内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心

2021年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（1）贯彻落实公共资源交易相关法律法规和政策规定，研究拟订公共资源交易方面的制度措施，提出相关建议；协调推动全市各类公共资源交易平台整合措施，提出相关建议；协助行业监管部门依法对进入平台的各类交易活动进行规范化管理，配合行业监督部门处理交易活动中的投诉，为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持；协助相关部门推动交易市场主体诚信体系建设；受理对公共资源交易平台及工作人员的投诉举报。

（2）承担全市统一的公共资源交易平台的建设、管理和运维工作；承担评标评审专家库管理和维护工作；承担公共资源交易信息公开、数据汇集和统计分析工作。

（3）承担工程建设项目招投标、政府采购、自然资源交易、国有产权交易等活动的组织实施和服务工作；承担市政府投资项目工程款额的复核、公示及通知付款等工作；承担市政府投资项目招标人提供的工程量清单及招标控制价编制合规性的核对查验工作；接受有关部门、国有企业、其他地区委托提供公共资源交易相关服务。

（4）承担为纳入全市公共资源交易平台的各类交易活动提供咨询、见证、场所、信息、档案、专家抽取、查询等公共服务工作。

（5）承担全市各级各类公共资源交易平台运行指导工作；对各级各类公共资源交易平台、评标评审专家、中介服务机构等提供公共服务和业务培训。

（6）完成市委和市政府交办的其他任务。 

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括建设工程交易中心、政府采购中心、自然资源及产权交易中心、办公室、管理协调科、交易管理科、运行保障科、业务受理科、资金结算审核科、财务科、机关党委。本部门下属单位包括：鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心、鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心、鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心、鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克前旗分中心、鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心、鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心、鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心、鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心，负责旗区交易服务工作。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计9家，与上年相比无增加。详细情况见表：

序号	单位名称
1	鄂尔多斯市公共资源交易中心部门
2	鄂尔多斯市公共资源交易中心
3	鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心
4	鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心
5	鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心
6	鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克前旗分中心
7	鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心
8	鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心
9	鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心
10	鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心

 2021年末部门人员情况，其中：编制数为177人，增加0人；在职人员173人，增加2人；退休人员9人，增加1人；其他人员12人，增加0人，该类人员主要包括：长聘人员12人。上述人员变动原因：一是由于工作需要在职人员调入3人；二是在职人员转退休人员1人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计5,355.68万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,181.74万元，增长28.31%，变动原因：一是土地交易服务费转收入，工资、社保等待遇的提高；二是标准化建设项目的增加，项目款支出增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计4,380.07万元。与年初预算相比，收、支总计增加206.13万元，增长4.94%，变动原因一是由于编制预算时未做在职人员工作性津贴，年中追加预算；二是标准化建设项目的增加，项目款支出增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计5,355.68万元，其中：本年收入合计4,238.78万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,116.90万元；支出总计5,355.68万元，其中：结余分配2.04万元，年末结转和结余166.47万元。与2020年度相比，收入支出总计减少384.84万元下降6.70%，主要原因：是土地交易服务费转收入减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计4,238.78万元，其中：财政拨款收入4,236.74万元，占99.95%；其他收入2.04万元，占0.05%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计5,187.17万元，其中：基本支出2,949.82万元，占56.87%；项目支出2,237.36万元，占43.13%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计4,380.07万元，其中：年初结转和结余143.33万元；支出总计4,380.07万元，其中：年末结转和结余10.71万元。与2020年度相比，收入支出总计增加1,018.82万元，增长30.31%。主要原因：一是工资、社保等待遇的提高；二是根据业务需要预算专项经费增加，三是年初结转和结余较去年增加。     

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计4,369.36万元，其中：基本支出2,949.82万元，占67.51%；项目支出1,419.55万元，占32.49%。

一般公共预算财政拨款支出4,369.36万元。与年初预算相比，增加195.42万元，增长4.68,变动原因：一是由于编制预算时未做在职人员工作性津贴，年中追加预算；二是标准化建设项目的增加，项目款支出增加。其中：

1、一般公共服务（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算2632.34万元，决算支出2453.48万元，完成年初预算的93.21%。决算数与年初预算数的差异原因：一是水费、电费上年有预存；二是部分已经招标的项目，按照合同进度只支付预付款；故决算数与年初预算数存在差异。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算938万元，决算支出1352.15万元，完成年初预算的200.91%。决算数与年初预算数的差异原因：土地交易服务费转收入用于支付标准化建设项目，故决算数与年初预算数有差异。

