元、取暖费6.44万元、物业管理费17.35万元、公务接待费0.3万元、工会经费1.46万元、福利费3.05万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费用6.3万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.22万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，占86.49 %；公务接待费支出0.3万元，占13.51%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.22万元，比上年预算增加0.3万元，增长15.63%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无因公出国（境）预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出1.92 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.92万元，比上年预算增加0万元，主要原因根据上年实际支出情况确定今年预算。

3．公务接待费预算支出0.3万元，比上年预算增加0.3万元，主要原因根据单位情况，预算公务接待费以备2024年支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因我单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2024年度预算安排项目3个，项目预算总金额51万元。其中，财政本年拨款金额51万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2024年度机构运行经费预算支出41.42万元，与上年相比增加0.63万元，增长1.54%。主要原因是：工会经费和福利费根据工资总额确定，上年工资增加，今年这两项金额增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2024年度政府采购支出预算总额44.28万元，其中：拟采购货物支出17.91万元、拟采购工程支出7万元、拟购买服务支出19.37万元。

十三、国有资产占用情况说明

我单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0 辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

我单位2024年度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目3 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算51万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王倩               联系电话：18647181787

 

第五部分  2024年度单位预算表

 

详见附表：部门预算公开表。