内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗

公共资源交易中心2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

鄂尔多斯市达拉特旗公共资源交易中心成立于2011年11月，负责全旗建设工程招标、政府采购和产权交易等公共资源交易综合服务工作。2012年3月正式启动运行，2016年底整合为市公管办所属事业单位，挂“鄂尔多斯市政府采购中心达拉特旗分中心”牌子。主要职能是：管理和协调达拉特旗公共资源交易市场，承担政府采购、建设工程招投标、国有资产产权交易等公共资源具体交易的运行工作，并为进场监督的行政监察以及有关行业主管部门提供必要的监督工作条件和软件信息服务；为交易各方提供场所、平台和相关政策、法规、技术咨询等服务；承担达拉特旗公共资源交易信息化建设工作；承担场内交易日常管理工作；协助建立企业诚信体系；配合各行业主管部门处理招投标活动中的投诉质疑。

二、机构设置

从预算单位构成看，鄂尔多斯市达拉特旗公共资源交易中心部门决算包括：中心本级决算。

1、鄂尔多斯市公共资源交易中心单位设置及人员情况

我单位下设六个科室，办公室、综合业务室、政府采购室、建设工程室、法规监察室，信息室（产权交易室）。我中心现是鄂尔多斯市公管办下设的二级单位。

共有工作人员15名，其中在编12人，服务性岗位2人，领导待分配1名。

 

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年，本年收入年初预算190.98万元，年末决算212.78万元，年末预算比年初预算增加21.8万元，主要原因是增加了业务经费和在职职工调资补发。本年支出年初预算190.98万元，年末决算180.22万元，年末预算比年初预算减少10.76万元，主要是年底因财政原因，我单位还有未支付款项，造成结转资金过大。本年财政拨款收入年初预算190.98万元，年末决算212.78万元，年末预算比年初预算增加21.8万元，主要原因是增加了业务经费和在职职工调资补发。本年财政拨款支出年初预算190.98万元，年末决算180.22万元，年末预算比年初预算减10.76万元，主要是年底因财政原因，我单位还有未支付款项，造成结转资金过大。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计219.08万元，其中：本年收入合计212.78万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余6.30万元；支出总计219.08万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余38.86万元。与2018年度相比，收入总计增加4.13万元，增长1.90%；支出总计增加4.13万元，增长1.90%。主要原因：一是在职和服务性岗位人员工资增资补发；二是养老保险基数增加，各类保险支出相应增加。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计212.78万元，其中：财政拨款收入212.78万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计180.22万元，其中：基本支出180.22万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计219.08万元，其中：年初结转和结余6.30万元；支出总计219.08万元，其中：年末结转和结余38.86万元。与2018年度相比，收入增加5.76万元，增长2.70%；支出增加5.76万元，增长2.70%。主要原因：一是在职和服务性岗位人员工资增资补发；二是养老保险基数增加，各类保险支出相应增加。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计180.22万元，其中：基本支出180.22万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出180.22万元，其中：人员经费161.35万元，主要包括：基本工资38.95万元，津贴补贴57.7万元，绩效工资18.72万元，基本养老保险缴费17.58万元，基本医疗保险缴费6.13万元，其他社会保障缴费1.11万元，其他工资福利支出21.16万元，较上年增加30.00万元，主要原因是：社会保险以前由财政直接支付，2019年由单位自行缴纳。公用经费18.87万元，主要包括：办公费5.75万元，印刷费0.19万元，手续费费0.051万元，邮电费0.9万元，差旅费1.86万元，维修（护）费0.7万元，培训费1.07万元，公务接待费0.049万元，劳务费0.3万元，福利费2.16万元，公务用车运行维护费1.12万元，其他商品和服务支出2.24万元，办公设备购置2.48万元较上年减少56.81万元，主要原因是：2018年我单位搬迁到新的办公场所，购置新的办公设备和装修场地花费较多。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为3.10万元，支出决算为1.17万元，完成预算的37.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元，支出决算为1.12万元，完成预算的37.30%；公务接待费预算为0.10万元，支出决算为0.05万元，完成预算的50.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：单位车辆用于下乡驻村，相关费用减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出1.17万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.12万元，占95.70%；公务接待费支出0.05万元，占4.30%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。

公务用车购置及运行维护费支出1.12万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是单位没有新购置费用支出。公务用车运行维护费支出1.12万元，用于单位车辆的燃油、保险、维修维护等支出，车均运维费1.12万元，较上年增加0.43万元，增加62.20%，主要原因是单位车使用年限长，相关维修保养费用增加。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.05万元。其中：国内公务接待费0.05万元，接待1批次，共接待10人次。主要用于接待市公管办一行到我单位调研。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.04万元，下降44.60%，主要原因是市里考核、调研减少。

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。 

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门因业务原因暂未开展预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位2019年无项目支出，没有项目绩效自评结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出18.87万元，比2018年减少56.81万元，降低75%，主要原因是：2018年我单位搬迁到新的办公场所，购置新的办公设备和装修场地花费较多。主要包括以下支出：：办公费5.75万元，印刷费0.19万元，手续费0.05万元，邮电费0.9万元，差旅费1.86万元，维修（护）费0.7万元，培训费1.07万元，公务接待费0.05万元，劳务费0.3万元，福利费2.16万元，公务用车运行维护费1.12万元，其他商品和服务支出2.24万元，办公设备购置2.48万元。 

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要是用于主要用于单位日常业务办理，现用于下乡驻村。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加（减少）0.00台（套）。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王倩    联系电话：0477-2258393