内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心成立于2011年11月，负责全旗建设工程招标、政府采购和产权交易等公共资源交易综合服务工作。2012年3月正式启动运行，2016年底整合为市公管办所属事业单位，挂“鄂尔多斯市政府采购中心达拉特旗分中心”牌子，2021年3月，事业单位机构改革后，机构更名为“鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心”。主要职能是：承担辖区内工程建设项目招投标、 政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的组织实施和管理服务工作；为进场交易活动提供相关服务及场内管理；为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持；为进场开展交易活动的代理机构和评审专家提供见证及评价服务；协助相关部门推动交易市场主体诚信体系建设工作；配合行业监管部门处理交易活动中的质疑和投诉。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合部、财务部、交易管理部、运行保障部、建设工程交易部、政府采购（产权）交易部。本单位无下属单位。2021年底共有工作人员12名，其中在编11人，服务性岗位1人。现旗财政支付服务性岗位人员工资及保险，市财政支付在编11人工资、保险和各项经费。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
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序号
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单位名称
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1
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鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心
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第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计239.05万元。与年初预算相比，收、支总计减少5.50万元，减少2.25%，变动原因：专家评审费根据项目发放，实际支出数偏小，造成和预算有偏差 。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计239.05万元。与年初预算相比，收、支总计减少5.50万元，减少2.25%，变动原因：专家评审费根据项目发放，实际支出数偏小，造成和预算有偏差。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计239.05万元，其中：本年收入合计239.05万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计239.05万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加60.20万元，增长33.66%，主要原因：一是2020年4月我单位全员上划使用市级资金，造成2021年工资、保险、项目经费比2020年增加；二是今年新拨改革发展工作经费用于政府采购全区一张网建设。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计239.05万元，其中：财政拨款收入239.05万元，占100.00%。
图1：收入决算图
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计239.05万元，其中：基本支出184.62万元，占77.23%；项目支出54.43万元，占22.77%；
图2：支出决算图
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计239.05万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计239.05万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加60.20万元，33.66%。主要原因：一是2020年4月我单位全员上划使用市级资金，造成2021年工资、保险、项目经费比2020年增加；二是今年新拨改革发展工作经费用于政府采购全区一张网建设。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计239.05万元，其中：基本支出184.62万元，占77.23%；项目支出54.43万元，占22.77%。
一般公共预算财政拨款支出239.05万元。与年初预算相比，减少5.50万元，下降2.25%，变动原因：专家评审费根据项目发放，实际支出数偏小，造成和预算有偏差。其中：
1、一般公共服务（类）
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算155.78万元，决算支出155.4万元，完成年初预算的99.76%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位有一名职工调出，工资、保险等支出减少。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算50万元，决算支出36.58万元，完成年初预算的73.16%。决算数与年初预算数的差异原因：专家评审费根据政府采购项目发放，21年专家评审费预算15万元，实际支出数1.58万元，造成和预算有偏差。
（3）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出12.86万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：该项经费是年中财政下达经费，用于政府采购全区一张网建设。
2、社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.6万元，决算支出14.02万元，完成年初预算的89.87%。决算数与年初预算数的差异原因：5月份调出一名职工，养老保险支出减少。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出0.65万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：5月份调出一名职工，需要职业年金做实。
（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.17万元，决算支出1.5万元，完成年初预算的69.12%。决算数与年初预算数的差异原因：5月份调出一名职工，其他社会保障和就业支出减少。
3、卫生健康支出（类）
（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.6万元，决算支出7.53万元，完成年初预算的87.6%。决算数与年初预算数的差异原因：5月份调出一名职工，医疗保险支出减少。
4、住房保障支出（类）
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12万元，决算支出10.51万元，完成年初预算的87.6%。决算数与年初预算数的差异原因：5月份调出一名职工，住房公积金支出减少。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出184.62万元，其中：人员经费144.51万元，主要包括：基本工资42.23万元、津贴补贴47.9万元、绩效工资20.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.02万元、职业年金缴费0.65万元、职工基本医疗保险缴费7.53万元、其他社会保障缴费1.5万元、住房公积金10.51万元，较上年增加43.17万元，主要原因是：一是2020年4月我单位全员上划使用市级资金，造成2021年工资、保险等比2020年增加，二是市财政发放应休未休补贴，旗财政无此项预算；公用经费40.11万元，主要包括：办公费2.16万元、水费0.3万元、电费3万元、取暖费6.44万元、物业管理费17.35万元、差旅费0.03万元、公务接待费0.1万元、委托业务费0.6万元、工会经费0.96万元、福利费2万元。其他交通费用6.8万元、其他商品和服务支出0.36万元，较上年减少2.75万元，主要原因是：工会费和福利费较上年减少。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.60万元，支出决算为0.81万元，完成预算的135.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.64万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.60万元，支出决算为0.18万元，完成预算的29.53%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我单位机构改革上划，车编被收回，未做公车运行维护费预算，但单位实际有一辆公车并使用产生费用；二是疫情原因，减少不必要的调研等，招待费减少。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.81万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.64万元，占78.24%；公务接待费支出0.18万元，占21.76%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无因公出国（境）人员。
