三、2023年度部门主要工作完成情况

1.规范交易行为促进公平交易。一是权力责任清单化。4月19日，召开鄂尔多斯市优化招投标营商环境暨公共资源交易联席会议，确定了公共资源交易联席会议议事规程，明确了主要职能职责，与各行业行政监管部门联合印发《鄂尔多斯市公共资源交易管理工作联席会议制度2.0》及相关配套制度，进一步完善了公共资源交易运行管理，为构建统一规范、公开透明、服务高效、监督到位的公共资源交易平台指明了方向，提供了遵循，明确了目标。二是加强对专家及代理机构的考评。修订了《鄂尔多斯市公共资源交易中介管理办法（试行）》《鄂尔多斯市工程建设评审专家日常评价办法（试行）》。三是建立健全公共资源交易信用体系。实现与信用中国内蒙古自治区平台的数据对接，将市场主体的基本信息、惩罚信息以及红黑名单信息等直接嵌入到项目评审系统中，为专家履职评审提供有效参考，让守信企业得到奖励，让失信企业受到惩戒。

2.对标先进追赶超越。一是制定印发《鄂尔多斯市公共资源交易中心对标先进提升创建工作行动方案》，细化分解任务指标并按照要求每月报送工作进度、佐证资料，认真落实方案内容。二是制定了《鄂尔多斯市公共资源交易“不见面”在线办理事项清单》，全面公开“不见面”交易事项内容，让交易各方主体更加方便快捷进行交易活动。三是制定出台《鄂尔多斯市公共资源交易项目活动负面清单》，主要梳理公共资源交易各方主体在工程建设、政府采购、国有建设用地使用权出让、国有产权交易、矿业权交易、水权交易六个类别共204项负面清单，有效预防排他性、限制性等妨碍公平竞争的行为，促进公共资源交易公平竞争，切实维护市场秩序。并高质量完成市公共资源交易中心承担8项对标工作任务。

3.营商环境持续优化。我中心作为全市优化招投标领域营商环境的重要单位，着眼打造全国最优招投标市场环境，深化改革创新、细化工作举措、强化极优服务，打造营商环境升级版，多措并举为企业减费降负。一是企业投标“零跑腿”，持续推进“不见面”开标，线下不见面，线上面对面，市场主体足不出户便可全面参与竞争。2020年3月2日，在全区率先开通运行“不见面开标”系统以来，已为3600多个项目、7万多家市场主体节约交易成本2.8亿多元。二是多元降负“零压力”，担保、保险、银行3类电子保函全覆盖，电子保函的使用率已达72%，运行以来，已为3.1万家市场主体释放保证金现金压力52.4亿元。三是招标文件“零费用”，已为1万多家市场主体节约文本费用1000多万元。四是服务企业“零距离”，交易业务、异议投诉、受理反馈、主体入库、信用查询、CA数字认证均可“在线办”“一网办”。数字证书“全区通”，实现全区范围内，“一地办理、全区互认、全程通用”。五是严格落实招投标指标各项工作任务。包括自治区行动方案涉及招标投标指标10项任务，鄂尔多斯市行动方案涉及招标投标指标27项任务，自治区评估反馈整改问题13项，已全部完成销号，任务完成率均达到100%。六是圆满完成营商环境调度填报工作。顺利完成营商环境绩效考核相关工作，对营商环境重点工作任务及阶段性成果进行宣传推广，分别被国家发改委网站、中国政府采购报、新华社、新华财经、学习强国平台、内蒙古公共资源交易、市人民政府网站、鄂尔多斯营商环境信息专报、鄂尔多斯日报等媒体宣传报道60余次。

4.“评定分离”项目上线运行。为深化“放管服”改革，充分落实招标人主体责任，优化鄂尔多斯市招标投标领域营商环境，鄂尔多斯市公共资源交易中心先行先试，超前谋划，先后派专人外出学习。通过对标佛山市、芜湖市、哈尔滨市等先进地区，结合我市实际，中心联合市住建部门积极推动工程建设项目“评定分离”试点工作，制定出台《鄂尔多斯市房屋建筑和市政基础项目评标定标分离管理办法（试行）》，并顺利完成首例项目的“评定分离”招投标工作，持续打造高效透明、公平公正的公共资源交易环境。

5.政府采购正式开启远程异地评标新模式。9月22日，鄂尔多斯市政府采购中心与哈尔滨市政府采购中心合作，顺利组织实施内蒙古自治区首个政府采购跨省远程异地评标项目“哈尔滨市双城区分区规划”的评标工作。此项目的顺利完成标志着鄂尔多斯市政府采购中心正式开启远程异地评标的“跨省联动”。全年，全市共组织开展政府采购各类交易135次，其中跨省（区）评标数1个，跨盟市评标数2个，市旗（区）间评标数69个。

