目 录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

1.贯彻落实公共资源交易相关法律法规和政策规定，研究拟订公共资源交易方面的制度措施，提出相关建议；协调推动全市各类公共资源交易平台整合措施，提出相关建议；协助行业监管部门依法对进入平台的各类交易活动进行规范化管理，配合行业监督部门处理交易活动中的投诉，为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持；协助相关部门推动交易市场主体诚信体系建设；受理对公共资源交易平台及工作人员的投诉举报。

2.承担全市统一的公共资源交易平台的建设、管理和运维工作；承担评标评审专家库管理和维护工作；承担公共资源交易信息公开、数据汇集和统计分析工作。

3.承担工程建设项目招投标、政府采购、自然资源交易、国有产权交易等活动的组织实施和服务工作；承担市政府投资项目工程款额的复核、公示及通知付款等工作；承担市政府投资项目招标人提供的工程量清单及招标控制价编制合规性的核对查验工作；接受有关部门、国有企业、其他地区委托提供公共资源交易相关服务。

4.承担为纳入全市公共资源交易平台的各类交易活动提供咨询、见证、场所、信息、档案、专家抽取、查询等公共服务工作。

5.承担全市各级各类公共资源交易平台运行指导工作；对各级各类公共资源交易平台、评标评审专家、中介服务机构等提供公共服务和业务培训。

6.完成市委和市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

 1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括建设工程交易中心、政府采购中心、自然资源及产权交易中心、办公室、管理协调科、交易管理科、运行保障科、业务受理科、资金结算审核科、财务科、机关党委。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市公共资源交易中心本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市公共资源交易中心（本级）	参照公务员法管理的事业单位

本单位无下属单位。

三、2023年度单位主要工作完成情况

1.进场交易成效显著。平台运行以来，全市交易平台共组织各类交易活动2.8万余次，进场交易总额3559.64亿元，累计节约（增值）资金168.82亿元。2023年，全市交易平台共组织各类交易1210次，进场交易总额747.31亿元，成交总额735.09亿元，节约（增值）资金23.5亿元。

2.电子化建设稳步推进。一是交易全程“电子化”。构建起“一网三平台”电子交易体系，完成公共资源交易平台从依托有形场所向电子化平台转变。实现主体入库“一秒办”、交易登记“一表办”、数字CA“一卡办”、交易全程“在线办”，简化进场交易程序。二是持续推进招标人责任“自主化”，实现招标人通过自治区综合评审专家库自主抽取专家，自主核定文件，促进招标主体责任落实。三是持续推进评标“异地化”，在全区率先推行“远程异地评标”，鄂尔多斯市范围内远程异地评标已实现常态化，跨盟市、跨省（市）稳步推进。今年以来，全市共组织开展工程建设项目（除公路项目外）289个，其中跨省（区）评标数3个，跨盟市评标数126个，市旗（区）间评标数230个，远程异地评标率达到96.53%。组织开展政府采购项目80个，跨盟市评标数4个，市旗（区）间评标数76个，远程异地评标率达到100％。

3.全区“一张网”规范顺畅。政府采购系统实现了全区“网上办，一次办”的“一网通办”工作平台。一是电子卖场（网上商城）实行入驻供应商“一地征集，全区共享”“一地取消，全区清退”的机制，通过“信用＋承诺”的方式常态化公开征集。目前，电子卖场入驻供应商6000家，共上架商品4.2万余件，共完成采购业务5.1万多笔，成交金额为18.7亿多元。二是全面推进自治区自然资源“一张网”交易系统运行，按照“应进必进”原则，目前，工程建设招投标、政府采购、水权、矿业权、国有产权、国有土地使用权出让和补充耕地指标均进入自治区“一张网”交易系统交易。今年以来，自然资源及产权交易中心共完成115个项目，总成交额48.18亿元，增值3.7亿元。