公务用车购置及运行维护费支出0.64万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无新购车支出。公务用车运行维护费支出0.64万元，用于车辆加油及日常维修保养，车均运维费0.64万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.56万元，主要原因是2020年未上划时使用旗级资金支付相关费用，造成公务用车运行维护费较上年有所增加。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.18万元。其中：国内公务接待费0.18万元，接待2批次，共接待20人次。主要用于一是市对旗考核调研支出800元；二是市财政局政府采购科对旗区政府采购项目考核支出972元。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.12万元，主要原因是疫情原因，减少不必要的调研等，招待费减少。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因是我单位无政府性基金预算收入；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因是我单位无政府性基金预算支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因是我单位无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，我单位预算安排项目4个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额54.43万元。财政本年拨款金额54.43万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计9.86万元，其中：政府采购货物支出9.86万元，比2020年增加9.86万元，增长0.00%，主要原因是更新一批单位设备；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无政府采购工程项目；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无政府采购服务支出项目。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。原因是我单位为全额拨款事业单位。
2021年公用经费40.11万元，比2020年减少2.75万元，减少6.42%。主要原因是：工会费和福利费较上年减少。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因是我单位无新购此价值设备；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因是本年度我单位无新购设备。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算共5个项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及资金54.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“平台运行维护费”、“招投标业务费”、“专家评审费”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“改革发展工作经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出54.43万元，政府性基金支0万元。从评价情况来看，“平台运行维护费”、“招投标业务费”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”和“改革发展工作经费”整体完成率较好，“专家评审费”项目因政府采购项目较少，完成率有待提高。根据自评得分为98分、98分、95分、95分、84分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位在部门决算中反映“招投标业务费”、“平台运行维护费”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“专家评审费”和“改革发展工作经费”5个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1. 招投标业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项工作有序进行，软硬件配备完善更好地服务大家。发现的主要问题及原因：部分指标设置不够全面，不能很好地体现绩效实施情况。下一步改进措施：进一步细化指标，实现指标全覆盖。
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附件1：
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项目支出绩效目标填报（自评）表
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（ 2021 年度）
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填报单位（章）：
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鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心
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联系人：
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王倩
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电话：
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18647181787
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项目名称
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招投标业务费
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主管部门
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鄂尔多斯市公共资源交易中心
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实施单位
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鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心
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项目资金（万元）
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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13
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13
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13
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10
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100%
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10
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其中：当年财政拨款
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13
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13
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13
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—
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100%
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—
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其他资金
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—
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—
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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加强干部队伍专业化培训，保障各项日常业务正常运行。
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各项工作有序进行，软硬件配备完善更好地服务大家。
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绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度指标值
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实际完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产出指标（50分）
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数量指标
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维护升级平台数量
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≥1个
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1
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15
|