（3）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，决算支出2.86万元，完成年初预算的28.6%。决算数与年初预算数的差异原因：纪检组人员调动，新人员到位较晚，影响支出进度。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.11万元，决算支出4.97万元，完成年初预算的97.26%。决算数与年初预算数的差异原因：一是做预算时人员工资系统自动上浮；二是人员有变动；故决算数与年初预算数存在差异。

（2）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算244.20万元，决算支出222.47万元，完成年初预算的91.1%。决算数与年初预算数的差异原因：一是社保调整缴费基数，相应社保单位部分增加，故决算数与年初预算数存在差异；二是做预算时人员工资系统自动上浮。

（3）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算29.85万元，决算支出23.41万元，完成年初预算的96.7%。决算数与年初预算数的差异原因：一是做预算时人员工资系统自动上浮；二是人员有变动；故决算数与年初预算数存在差异。

（4）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出10.09万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中单位有退休人员，追加职业年金缴费。

3、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算131.26万元，决算支出119.58万元，完成年初预算的91.1%。决算数与年初预算数的差异原因：一是做预算时人员工资系统自动上浮；二是人员有变动；故决算数与年初预算数存在差异。

4、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算183.15万元，决算支出166.85万元，完成年初预算的91.1%。决算数与年初预算数的差异原因：一是做预算时人员工资系统自动上浮；二是人员有变动；故决算数与年初预算数存在差异。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,949.82万元，其中：人员经费2,345.14万元，主要包括：基本工资646.55万元、津贴补贴792.15、奖金13.93、绩效工资274.93、机关事业单位基本养老保险缴费222.47万元、职业年金缴费10.73万元、职工基本医疗保险缴费119.58万元、其他社会保障缴费23.41万元、住房公积金166.85万元、其他工资福利支出67.92万元、退休费5.32万元、奖励金0.85万元、其他对个人和家庭的补助0.44万元，较上年增加469.74万元，主要原因是：工资、津贴补贴、社保等待遇的提高；公用经费604.68万元，主要包括：办公费24.38万元、印刷费1.18万元、手续费0.17万元、水费7.95万元、电费20.63万元、邮电费4.3万元、取暖费55.8万元、物业管理费283.73万元、差旅费14.86万元、维修（护）费4.21万元、租赁费1.6万元、培训费2.65万元、公务接待费0.67万元、专用材料费0.06万元、劳务费3.5万元、委托业务费2.6万元、工会经费15.93万元、福利费33.19万元、公务用车运行维护费3.45万元、其他交通费用122.31万元、其他商品和服务支出1.52万元，主要原因是：去年受疫情影响外出参观学习减少，水费、电费、邮电费上年有预存，故今年减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为3.73万元，支出决算为9.00万元，完成预算的241.38%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.40万元，支出决算为8.26万元，完成预算的344.01%；公务接待费预算为1.33万元，支出决算为0.75万元，完成预算的56.18%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是由于旗区上划，分中心的车编被收回，实际保有公务用车，产生公务用车运行维护费；二是旗区一体化，相互对接工作次数增多，故产生公务用车运行维护费相应增加。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出9.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.26万元，占91.70%；公务接待费支出0.75万元，占8.30%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是本单位无因公出国。

公务用车购置及运行维护费支出8.26万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，主要原因是本单位无购置公务车。公务用车运行维护费支出8.26万元，用于公务用车的燃油费、车辆维修费、保险费，车均运维费1.18万元，公务用车运行维护费支出较上年减少4.22万元，主要原因是厉行节俭，压缩公务用车用车维护费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出0.75万元。其中：国内公务接待费0.75万元，接待6批次，共接待72人次。主要用于：一是接待锡林郭勒盟财政局、公共资源交易中心考察学习团1批次19人次；二是巴彦淖尔市公共资源交易中心考察学习团1批次15人次；三是安康市公共资源交易中心考察学习团1批次5人次，四是杭锦旗分中心接待年度考核人员1批次13人次；五是达旗分中心接待市对旗考核调研1批次9人次；六是达旗分中心接待市财政局政府采购科对旗区政府采购项目考核1批次11人次，共接待6批次，72人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.43万元，主要原因是厉行节俭，压缩三公经费支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门预算安排项目10个，实施项目10个，完成项目10个，项目支出总金额2,237.36万元。财政本年拨款金额1,286.92万元，财政拨款结转结余1.98万元，其他资金结转结余155.76万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计918.41万元，其中：政府采购货物支出717.18万元，比2020年减少382.45万元，降低34.78%，主要原因是：标准化建设采购项目减少，，故采购货物减少；政府采购工程支出12.70万元，比2020年减少263.66万元，降低95.40%，主要原因是：标准化建设工程项目基本完工，故较去年减少；政府采购服务支出188.53万元，比2020年增加141.73万元，增长302.89%，主要原因是：为实现政府采购项目交易全流程监控网络化、全业务覆盖一体化，提升政府采购项目评审管理水平和工作效率，开展全区“一张网”运营维护服务费。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年减少526.52万元，降低100.00%。主要原因是：2021年机构改革，我单位从参照公务员法管理的事业单位变更为公益一类事业单位。 

