第一部分 基本情况

一、部门职能

根据《鄂尔多斯市机构编制委员会关于达拉特旗招投标中心机构更名并升格的批复》（鄂机编字〔2012〕95号）精神，批准成立旗公共资源交易中心，为旗直属全额拨款科级事业单位。

根据《达拉特旗人民政府关于进一步完善公共资源交易综合管理组织机构的通知》（达政发〔2013〕33号）精神，成立公共资源交易综合管理办公室，由旗公共资源交易中心代行相关职能。

旗公共资源交易综合管理办公室是旗公共资源交易综合管理委员会的日常办事机构，负责旗公共资源交易综合管理委员会日常工作，贯彻落实旗公共资源交易综合管理委员会决策事项；组织制定有关交易规则和管理制度；公共资源交易市场的统一管理，监督交易行为，受理交易投拆。

二、机构设置及单位构成情况

旗公共资源交易中心为旗级公共资源集中交易平台，负责交易项目的全程组织、实施和服务工作；负责为交易各方提供场所和相关政策、法规、技术咨询等服务；为交易各方提供交易场所，为监督部门进场监督提供必要的工作条件；负责交易平台网络建设、管理维护以及信息收集、发布工作；负责交易项目的业务档案整理、数据统计和分析工作；负责评审专家信息库和招标采购代理机构信息库的管理和考核工作；负责配合有关部门处理交易纠纷和争议。

我单位为一级独立核算单位，无下设单位

第二部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年年初预算数为100.1822万元，决算数为152.471万元，决算比预算上升52.2%，其中人员经费比预算增加6.236万元，同比增长6.5%，主要是我单位今年有一名储备人才转正及基本工资等增加;公用经费比预算增加18.4762万元，同比增长369%。主要是我单位购买了一批办公设备。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计152.471万元，支出总计124.84万元。与2015年度相比，收入减少22.6121万元，下降14.14%；支出减少420525.29万元，下降25.2%。主要原因：我单位2015年度装修办公室花费较多。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计152.4710万元，其中：财政拨款收入147.5257万元，占96.75%；其他收入4.9454万元，占3.25%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计124.84万元，其中：基本支出124.84万元，100%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计147.53万元，支出总计122.21万元。与2015年度相比，收入减少27.5531万元，下降15.73%；支出减少43.8775万元，下降26.4%。主要原因：我单位2015年度装修办公室花费较多。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计122.21万元，其中：基本支出122.21万元，占100%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出122.21万元，其中：人员经费101.36万元，主要包括：1、基本工资27.07万元；2、津贴补贴48.65万元；3、绩效工资20.72万元；其他工资福利支出4.08万元。较上年减少43.8775万元，主要原因是：大幅度减少是因为我单位上年装修办公室。公用经费20.8593万元，主要包括：1、办公费1.85万元；2、印刷费0.73万元；3、手续费0.04万元4、水费0.12万元；5、邮电费0.34万元；6、培训费0.31万元；7、福利费1.49万元；8、公务用车运行维护费1.78万元； 9、其他资本性支出14.21万元，较上年减少43.8775万元，主要原因是：我单位2015年度装修办公室花费较多。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为2万元，支出决算为1.78万元，完成预算的89%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.78万元，完成预算的89%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：十个全覆盖工程完成，下乡任务相对减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出1.78万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.78万元，占89%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出1.78万元。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出1.78万元，用于扶贫下乡，车均运维费1.78万元，较上年减少0.3979万元，主要原因是十个全覆盖工程完成，下乡任务相对减少。

财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆;一般公务用车1辆，和2015年持平;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1、绩效目标的设置

绩效目标的设定是按照中央部门或其所属单位部门预算管理和绩效目标管理的要求，编制绩效目标并向财政报送，绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。绩效目标设定的依据包括：（1）国家相关法律、法规和规章制度，国民经济和社会发展规划；   （2）部门职能、中长期发展规划、年度工作计划或项目规划；   （3）中央部门中期财政规划；（4）财政部中期和年度预算管理要求；（5）相关历史数据、行业标准、计划标准等；（6）符合财政部要求的其他依据。

2、绩效评价总体情况

部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王倩   联系电话：0477-2258393