4.健全制度体系促进公平竞争。致力于打造操作规范、运行高效、监管有力、社会满意的公共资源交易平台，推动公共资源交易市场健康有序发展。一是部门权责“清单化”，确保依法行政。印发《公共资源交易监管权力责任清单2.0》，推动形成各方主体权责清晰合理、制度规则严密可行、监管体系健全有力的公共资源交易管理体制。制定《鄂尔多斯市公共资源交易常见违法违规行为清单》，梳理各方交易主体五个类别共194项清单，清理招标投标领域设置非必要条件排斥潜在竞争者的行为，有效促进市场主体公平竞争。二是主体评价开、评标区管理“规范化”，确保评标公正。修订完善《鄂尔多斯市公共资源交易中介管理办法（试行）》《鄂尔多斯市工程建设评标专家日常评价办法（试行）》，进一步规范评标评审专家及代理机构进场行为。为加强对开评标区现场管理，制定出台《鄂尔多斯市公共资源交易中心开评标场地及现场管理规定》，联合市财政局发布《鄂尔多斯市公共资源交易中心 市财政局关于进一步规范政府采购代理机进场交易行为的通知》，对进场项目及进场交易各方主体施行“一项目一评价”。今年以来，向进入平台开展业务的招标代理机构分3批次发放工作证1000余个。三是服务事项“公开化”，确保交易便利。制定《鄂尔多斯市公共资源交易“不见面”在线办理事项清单》，梳理政府采购、工程建设、产权交易等四个类别共117项“不见面”事项清单，方便市场主体参与交易活动。四是政策迭代“制度化”，确保服务持续优化。联合市发改、住建等九部门制定《优化招标投标领域营商环境实施方案》4.0版本，聚焦推进全流程电子化改革、加大中小企业扶持力度等23项重点任务，提出具体改革目标、创新举措和完成时限。印发《关于进一步推动招标投标领域高质量发展的若干措施》，从强化主体责任、降低交易成本、加大改革力度、落实监管责任等四个方面提出18项具体举措，保障交易主体合法权益。

5.规范交易行为促进公平交易。一是优化招投标领域营商环境。在中心网站开设“营商环境问题线索和意见建议”专栏，为广大市场主体提供更加便利、优质和精准的服务。二是建立项目评价体系。根据《内蒙古自治区信用评价办法》在系统中开发完成对项目发起方及响应方的评价功能。规范交易主体行为。三是加大招投标监管力度。积极配合行业主管部门，全面推行招投标领域“双随机、一公开”监管制度，配合市住建局开展工程领域招标代理机构进场检查工作。四是健全违法违规行为报告机制。发现各方交易主体在交易过程中的违法违规行为，及时向行业行政监督管部门推送。今年以来，向相关行业行政监督管理部门报送相关评审专家不良行为16人次，招标代理机构不良行为4起。

6.营商环境持续优化。按照全市对标先进、提升创建和建设最优营商环境行动两个500条要求，制定《鄂尔多斯市优化招标投标领域营商环境实施方案4.0版本》，多措并举为企业降费减负。一是企业投标“零跑腿”，创新“不见面”服务模式。通过招标、备案等十个环节“不见面”，赋能公共资源交易“数字化”，实现“最多跑一次”到“一次也不跑”的转变，提升服务效能，规避廉政风险。在全区率先开通运行“不见面开标”系统以来，已在4900多个标段，为9.3万多家市场主体，节约交易成本3.7亿多元。二是多元降负“零压力”，担保、保险、银行3类电子保函全覆盖，办理费率下调至1‰-3‰，电子保函的使用率已达82%，运行以来，已为5万家市场主体释放保证金现金压力79.23亿元。推行投标保证金分类减免措施，工程建设项目施工、采购投标保证金最高上限降至原金额的一半，勘察、设计、监理全部免收投标保证金。三是招标文件“零费用”，投标人可免费在线预览、下载招标文件、上传投标文件，进一步减轻企业时间成本和经济成本。已为6万多家市场主体节约文本费用6000多万元。四是服务企业“零距离”，交易业务、异议投诉、受理反馈、主体入库、信用查询、CA数字认证均可“在线办”“一网办”。数字证书“全区通”，实现全区范围内，“一地办理、全区互认、全程通用”。进一步协调降低CA数字证书费用，力争降至全区最低水平，着力减轻投标企业负担，向市场主体提供更低成本和更高效率的服务。“四零”服务举措有效助力鄂尔多斯招投标领域营商环境提档升级。

7.法治建设常抓不懈。严格落实法治建设“第一责任人”责任，将“推进法治政府建设，提升交易平台法治化水平”列入中心2023年工作要点，作为交易平台建设发展的重要内容，与中心各项重点工作同部署、同检查、同总结、同考核。今年以来，召开法治建设专题工作部署会议1次，及时研究解决推进法治政府建设过程中的重点难点问题，有效推动中心依法行政各项工作落地落实。严格执行党组中心组理论学习制度，将习近平法治思想、民法典、宪法和相关法律法规列为党组理论学习中心组重点学习内容，领导干部带头学法，邀请专家组织法治专题讲座1次，党组书记讲法治课1次，组织法治能力测试1次。