本部门2021年度机关公用经费支出604.68万元，比2020年减少116.31万元，降低16.13%。主要原是一是水费、电费上年有预存；二是受疫情影响外出考察学习减少，故差旅费支出减少；三是受疫情影响培训举办少，故培训费支出减少。

   （十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），主要是主要是电子档案管理系统及数字见证系统，并行分布式云储存服务器远程评标四合一监控，操作系统等，比2020年增加4.00台（套），主要原因是：今年采购的4套设备，主要用于市交易中心和旗区分中心政府采购项目，交易全流程监控网络化，全业务覆盖一体化，提升政府采购项目评审管理水平和工作效率，更好的促进公平公正交易;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。主要原因是：我单位无单位价值100万元以上的设备。

 

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共10个项目，涉及资金1039万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“包联驻村工作经费”“网上不见面大厅视频直播费”“市纪委监委派驻机构工作经费”“政府采购代理机构和评审专家培训费”“全区一张网运营维护服务费”“公共资源交易平台运行维护费”“招投标业务费”“专家评审费”“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”“维修改造项目费”等10个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出1039万元，政府性基金支出0万元。均未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平需不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位将在2021年度部门决算报告中反映“包联驻村工作经费”“网上不见面大厅视频直播费”“市纪委监委派驻机构工作经费”“政府采购代理机构和评审专家培训费”“全区一张网运营维护服务费”“公共资源交易平台运行维护费”“招投标业务费”“专家评审费””“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”“维修改造项目费”等10个项目绩效自评结果。

1、包联驻村工作经费绩效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.5分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：扎实解决我办扶贫点的突出问题，助推基层加快发展，引领群众增收致富，为决胜全面建成小康社会做出更大贡献。发现的主要问题：效益指标设置不够细化，满意度指标设置不完整。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

 

2、网上不见面大厅视频直播费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.72分。全年预算数为50万元，执行数为14.32万元，完成预算的28.64%。绩效目标完成情况：通过建设“不见面开标大厅”可以缓解开标场所压力、节约交易活动成本、提升中心服务水平、促进交易公平公正、为无纸化办公奠定基础；由于部分合同未履约完成，按照合同付款条件不能支付，已和财政申请结转下年。发现的主要问题：效益指标设置不够细化，生态效益指标、可持续影响指标未进行量化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

 

3、市纪委监委派驻机构工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.86分。全年预算数为10万元，执行数为2.86万元，完成预算的28.6%。绩效目标完成情况：立足监督在监督职能职责，强化和科室中心的监督工作，确保营造廉洁勤政的氛围，保障市纪委监委派驻机构人员开展日常工作。发现的主要问题：预算绩效管理水平还比较低，主要原因是对预算绩效管理的认识还不足。下一步改进措施：加强预算绩效管理学习。 

4、政府采购代理机构和评审专家培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为16万元，执行数为10.83万元，完成预算的67.69%。绩效目标完成情况：发挥政府采购代理机构和评审专家的专业支撑作用，共同建立政府采购代理机构和评审专家培训工作机制，加大对政府采购评审专家和代理机构培训力量 。发现的主要问题：效益指标设置不够细化，生态效益指标未进行量化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

5、全区一张网运营维护服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为165万元，执行数为138.06万元，完成预算的83.67%。绩效目标完成情况：按照《深化政府采购制度改革方案》中“积极推进电子化政府采购平台建设”的相关要求，结合《构建政府购“全区一张网”实施方案》总体建设规划，以“业务功能完善、过程公开透明、操作规范统一、信息全程留痕、数据安全可靠”为目标，实现政府采购项目交易全流程网络化、全业务覆盖一体化，更好的促进公平公正交易。发现的主要问题：效益指标设置不够细化，生态效益指标未进行量化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

6、公共资源交易平台运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.8分。全年预算数为267万元，执行数为264.97万元，完成预算的99.24%。绩效目标完成情况：为市级招投标业务提供软硬件支持，更好地促进招投标业务的正常运行。由于部分合同未履约完成，按照合同付款条件不能支付，已和财政申请结转下年。发现的主要问题：产出指标设置不够细化，满意度指标设置不完整。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