 

    第二部分  部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）2023年度收入、支出决算总计5,793.63万元。与年初预算相比，收、支总计各增加301.13万元，增长5.48%，变动原因：本年度内追加预算用于评定分离系统、工程建设招标投标监测预警数据研判系统的开发；与上年决算相比，收、支总计各增加1,079.92万元，增长22.91%。其中：

    （一）收入决算总计5,793.63万元。包括：

    1.本年收入决算合计5,763.21万元。与上年决算相比，增加1,245.98万元，增长27.58%，变动原因：本年度内新增加专家专用通道建设项目，旗区分中心对场所进行升级改造，追加预算用于评定分离系统、工程建设招标投标监测预警数据研判系统的开发。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：我部门无此项收入。

    3.年初结转和结余30.42万元。与上年决算相比，减少166.06万元，减少84.52%，变动原因：上年度质保金在本年度已支出。

    （二）支出决算总计5,793.63万元。包括：

    1.本年支出决算合计5,790.11万元。与上年决算相比，增加1,107.32万元，增长23.65%，变动原因：本年度内新增加专家专用通道建设项目，旗区分中心对场所进行升级改造，追加预算用于评定分离系统、工程建设招标投标监测预警数据研判系统的开发。

    2.结余分配0.13万元。结余分配事项：银行存款利息。与上年决算相比，减少0.39万元，减少75.57%，变动原因：本年银行存款减少，利息减少。

    3.年末结转和结余3.39万元。结转和结余事项：项目质保金。与上年决算相比，减少27.02万元，减少88.84%，变动原因：上年度质保金在本年度已支出。

     二、收入决算情况说明

     鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）2023年度本年收入决算合计5,763.21万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入5,735.96万元，占99.53%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

    本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

    本年事业收入4.88万元，占0.08%；

    本年经营收入0.00万元，占0.00%；

    本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

    本年其他收入22.36万元，占0.39%。

   

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）2023年度本年支出决算合计5,790.11万元，其中：

    本年基本支出3,740.99万元，占64.61%；

    本年项目支出2,049.11万元，占35.39%；

    本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

    本年经营支出0.00万元，占0.00%；

    本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

   

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）2023年度财政拨款收入、支出决算总计5,735.96万元，与年初预算相比，收、支总计各增加255.31万元，增长4.66%，变动原因：本年度内新增加专家专用通道建设项目，旗区分中心对场所进行升级改造，追加预算用于评定分离系统、工程建设招标投标监测预警数据研判系统的开发；与上年决算相比，收、支总计各增加1,242.09万元，增长27.64%，变动原因：本年度内新增加专家专用通道建设项目，旗区分中心对场所进行升级改造，追加预算用于评定分离系统、工程建设招标投标监测预警数据研判系统的开发。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算5,735.30万元。与年初预算5,480.65万元相比，完成年初预算的104.65%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

     一般公共服务类决算数为5,026.21万元，与年初预算相比增加（减少）267.58万元。其中：

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算2967.39万元，支出决算3054.62万元，完成年初预算的102.94%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加工资预算。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算1778.76万元，支出决算1870.85万元，完成年初预算的105.18%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加预算用于评定分离系统、工程建设招标投标监测预警数据研判系统的开发。

3．纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，支出决算7.52万元，完成年初预算的75.2%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际业务需求支出。

4．其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算48.49万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年收到全市县处级领导班子2022年度考核奖励经费。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）其他科学技术支出（项）决算数为4.9万元，与年初预算相比减少0.1万元，其中：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（项）。年初预算5万元，决算数为4.9万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际业务使用情况支出。

（三）社会保障和就业支出（类）

  社会保障和就业支出类决算数为316.28万元，与年初预算相比增加（减少）4.47万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算10.41万元，支出决算11.71万元，完成年初预算的112.49%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员1名。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算8.13万元，支出决算1.96万元，完成年初预算的24.1%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员1名。

 3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算244.93万元，支出决算255.64万元，完成年初预算的104.37%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员1名。

 4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15万元，支出决算16.54万元，完成年初预算的110.26%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调走1名，退休1名，职业年金做实导致实际支出增加，追加预算。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算33.33万元，支出决算30.42万元，完成年初预算的91.27%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出导致此项支出减少。

    （四）卫生健康支出（类）

 卫生健康支出类决算数为136.56万元，与年初预算相比减少7.83万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算52.30万元，支出决算52.1万元，完成年初预算的99.62%。决算数与年初预算数的差异原因：因基数调整。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算92.09万元，支出决算84.46万元，完成年初预算的91.71%。决算数与年初预算数的差异原因：因基数调整。