15
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质量指标
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平台正常使用率
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100%
|
100%
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15
|
15
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时效指标
|
维护升级平台时间
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2021年1月-12月
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全年
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10
|
10
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成本指标
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维护升级平台费用
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≤13万元
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13万元
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10
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10
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效益指标（30分）
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经济效益指标
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有效提高电子化交易效率
|
有效节约交易成本
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节约资金
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6
|
5
|
仍有提高空间，需长期执行。
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|
社会效益指标
|
促进公共资源交易的公平、公正
|
促进交易的公平、公正
|
有效促进
|
6
|
6
|
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|
维护、升级电子化交易系统
|
有效维护、升级
|
效果显著
|
6
|
6
|
|
|
生态效益指标
|
实现无纸化交易率
|
提升
|
显著提升
|
6
|
5
|
还未彻底实现无纸化交易，还需进一步加强无纸化交易，为保护生态环境做贡献。
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|
可持续影响指标
|
实现公共资源交易互联互通
|
长期
|
长期
|
6
|
6
|
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满意度指标（10分）
|
服务对象满意度指标
|
用户满意度
|
≥90%
|
大于90%
|
10
|
10
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总分
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100
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98
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2. 平台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：政府采购全流程电子化实施顺利，软硬件配套逐步完善。发现的主要问题及原因：部分指标设置不够全面，不能很好地体现绩效实施情况。下一步改进措施：进一步细化指标，实现指标全覆盖。
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附件1：
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项目支出绩效目标填报（自评）表
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（ 2021 年度）
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填报单位（章）：
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鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心
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联系人：
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王倩
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电话：
|
18647181787
|
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项目名称
|
平台运行维护费
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主管部门
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鄂尔多斯市公共资源交易中心
|
实施单位
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鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心
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项目资金（万元）
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年初预算数
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全年预算数
|
全年执行数
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分值
|
执行率
|
得分
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年度资金总额
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22
|
22
|
22
|
10
|
100%
|
10
|
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其中：当年财政拨款
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22
|
22
|
22
|
—
|
100%
|
—
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其他资金
|
|
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—
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—
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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维护升级平台软硬件设施设备，保障交易活动全流程电子化、无纸化运行，推进政府采购“全区一张网”顺利运行。
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平台软硬件设施设备升级完成，全流程电子化、无纸化运行稳定，政府采购“全区一张网”顺利运行。
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绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度指标值
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实际完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产出指标（50分）
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数量指标
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维护升级平台数量
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≥1个
|
1个
|
15
|
15
|
|
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质量指标
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平台正常使用率
|
100%
|
100%
|
15
|
15
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时效指标
|
维护升级平台时间
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2021年1月-12月
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全年
|
10
|
10