8.宣传工作再创佳绩。2月6日，“鄂尔多斯市公共资源交易中心”微信公众号正式上线，创建“暖城阳光交易”极优服务品牌。运行以来，已发布信息260期，原创信息185篇，分别被中国政府采购报、学习强国平台、今日公共资源交易、内蒙古公共资源交易、市人民政府网站、鄂尔多斯营商环境信息专报、鄂尔多斯融媒体宣传报道110次。鄂尔多斯公共资源交易微信公众号已成为坚强的舆论引导平台、权威的信息发布平台、高效的互动服务平台，共同促进鄂尔多斯公共资源交易改革有深度、工作有力度、服务有温度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心（本级）2023年度收入、支出决算总计3,076.38万元。与年初预算相比，收、支总计各增加250.74万元，增长8.87%，变动原因：本年度内追加预算用于评定分离系统、工程建设招标投标监测预警数据研判系统的开发；与上年决算相比，收、支总计各增加756.48万元，增长32.61%。其中：

    （一）收入决算总计3,076.38万元。包括：

1.本年收入决算合计3,045.96万元。与上年决算相比，增加922.10万元，增长43.42%，变动原因：本年度内新增加专家专用通道建设项目，追加预算用于评定分离系统、工程建设招标投标监测预警数据研判系统的开发。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：不存在。

3.年初结转和结余30.42万元。与上年决算相比，减少165.62万元，减少84.48%，变动原因：上年度质保金在本年度已支出。

    （二）支出决算总计3,076.38万元。包括：

1.本年支出决算合计3,073.53万元。与上年决算相比，增加784.56万元，增长34.28%，变动原因：本年度内新增加专家专用通道建设项目，追加预算用于评定分离系统、工程建设招标投标监测预警数据研判系统的开发。

2.结余分配0.12万元。结余分配事项：银行存款利息。与上年决算相比，减少0.39万元，减少77.05%，变动原因：本年银行存款减少，利息减少。

3.年末结转和结余2.73万元。结转和结余事项：项目保证金。与上年决算相比，减少27.69万元，减少91.03%，变动原因：上年度质保金在本年度已支出。

    二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心（本级）2023年度本年收入决算合计3,045.96万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入3,045.84万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.12万元，占0.00%。

   

 

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心（本级）2023年度本年支出决算合计3,073.53万元，其中：

    本年基本支出1,680.12万元，占54.66%；

    本年项目支出1,393.41万元，占45.34%；

    本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

    本年经营支出0.00万元，占0.00%；

    本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

   

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心（本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计3,045.84万元，与年初预算相比，收、支总计各增加220.21万元，增长7.79%，变动原因：本年度内追加预算用于评定分离系统、工程建设招标投标监测预警数据研判系统的开发；与上年决算相比，收、支总计各增加882.22万元，增长40.77%，变动原因：本年度内新增加专家专用通道建设项目，追加预算用于评定分离系统、工程建设招标投标监测预警数据研判系统的开发。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算3,045.84万元。与年初预算2,825.63万元相比，完成年初预算的107.79%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

    一般公共服务类决算数为2,758.27万元，与年初预算相比增加207.91万元。其中：

    1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算1347.50万元，支出决算1407.45万元，完成年初预算的104.45%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加工资预算。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算1192.86万元，支出决算1280.08万元，完成年初预算的107.31%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加预算用于评定分离系统、工程建设招标投标监测预警数据研判系统的开发。

3．纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，支出决算7.52万元，完成年初预算的75.2%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际业务需求支出。

4．其他一般公共服务支出（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.73万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年收到政府采购改革发展经费。

5.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算48.49万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年收到全市县处级领导班子2022年度考核奖励经费。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）其他科学技术支出（项）决算数为4.9万元，与年初预算相比减少0.1万元，其中：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（项）。年初预算5万元，决算数为4.9万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际业务使用情况支出。

（三）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为134.92万元，与年初预算相比增加9.51万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算10.41万元，支出决算11.71万元，完成年初预算的112.49%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员1名。

     2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算89.6万元，支出决算96.93万元，完成年初预算的108.18%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员1名。

    3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15万元，支出决算16.54万元，完成年初预算的110.26%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调走1名，退休1名，职业年金做实导致实际支出增加，追加预算。

     4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算10.39万元，支出决算9.73万元，完成年初预算的93.64%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出导致此项支出减少。