      （五）住房保障支出（类）

   住房保障支出类决算数为251.35万元，与年初预算相比减少9.47万元。其中：

 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算260.82万元，支出决算251.35万元，完成年初预算的96.37%。决算数与年初预算数的差异原因：因基数调整。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,713.87万元，其中：

    （一）人员经费3,046.09万元。主要包括：基本工资752.51万元，津贴补贴1,142.10万元，奖金130.93万元，绩效工资238.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费255.92万元，职业年金缴费16.54万元，职工基本医疗保险缴费104.21万元，公务员医疗补助缴费32.36万元，其他社会保障缴费30.42万元，住房公积金251.35万元，其他工资福利支出77.74万元，退休费13.67万元。

    （二）公用经费667.78万元。主要包括：办公费23.06万元，印刷费1.49万元，水费7.38万元，电费33.80万元，邮电费5.86万元，取暖费59.28万元，物业管理费301.55万元，差旅费13.06万元，维修（护）费5.00万元，培训费2.70万元，公务接待费0.12万元，劳务费0.15万元，委托业务费2.31万元，工会经费19.97万元，福利费41.92万元，公务用车运行维护费5.45万元，其他交通费用144.59万元，其他商品和服务支出0.10万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,021.43万元，其中：

    （一）商品和服务支出1,324.65万元。主要包括：办公费69.82万元，印刷费5.29万元，咨询费17.97万元，水费0.50万元，电费1.05万元，邮电费33.80万元，差旅费66.62万元，维修（护）费869.99万元，租赁费5.77万元，培训费55.34万元，劳务费70.91万元，委托业务费45.84 万元，公务用车运行维护费5.72 万元，其他交通费用9.08 万元，其他商品和服务支出66.96 万元。

     八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）2023年度财政拨款“三公”经费全年预算13.61万元，支出决算11.29万元，完成预算的82.95%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费全年预算13.02万元，支出决算11.16万元，完成预算的85.75%；公务接待费全年预算0.59万元，支出决算0.12万元，完成预算的21.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因根据实际业务发生情况支出。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）2023年度财政拨款“三公”经费支出11.29万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.16万元，占98.90%；公务接待费支出0.12万元，占1.10%。其中：

    1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：我单位无此项支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出11.16万元。其中：

    （1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我单位无此项支出。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：我单位无此项支出。

    （2）公务用车运行维护费支出11.16万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。与上年决算相比，减少3.02万元，减少21.31%，变动原因：我单位例行节约，减少公车出行。

    3.公务接待费支出0.12万元。其中：国内公务接待支出0.12万元，接待1批次，12人次，开支内容：市中心接待包头公共资源交易中心学习考察团；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位无此项支出。与上年决算相比，减少0.05万元，减少30.12%，变动原因：我单位例行节约，减少接待。

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

     鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）2023年度机构运行经费支出决算667.78万元。比上年决算相比，增加60.16万元，增长9.90%，变动原因：上年度最后两月的物业费因物业公司更换名称，未付款成功。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）2023年度政府采购支出总额1,932.49万元，其中：政府采购货物支出450.40万元、政府采购工程支出151.30万元、政府采购服务支出1,330.79万元。政府采购授予中小企业合同金额941.28万元，占政府采购支出总额的48.7%，其中：授予小微企业合同金额 685.68万元，占政府采购支出总额的35.48%。

    十三、国有资产占用情况说明

    鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心（部门）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目54个，共涉及资金2477.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

         （二）部门决算中项目绩效自评结果。

     内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心（本级）2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.全区“一张网”运营维护服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.6分，扣分原因是预算执行率未达100%。全年预算数为140万元，执行数为137.47万元，完成预算的98.19%。项目绩效目标完成情况：2023年度，通过我采购中心解决市各政府采购当事人提交的政府采购云平台问题约4613个；通过市采购单位微信服务群受理并解决采购人提交的政府采购云平台问题约1200个；组织鄂尔多斯市全市各政府采购当事人培训4次，总时长约11小时。项目绩效完成情况：1、数量指标。1）运营服务人员，目标值大于等于10人，实际完成10人，分值13，得分13。2、质量指标。2）运营验收通过率，目标值大于等于98%，实际完成100%，分值13，得分13。3、时效指标。3）工作运转时间，目标值全年，实际完成全年稳定运行，分值12，得分12。发现的主要问题及原因：需进一步提高解决系统运行过程中出现的问题的效率。下一步改进措施：1、系统运行过程中出现的问题能够及时进行解决，保障软件系统正常运行；2、为各采购主体提供软件操作培训及政府采购业务咨询服务。服务对象范围主要包括鄂尔多斯市本级及所辖8个旗县区（东胜区、伊金霍洛旗、准格尔旗、达拉特旗、杭锦旗、乌审旗、鄂托克旗、鄂托克前旗）各政府采购当事人；3、能够根据政府采购政策的调整和变化及时提出软件修改方案。