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成本指标
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维护升级平台费用
|
≤22万元
|
22万元
|
10
|
10
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效益指标（30分）
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经济效益指标
|
有效提高电子化交易效率
|
有效节约交易成本
|
节约资金
|
6
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5
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仍有提高空间，需长期执行。
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社会效益指标
|
促进公共资源交易的公平、公正
|
促进交易的公平、公正
|
有效促进
|
6
|
6
|
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|
维护、升级电子化交易系统
|
有效维护、升级
|
效果显著
|
6
|
6
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生态效益指标
|
实现无纸化交易率
|
提升
|
显著提升
|
6
|
5
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还未彻底实现无纸化交易，还需进一步加强无纸化交易，为保护生态环境做贡献。
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可持续影响指标
|
实现公共资源交易互联互通
|
长期
|
长期
|
6
|
6
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满意度指标（10分）
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服务对象满意度指标
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用户满意度
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≥90%
|
大于90%
|
10
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10
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总分
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100
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98
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3. 党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为5万元，执行数为4.997705万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：通过开展党建活动，有效地调动了全体党员积极性和凝聚力，提高基层党建工作效率。发现的主要问题及原因：部分指标设置不够全面，不能很好地体现绩效实施情况。下一步改进措施：进一步细化指标，实现指标全覆盖。
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附件1：
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项目支出绩效目标填报（自评）表
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（ 2021 年度）
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填报单位（章）：
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鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心
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联系人：
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王倩
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电话：
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18647181787
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项目名称
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党的建设、意识形态、改革调研工作经费
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主管部门
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鄂尔多斯市公共资源交易中心
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实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心
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项目资金（万元）
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
|
分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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5
|
5
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4.9977
|
10
|
99.95%
|
10
|
|
其中：当年财政拨款
|
5
|
5
|
4.9977
|
—
|
99.95%
|
—
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
通过开展党的建设、意识形态、改革调研工作，提高党的执政能力和领导水平，调动党员积极性，提高基层党建工作效率。
|
通过开展党建活动，有效地调动了全体党员积极性和凝聚力，提高基层党建工作效率。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标（50分）
|
数量指标
|
开展相关活动
|
≥15次
|
20
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
活动完成率
|
≥90%
|
100%
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
活动时间
|
2021年1月-2021年12月
|
全年
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
活动总费用
|
≤5万元
|
5万元
|
10
|
10
|
|
|
效益指标（30分）
|
经济效益指标
|
无
|
无
|
|
0
|
|
|
|
社会效益指标
|
提高党的领导水平，为人民服务的本领
|
提高
|
显著提高
|
15
|
10
|
持续全心全意为人民服务是我党长期坚持的任务，需一直努力。
|
|
生态效益指标
|
无
|
无
|
|
0
|
|
|
|
可持续影响指标
|
提高党的执政能力
|
长期
|
长期
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标（10分）
|
服务对象满意度指标
|
职工满意度
|
≥90%
|
大于90%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
95
|
|
4. 专家评审费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。全年预算数为15万元，执行数为1.575万元，完成预算的10.5%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放专家评审费，调动了专家评标的积极性和准确率。发现的主要问题及原因：部分指标设置不够全面，不能很好地体现绩效实施情况；根据新的政策及时调整预算，避免完成率过低。下一步改进措施：进一步细化指标，实现指标全覆盖。
|
附件1：
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项目支出绩效目标填报（自评）表
|
|
（ 2021 年度）
|
|
填报单位（章）：
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心
|
联系人：
|
王倩
|
|
电话：
|
18647181787
|
|
项目名称
|
专家评审费
|
|
主管部门
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心
|
|
项目资金（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
15
|
15
|
1.575
|
10
|
10.50%
|
1
|
|
其中：当年财政拨款
|
15
|
15
|
1.575
|
—
|
10.50%
|
—
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
促进政府采购评标的公平、公正，促进专家参与评标的积极性，实现专家资源共享。
|
及时足额发放专家评审费，调动了专家评标的积极性和准确率。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标（50分）
|