7、招投标业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.7分。全年预算数为266万元，执行数为264.11万元，完成预算的99.29%。绩效目标完成情况：为我办在招投标过程中所产生的基础费用、保障招投标业务顺畅进行。由于部分合同未履约完成，按照合同付款条件不能支付，已和财政申请结转下年。发现的主要问题：效益指标设置不够细化，生态效益指标未进行量化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

8、专家评审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.4分。全年数为155万元，执行数为42.45万元，完成预算的27.35%。绩效目标完成情况：由于政府采购项目减少，聘请招投标专家对招投标业务活动进行评审的费用也相应减少。发现的主要问题：预算绩效管理水平还比较低，主要原因是对预算绩效管理的认识还不足。下一步改进措施：加强预算绩效管理学习。

9、党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为80万元，执行数为79.99万元，完成预算的99.99%。绩效目标完成情况：根据中共中央印发《中国共产党党员教育管理工作条例》文件精神，为确保本部门党的建设、意识形态、改革调研工作有效开展所产生的支出。发现的主要问题：预算绩效管理水平还比较低，主要原因是对预算绩效管理的认识还不足。下一步改进措施：加强预算绩效管理学习。

10、维修改造经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：按照年初项目前期规划，按时竣工并投入使用，完成鄂托克前旗公共资源交易中心室内室外维修改造工程，改善办公环境，满足发展需求。发现的主要问题：效益指标设置不够细化，生态效益指标未进行量化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

项目名称		维修（护）费
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易中心					实施单位	鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克前旗分中心
项目资金（万元）				年初预算数（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		20		20	20	10	100%		10
		其中：当年财政拨款		20		20	20	—			—
		其他资金						—			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按照年初项目规划及时竣工并投入使用，使用维修改造资金20万元，完成鄂托克前旗公共资源交易中心室内室外维修改造工程，改善办公环境，满足发展需求。						按照年初项目规划及时竣工并投入使用，使用维修改造资金20万元，完成鄂托克前旗公共资源交易中心室内室外维修改造工程，改善办公环境，满足发展需求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	改造修缮面积。		≥910平方米		910平方米	10	10
			改造修缮数量。		≥1处		1处
		质量指标	项目竣工验收合格率。		≥95%		100%	20	20
		时效指标	项目按期完成率。		≥95%		100%	10	10
		成本指标	外立面维修成本。		≤10万元		10万元	10	10
			内部装修成本。		≤10万元		10万元
	效益指标（30分）	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力。		有所提升		有所提升	20	18
			鄂托克前旗公共资源交易中心对社会影响力。		有所提升		有所提升			加强平台推广扩大影响力
		可持续影响指标	维修后使用年限。		长期		长期	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度。		≥95%		100%	10	10
			群众满意度。		≥95%		100%
总分								100	98

 

    （三）部门评价项目绩效评价结果。

以“公共资源交易平台运行维护费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.8分，绩效评价结果为“优”。具体报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

项目主管单位：鄂尔多斯市公共资源交易中心                  

项目实施单位：鄂尔多斯市公共资源交易中心  

项目实施周期：2021年01月至2021年12月

项目实施的政策依据：公共资源交易平台涵盖我市工程建设、政府采购、土地交易、矿业权交易、产权交易等业务类别，平台集约化、电子化要求较高，电子设备较多，且远程异地评标市直、旗区间常态化运行，为保证我单位现有网络、业务系统正常运行，保证公共资源交易大楼现有IP地址正常运行，须有网络租赁专线及专业维护人员定期维护、及时解决故障，确保交易活动的正常运行。

项目实施的必要性，通过平台运行维护费项目的实施，保障机构正常运转，使各项工作有序推进，为进场交易提供科学、公开、公平、透明的交易平台，切实提升交易中心服务水平和质量，有效降低政府采购成本，全面、及时、高效地完成各项公共资源交易任务，对促进经济社会发展、服务社会公众、保障和改善民生等方面发挥积极作用，并取得较好的经济和社会效益。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

该项目年初预算申报时已填报《项目支出绩效目标申报表》，项目年度目标为：保证我单位现有网络、业务系统正常运行，促进公共资源交易大楼现有IP地址正常运行，为市级招投标业务提供软件硬件支持，更好的促进招投标业务的正常运行。数量指标为：平台运行线路租赁。质量指标为：系统验收合格率。时效指标为：工作运转时效。成本指标为：工作总成本。效益指标为：系统维护和升级。

截止自评之日该项目完成数量指标为：≥1次。质量指标为：≥98%。时效指标为：及时有效。成本指标为：267万元。效益指标为：有效提升。绩效目标全部实现。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，根据鄂尔多斯市财政局，鄂财绩发[2022]23号文件精神绩效管理工作部署，我单位对公共资源交易平台运行维护费项目进行绩效自评。