 

2.对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.79分，扣分原因是预算执行率未达100%。全年预算数为248万元，执行数为242.92万元，完成预算的97.95%。项目绩效目标完成情况：本项目是针对交易中心日常办公及开评标过程中所损耗的设备设施的维护和更新更换费用和评标过程中评委之间的交流沟通所提供的辅助系统的费用。对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费项目本年度已服务完成，交易中心各办公设备及开评标设备运行正常，未出现设备故障等情况。项目绩效完成情况：1、数量指标。1）设备维修维护，目标值大于等于5次，实际完成5次，分值13，得分13。2、质量指标。2）设备合格率，目标值大于等于98%，实际完成100%，分值13，得分13。3、时效指标。3）设备维护运转时效，目标值及时有效，实际完成及时有效，分值12，得分12。发现的主要问题及原因：需进一步提高解决系统运行过程中出现的问题的效率。下一步改进措施：设备运行过程中出现的问题能够及时进行解决，确保交易工作的正常运行；服务对象范围主要包括鄂尔多斯市本级及各招投标主体。

 

3.政府采购技术服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.93分，扣分原因是预算执行率未达100%。全年预算数为200万元，执行数为198.55万元，完成预算的99.28%。项目绩效目标完成情况：本项目是针对公共资源交易系统运行维护项目。本年度系统维护服务工作已完成，公共资源交易系统及网站运行正常，未出现交易系统故障等情况。项目绩效完成情况：1、数量指标。1）系统日常维护，目标值大于等于3次，实际完成3次，分值 13，得分13。2、质量指标。2）系统运维正常，目标值正常，实际完成正常，分值13，得分13。3、时效指标。3）实时系统运行维护，目标值及时有效，实际完成及时有效，分值12，得分12。发现的主要问题及原因：需进一步提高解决系统运行过程中出现的问题的效率下一步改进措施：系统运行过程中出现的问题能够及时进行解决，确保交易系统的正常运行；服务对象范围主要包括鄂尔多斯市本级及所辖8个旗县区（东胜区、伊金霍洛旗、准格尔旗、达拉特旗、杭锦旗、乌审旗、鄂托克旗、鄂托克前旗）及各招投标主体。

 

4.专家专用通道建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.63分，扣分原因是预算执行率未达100%。全年预算数为150万元，执行数为129.53万元，完成预算的86.35%。项目绩效目标完成情况：已按照《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发（内蒙古自治区公共资源交易平台服务标准）的通知》精神和市纪委监委廉政风险防控要求，评审专家设置专用通道，用于评审专家入场，有效实现监督与服务职能相互分离。项目绩效完成情况：1、数量指标。1）电梯数，目标值等于1部，实际完成1部，分值12，得分 12。2、质量指标。2）电梯质量，目标值符合国家安全认证，实际完成符合国家安全认证，分值12，得分 12。3、时效指标。3）建设完工时间，目标值2023年12月底，实际完成2023年12月底，分值13，得分13。发现的主要问题及原因：按照合同要求本项目分三期付款，第一期付50%，第二期付40%，第三期付10%。按照合同进度，余10%因消防未完成验收没有支付。下一步改进措施：按照合同进度支付。

5.包联驻村工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目是针对包联驻村工作人员专项经费保障，本年度包联驻村工作任务已完成。项目绩效完成情况：1、数量指标。1）包联驻村人数，目标值大于等于2人，实际完成2人，分值 13，得分 13。2、质量指标。2）驻村出勤率，目标值大于等于96%，实际完成 100%，分值13，得分13。3、时效指标。3）拨付生活工作补助及时性，目标值及时，实际完成及时，分值12，得分12。下一步改进措施：对项目资金支出严格按照相关要求执行逐级审批制度，报销费用时需提供由市旗包联办出具并认可的嘎查村支部书记、苏木乡镇党委书记与挂职副书记签字的考勤表，根据考勤情况按照实际驻村时间报销补助。杜绝出现截留、挤占、挪用等情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （三）部门项目绩效评价结果。

     本单位未对项目开展重点绩效评价。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：邱慧敏           联系电话：0477-8398603

 

第五部分 部门决算表

 

    见附件。