鄂尔多斯市公共资源交易中心（汇总）

2023年度部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月 30日

 

部门预算信息公开目录 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

 

第二部分  2023年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

 

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第六部分  2023年部门预算公开表

一、2023财政拨款收支预算总表

二、2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2023年政府采购预算表

十、2023年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

（1）贯彻落实公共资源交易相关法律法规和政策规定，研究拟订公共资源交易方面的制度措施，提出相关建议；协调推动全市各类公共资源交易平台整合措施，提出相关建议；协助行业监管部门依法对进入平台的各类交易活动进行规范化管理，配合行业监督部门处理交易活动中的投诉，为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持；协助相关部门推动交易市场主体诚信体系建设；受理对公共资源交易平台及工作人员的投诉举报。

（2）承担全市统一的公共资源交易平台的建设、管理和运维工作；承担评标评审专家库管理和维护工作；承担公共资源交易信息公开、数据汇集和统计分析工作。

（3）承担工程建设项目招投标、政府采购、自然资源交易、国有产权交易等活动的组织实施和服务工作；承担市政府投资项目工程款额的复核、公示及通知付款等工作；承担市政府投资项目招标人提供的工程量清单及招标控制价编制合规性的核对查验工作；接受有关部门、国有企业、其他地区委托提供公共资源交易相关服务。

（4）承担为纳入全市公共资源交易平台的各类交易活动提供咨询、见证、场所、信息、档案、专家抽取、查询等公共服务工作。

（5）承担全市各级各类公共资源交易平台运行指导工作；对各级各类公共资源交易平台、评标评审专家、中介服务机构等提供公共服务和业务培训。

（6）完成市委和市政府交办的其他任务。

 

二、机构设置及人员基本情况

从预算单位构成看，鄂尔多斯市公共资源交易中心部门预算包括：局本级预算和局属二级事业单位预算。

1.鄂尔多斯市公共资源交易中心部门单位设置情况

2023年，鄂尔多斯市公共资源交易中心共有机构数是9家，其中财政拨款的行政单位9家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为8家，公益二类事业单位为0家。

2023年编制数为182人。其中行政编制人数46人，事业编制136人。2022年末财政供养人员实有人数170人，比上年净减少2人，其中在职人员170人，比上年净减少2人，其原因是工作调动；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员10人，比上年增加1人，其原因是在职人员退休。

2.纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表                             

 

第二部分  2023年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算5480.65万元，比上年预算增加822.21万元万元，增长18.00%，增加主要是由于项目经费预算较上年增加，人员社保基数增长、相应的社保费用增加，公益性岗位人员工资按照市人民政府会议纪要[2019]33号文件、在上年度工资的基础上增长12%等。

支出预算5480.65万元，比上年预算增加822.21万元，增长18.00%，增加主要是由于项目经费预算较上年增加，人员社保基数增长、相应的社保费用增加，公益性岗位人员工资按照市人民政府会议纪要[2019]33号文件、在上年度工资的基础上增长12%等。

（一）、2023年部门预算收入情况说明

部门预算收入5480.65万元，其中：一般公共预算拨款收入5410.79万元，占比9.73%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0.00%；事业收入0万元，占比0.00%；事业单位经营收入0万元，占比0.00%；其他收入0万元，占比0.00%；上年结转  69.86万元，占比1.27%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0.00%。

（二）、2023年部门预算支出情况说明

部门预算支出5480.65万元，其中：基本支出3641.79万元，占比66.45%；项目支出1838.86万元，占比34.55%；事业单位经营支出0万元，占比0.00%。

主要用于市交易中心及八个旗区分中心“机构运转、招投标业务活动、平台运行维护、专家专用通道建设项目、政府采购项目专家评审费发放、全区“一张网”运营维护服务费、对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换和维护费、政府采购远程异地评审流媒体服务及评审资料云储存费、政府采购技术服务费、评标音视频监管和储存服务、党的建设意识形态改革调研等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算5480.65万元，包括：一般公共预算财政拨款5410.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转69.86万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类4758.63万元，比上年预算数增加590.21万元。主要用于机构正常运转基本支出和专项事务支出。增加的主要原因：今年物业管理费、差旅费、办公费、福利费、人员工资，专项经费等较去年增加。

2、社会保障和就业类311.81万元，比上年预算数增加112.18万元。主要用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出等。增加主要原因是：做预算时错将职工养老保险的支出功能分类选为事业运行，故较去年增加；在职人员有调出，养老保险等相应减少。

3、卫生健康类144.39万元，比上年预算数增加17.24万元。主要用于行政事业单位医疗支出，增加主要原因是：人员变动，医保基数较去年增加。

4、住房保障类260.82万元，比上年预算数增加97.58万元。主要用于行政事业单位职工住房公积金支出，增加主要原因是：人员变动，住房公积金较去年增加。

5、科学技术类5万元，比上年预算数增加5万元。主要用于“科技兴蒙”创新驱动协作单位经费支出，增加主要原因是：交易服务综合标准化试点建设。

三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算20.42万元，比上年增加2.56万元，下降14.00%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0.00%。

2、公务接待费0.56万元，比上年预算数减少0.72万元，下降56.00%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费19.86万元，比上年预算增加3.28万元，增长20.00%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费19.86万元，比上年预算增加3.28万元，增长20.00 %。增加主要是由于去年新增加车编1辆，故公务用车运行维护费增加；旗区一体化相互对接工作次数增加。

  四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算697.9万元，比上年增加35.64元，增长5.00 %。主要包括以下支出：办公室费24.62万元、印刷费2万元、水费16.10万元、电费36.23万元、邮电费6.3万元、取暖费59.28万元、物业管理费301.83万元、差旅费12.68万元、维修（护）费5万元、培训费3万元、公务接待费0.56万元、委托业务费1.32万元、工会经费20.16万元、福利费42.01万元、公务用车维护费7.68万元、其他交通费159.13万元。增加主要原因是工会经费、福利费、维修（护）费、办公费，机构改革由事业单位变更为参公事业单位，新增加公务用车改革补贴。

 

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1020.30万元，其中：政府采购货物预算622.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算397.75万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目13个，公开绩效目标13个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1769万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆8辆， 其中：机要应急车辆0辆，公务用车车辆 8辆等。

 

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李海嫣           联系电话：8398603

 

第六部分  2023年部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。