   （二）项目资金投入情况

该项目总预算267万元，于2021年3月份到位150万元，2021年8月到位117万元，共到位资金267万元，支出264.97万元。支出资金主要用于维护和保养服务、互联网使用费、公共资源交易平台音视频存储服务、系统网络安全运行维护服务项目，共计264.97万元。结余资金2.03万元。

（三）项目资金产出情况

2021年度，该项目有效地保障了本中心正常业务工作的开展，保障了招投标业务的顺利进行，保障了公共资源交易大楼IP的正常运行，为市级招投标业务提供软硬件支持，实现政府采购项目交易全流程监控网络化、全业务覆盖一体化，提升政府采购项目评审管理水平和工作效率，更好的促进公平公正交易。

（四）项目资金管理情况

根据我单位财务管理制度和内控制度，对项目资金进行严格管理，项目单位资金执行专款专用，专账管理。对项目资金支出严格按照《鄂尔多斯市财政局资金管理办》执行逐级审批制度。未出现截留、挤占、挪用等情况。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标完成情况

2021年，我单位数量指标按年初设定的绩效指标完成。

2、质量指标完成情况

2021年，我单位质量指标按年初设定的绩效指标完成。

3、时效指标完成情况

2021年，我单位时效指标按年初设定的绩效指标完成。

4、成本指标完成情况

2021年，我单位成本指标未完成，支出264.97万元。

（二）效益指标完成情况

1.经济效益指标完成情况

2021年，我单位项目经济效益指标按年初设定的绩效指标完成。

2.社会效益指标完成情况

2021年，我单位项目社会效益指标未完成，以后加强平台推广逐渐扩大影响力。

3.生态效益指标完成情况

2021年，我单位项目生态效益指标指标未完成，以后多组织业务培训加强相关人员的业务素质。

4.可持续影响指标完成情况

2021年，我单位项目的可持续影响指标以年初设定的绩效指标完成。

（二）自评得分情况

交易平台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.8分。全年预算数为267万元，执行数为264.97万元，完成预算的99.24%。项目绩效目标完成情况：政府采购全流程电子化实施顺利，软硬件配套逐步完善。发现的主要问题及原因：部分指标设置不够全面，不能很好地体现绩效实施情况。下一步改进措施：进一步细化指标，实现指标全覆盖。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题

无

（二）资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、完善交易管理，提升全流程电子化水平。一要继续拓宽电子化交易的广度和深度，优化提升全流程电子化水平，巩固交易主体“零跑腿”目标。二要深入推进跨区域远程异地评标。继续完善“多因子专家身份认证系统”“远程评标四合一监控系统”，组建跨区域两地合一的视频现场，实现全程视频实时沟通、同步评审。

2、完善交易服务，提升各方交易主体的获得感。一要深化公共资源交易服务标准化创建，全面提升服务质量，打造全区乃至全国标准化服务品牌。二要继续优化投标保证金缴纳改革，全面启用银行保函认证方式。三要拓宽跨市、跨省远程异地评标范围，实现最大范围内资源共享。

3、深化交易改革创新，搭建智慧交易平台。一要加快信息化技术的应用，探索建立“智能提交、智能评审、智能监督、智能分析”等为一体的智慧交易体系。二要加快大数据、区块链技术的应用，全面构筑指令在线下达、实时动态监管的“电子监督”体系，确保交易数据来源可溯、去向可查、监督留痕、责任可究。保证交易和监管过程数据的安全性和不可篡改性，及时发现并预警围标串标等违法违规行为，切实增强监管的针对性和精准性。三要推行“评定分离”模式。探索评标由定量评审向定性评审转变,除特殊专业、技术复杂的工程外,其他工程的技术标评审实行合格制,评标专家对技术标进行符合性评审。在最终的定标环节给予招标人充分的择优权，让评标专家的作用回归到专业性业务本身，把定标的工作和责任还给招标人，将“项目法人对项目全过程负责”的规定落到实处。四要深入推进公共资源交易市场化改革。提高要素市场化配置水平，实现平台对接互联、数据共享与协同贯通、互认共享，是下一步改善营商环境、提升治理现代化水平的重要抓手。

（二）措施及办法

我单位年初设定的项目预算绩效指标还不够细化不够精确，效益指标中的生态效益指标未进行量化，主要的原因是我单位对绩效管理的认识还不足，还需要加强绩效管理学习，提高绩效管理的水平。

 

 

 

 

 

 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李海嫣    联系电话：0477-8398603