（四）卫生健康支出（类）

 卫生健康支出类决算数为51.75万元，与年初预算相比减少0.55万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算52.30万元，支出决算51.75万元，完成年初预算的98.95%。决算数与年初预算数的差异原因：因基数调整。

（五）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为96.00万元，与年初预算相比增加3.43万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算92.57万元，支出决算96万元，完成年初预算的103.7%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资晋升导致的增额。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心（本级）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,680.12万元，其中：

    （一）人员经费1,226.08万元。主要包括：基本工资279.11万元，津贴补贴479.23万元，奖金41.46万元，绩效工资65.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费96.93万元，职业年金缴费16.54万元，职工基本医疗保险缴费38.51万元，公务员医疗补助缴费13.24万元，其他社会保障缴费9.73万元，住房公积金96万元，其他工资福利支出77.74万元，退休费11.71万元，。

    （二）公用经费454.04万元。主要包括：办公费9.51万元，水费6.38万元，电费30万元，邮电费2.05万元，取暖费44.66万元，物业管理费251万元，差旅费6.50万元，维修（护）费5万元，培训费2.7万元，公务接待费0.12万元，工会经费7.37万元，福利费15.35万元，公务用车运行维护费1.81万元，其他交通费用71.49万元，其他商品和服务支出0.10万元。

       七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

      内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心（本级）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,365.72万元，其中：

（一）商品和服务支出945.54万元。主要包括：办公费11.87万元，印刷费1.46万元，咨询费5万元，邮电费29.08万元，差旅费32.58万元，维修（护）费738.96万元，租赁费0.52万元，培训费47.41万元，劳务费33.57万元，委托业务费25.92万元，公务用车运行维护费0.04万元，其他交通费用2.67万元，其他商品和服务支出16.46万元。

（二）对个人和家庭的补助11.64万元。主要包括：生活补助8.9万元、其他对个人和家庭的补助2.74万元。

（三）资本性支出408.54万元。主要包括：办公设备购置218.22万元、信息网络及软件购置更新190.32万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心（本级）2023年度财政拨款“三公”经费全年预算2.42万元，支出决算1.98万元，完成预算的81.76%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，公务用车购置及运行维护费全年预算1.92万元，支出决算1.85万元，完成预算的96.57%；公务接待费全年预算0.50万元，支出决算0.12万元，完成预算的24.92%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：根据实际业务发生情况支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出1.98万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.85万元，占93.70%；公务接待费支出0.12万元，占6.30%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.85万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我单位无此项支出。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：我单位无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出1.85万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.30万元，增长19.44%，变动原因：本年度车辆维修费用增加。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：国内公务接待支出0.12万元，接待1批次，12人次，开支内容：包头公共资源交易中心来我中心学习人员接待；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位无此项支出。与上年决算相比，增加0.05万元，增长59.13%，变动原因：本年度接待人数较上年增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心（本级）2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心（本级）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

  内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心（本级）2023年度机构运行经费支出决算454.04万元。比上年决算相比，增加64.06万元，增长16.43%，变动原因：上年度最后两月的物业费因物业公司更换名称，未付款成功。

十二、政府采购支出决算情况说明

 内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心（本级）2023年度政府采购支出总额1,620.18万元，其中：政府采购货物支出244.87万元、政府采购工程支出141.70万元、政府采购服务支出1,233.61万元。政府采购授予中小企业合同金额764.47万元，占政府采购支出总额的47.18%，其中：授予小微企业合同金额 513.47万元，占政府采购支出总额的31.69%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心（本级）截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心（本级）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目19个，共涉及资金1365.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。  

  本单位未对项目开展重点绩效评价。

 （二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心（本级）2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.全区“一张网”运营维护服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.6分，扣分原因是预算执行率未达100%。全年预算数为140万元，执行数为137.47万元，完成预算的98.19%。项目绩效目标完成情况：2023年度，通过我采购中心解决市各政府采购当事人提交的政府采购云平台问题约4613个；通过市采购单位微信服务群受理并解决采购人提交的政府采购云平台问题约1200个；组织鄂尔多斯市全市各政府采购当事人培训4次，总时长约11小时。项目绩效完成情况：1、数量指标。1）运营服务人员，目标值大于等于10人，实际完成10人，分值13，得分13。2、质量指标。2）运营验收通过率，目标值大于等于98%，实际完成100%，分值13，得分13。3、时效指标。3）工作运转时间，目标值全年，实际完成全年稳定运行，分值12，得分12。发现的主要问题及原因：需进一步提高解决系统运行过程中出现的问题的效率。下一步改进措施：1、系统运行过程中出现的问题能够及时进行解决，保障软件系统正常运行；2、为各采购主体提供软件操作培训及政府采购业务咨询服务。服务对象范围主要包括鄂尔多斯市本级及所辖8个旗县区（东胜区、伊金霍洛旗、准格尔旗、达拉特旗、杭锦旗、乌审旗、鄂托克旗、鄂托克前旗）各政府采购当事人；3、能够根据政府采购政策的调整和变化及时提出软件修改方案。