数量指标
|
项目评标批次
|
≥20批次
|
4次
|
8
|
1
|
指标值估计过大，适当调整。
|
|
公开招标聘请专家人数
|
≥5人
|
10人
|
7
|
7
|
|
|
|
其他采购方式聘请专家人数
|
≥3人
|
6人
|
7
|
7
|
|
|
|
质量指标
|
聘请专家准确率
|
≥100%
|
100%
|
7
|
7
|
|
|
|
评审完成率
|
≥100%
|
100%
|
7
|
7
|
|
|
时效指标
|
项目评审时间
|
2021年1月-12月
|
全年
|
7
|
7
|
|
|
成本指标
|
项目评标总成本
|
≤15万元
|
1.575万元
|
7
|
7
|
年度指标值设置的不够精确，适当调整预算数。
|
|
效益指标（30分）
|
经济效益指标
|
无
|
无
|
|
0
|
0
|
|
|
社会效益指标
|
促进公共资源交易的公平、公正
|
促进交易的公平、公正
|
有效促进
|
15
|
15
|
|
|
生态效益指标
|
无
|
无
|
|
0
|
0
|
|
|
可持续影响指标
|
实现公共资源交易互联互通
|
长期
|
长期
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标（10分）
|
服务对象满意度指标
|
评审专家满意度
|
≥95%
|
大于95%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
84
|
|
5. 改革发展工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为15万元，执行数为12.86万元，完成预算的85.6%。项目绩效目标完成情况：为加快政府采购全区一张网建设，政府采购全流程电子化实施顺利，不断提升单位现有软硬件配套设施。发现的主要问题及原因：部分指标设置不够全面，不能很好地体现绩效实施情况。下一步改进措施：进一步细化指标，实现指标全覆盖。
|
附件1：
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|
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|
项目支出绩效目标填报（自评）表
|
|
（ 2021 年度）
|
|
填报单位（章）：
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心
|
联系人：
|
王倩
|
|
电话：
|
18647181787
|
|
项目名称
|
改革发展工作经费
|
|
主管部门
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心
|
|
项目资金（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
15
|
15
|
12.86
|
8
|
86%
|
8
|
|
其中：当年财政拨款
|
15
|
15
|
12.86
|
—
|
86%
|
—
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
维护升级平台软硬件设施设备，保障交易活动全流程电子化、无纸化运行，推进政府采购“全区一张网”顺利运行。
|
平台软硬件设施设备升级完成，全流程电子化、无纸化运行稳定，政府采购“全区一张网”顺利运行。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标（50分）
|
数量指标
|
维护升级平台数量
|
≥1个
|
1个
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
平台正常使用率
|
100%
|
100%
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
维护升级平台时间
|
2021年1月-12月
|
全年
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
平台建设费用
|
≤15万元
|
12.86万元
|
10
|
9
|
预算编制不完善，部分项目未实施。加强预算编制全面完善。
|
|
效益指标（30分）
|
经济效益指标
|
有效提高电子化交易效率
|
有效节约交易成本
|
节约资金
|
6
|
6
|
|
|
社会效益指标
|
促进公共资源交易的公平、公正
|
促进交易的公平、公正
|
有效促进
|
6
|
6
|
|
|
维护、升级电子化交易系统
|
有效维护、升级
|
效果显著
|
6
|
6
|
|
|
生态效益指标
|
实现无纸化交易率
|
提升
|
显著提升
|
6
|
5
|
还未彻底实现无纸化交易，还需进一步加强无纸化交易，为保护生态环境做贡献。
|
|
可持续影响指标
|
实现公共资源交易互联互通
|
长期
|
长期
|
6
|
5
|
找到新方法、新思路，需长期执行互联互通。
|
|
满意度指标（10分）
|
服务对象满意度指标
|
用户满意度
|
≥90%
|
大于90%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
95
|
|
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“平台运行维护费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为优。具体报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介
项目主管单位：鄂尔多斯市公共资源交易中心
项目实施单位：鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心
项目实施周期：2021年1月至2021年12月
项目实施的政策依据：根据《内蒙古自治区财政厅关于印发构建政府采购“全区一张网”实施方案的通知》中按照“统一规划，高标准建设，软硬件设备系统要和财政一体化系统共建共享，互相兼容，高效运行”要求打造政府采购“全区一张网”，在全区范围内实施审批、核准事项“网上办、一次办”，备案事项“不见面、网上办”，实现政府采购业务“一网通办”的工作目标制定。
项目需求的紧迫性：我单位对平台运行维护费项目进行了实地调研，根据调研结果开评标系统、远程异地评标系统、监控系统等方面存在软硬件及技术层面的需求。
项目实施的必要性：为了维护升级平台软硬件设施设备，保障交易活动全流程电子化、无纸化运行，推进政府采购“全区一张网”顺利运行。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
该项目年初预算申报时已填报《项目支出绩效目标申报表》，项目年度目标为：维护升级平台软硬件设施设备，保障交易活动全流程电子化、无纸化运行，推进政府采购“全区一张网”顺利运行。数量指标为：维护升级平台数量大于1个。质量指标为：平台正常使用率达到100%。时效指标为：维护升级平台时间全年。成本指标为：维护升级平台费用小于22万元。效益指标为：一是有效提高电子化交易效率，节约交易成本；二是有效促进公共资源交易的公平、公正；三是有效维护、升级电子化交易系统；四是实现无纸化交易率；五是长期实现公共资源交易互联互通。
截止自评之日该项目完成数量指标为：实现1个交易平台的维护升级。质量指标为：正常使用率达到100%。时效指标为：全年维护。成本指标为：22万元。效益指标为：基本达到目标。绩效目标基本实现。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，根据鄂尔多斯市财政局关于印发《鄂尔多斯市预算绩效管理实施办法〉的通知》的绩效管理工作部署，我单位对平台运行维护费项目进行绩效自评。
（二）项目资金投入情况
该项目总预算22万元，于3月25日到位15万元，8月17日到位7万元，共到位资金22万元，支出22万元。支出资金主要用于办公费2.8359万元、手续费0.004万元、邮电费0.2052万元、差旅费0.173497万元、维修（护）费13.574903万元、租赁费1.5万元、劳务费0.12万元、委托业务费0.6万元、公务用车运行维护费0.0675万元、办公设备购置2.919万元。
（三）项目资金产出情况
该项目预期产出22万元。实际产出22万元。资金使用率100%。
（四）项目资金管理情况
根据我单位财务管理制度，对该项目资金进行严格管理，项目单位资金执行专款专用，专账管理。对项目资金支出严格按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》执行。未出现截留、挤占、挪用等情况。
三、项目绩效情况
（一）产出指标完成情况
1.数量指标完成情况
完成维护升级1个平台。
2. 质量指标完成情况
平台正常使用率达到100%。
3. 时效指标完成情况
全年正常使用。
4. 成本指标完成情况
全年花费22万元。
（二）效益指标完成情况
1.经济效益指标完成情况
实行流程电子化交易，有效节约了投标企业成本。
2.社会效益指标完成情况
有效促进交易的公平公正，系统维护升级效果显著。
3.生态效益指标完成情况
无纸化交易显著提升。
4.可持续影响指标完成情况
长期实现公共资源交易互联互通。
（三）自评得分情况
交易平台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：政府采购全流程电子化实施顺利，软硬件配套逐步完善。发现的主要问题及原因：部分指标设置不够全面，不能很好地体现绩效实施情况。下一步改进措施：进一步细化指标，实现指标全覆盖。
四、存在问题
（一）项目立项、实施存在问题
一是项目指标设置不够全面，不能很好地体现绩效实施情况。
二是项目规划不科学，编制时间紧凑。
（二）资金管理使用存在问题
一是项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准
备不够充分。
二是制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、
使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
一是规范绩效管理，加强指标设计的精细化、科学实用化。
二是立足长远，合理全面编制项目计划。
三是强化责任，明确项目工作职责和程序。
（二）措施及办法
一是严格预算执行，强化预算监督管理。
二是科学合理编制项目，全面反映项目使用情况。
三是加强会计监督，提高资金使用效率。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王倩 联系电话：0477-2258392