 

2.对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.79分，扣分原因是预算执行率未达100%。全年预算数为248万元，执行数为242.92万元，完成预算的97.95%。项目绩效目标完成情况：本项目是针对交易中心日常办公及开评标过程中所损耗的设备设施的维护和更新更换费用和评标过程中评委之间的交流沟通所提供的辅助系统的费用。对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费项目本年度已服务完成，交易中心各办公设备及开评标设备运行正常，未出现设备故障等情况。项目绩效完成情况：1、数量指标。1）设备维修维护，目标值大于等于5次，实际完成5次，分值13，得分13。2、质量指标。2）设备合格率，目标值大于等于98%，实际完成100%，分值13，得分13。3、时效指标。3）设备维护运转时效，目标值及时有效，实际完成及时有效，分值12，得分12。发现的主要问题及原因：需进一步提高解决系统运行过程中出现的问题的效率。下一步改进措施：设备运行过程中出现的问题能够及时进行解决，确保交易工作的正常运行；服务对象范围主要包括鄂尔多斯市本级及各招投标主体。

 

3.政府采购技术服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.93分，扣分原因是预算执行率未达100%。全年预算数为200万元，执行数为198.55万元，完成预算的99.28%。项目绩效目标完成情况：本项目是针对公共资源交易系统运行维护项目。本年度系统维护服务工作已完成，公共资源交易系统及网站运行正常，未出现交易系统故障等情况。项目绩效完成情况：1、数量指标。1）系统日常维护，目标值大于等于3次，实际完成3次，分值 13，得分13。2、质量指标。2）系统运维正常，目标值正常，实际完成正常，分值13，得分13。3、时效指标。3）实时系统运行维护，目标值及时有效，实际完成及时有效，分值12，得分12。发现的主要问题及原因：需进一步提高解决系统运行过程中出现的问题的效率下一步改进措施：系统运行过程中出现的问题能够及时进行解决，确保交易系统的正常运行；服务对象范围主要包括鄂尔多斯市本级及所辖8个旗县区（东胜区、伊金霍洛旗、准格尔旗、达拉特旗、杭锦旗、乌审旗、鄂托克旗、鄂托克前旗）及各招投标主体。

 

4.专家专用通道建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.63分，扣分原因是预算执行率未达100%。全年预算数为150万元，执行数为129.53万元，完成预算的86.35%。项目绩效目标完成情况：已按照《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发（内蒙古自治区公共资源交易平台服务标准）的通知》精神和市纪委监委廉政风险防控要求，评审专家设置专用通道，用于评审专家入场，有效实现监督与服务职能相互分离。项目绩效完成情况：1、数量指标。1）电梯数，目标值等于1部，实际完成1部，分值12，得分 12。2、质量指标。2）电梯质量，目标值符合国家安全认证，实际完成符合国家安全认证，分值12，得分 12。3、时效指标。3）建设完工时间，目标值2023年12月底，实际完成2023年12月底，分值13，得分13。发现的主要问题及原因：按照合同要求本项目分三期付款，第一期付50%，第二期付40%，第三期付10%。按照合同进度，余10%因消防未完成验收没有支付。下一步改进措施：按照合同进度支付。

5.包联驻村工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目是针对包联驻村工作人员专项经费保障，本年度包联驻村工作任务已完成。项目绩效完成情况：1、数量指标。1）包联驻村人数，目标值大于等于2人，实际完成2人，分值 13，得分 13。2、质量指标。2）驻村出勤率，目标值大于等于96%，实际完成 100%，分值13，得分13。3、时效指标。3）拨付生活工作补助及时性，目标值及时，实际完成及时，分值12，得分12。下一步改进措施：对项目资金支出严格按照相关要求执行逐级审批制度，报销费用时需提供由市旗包联办出具并认可的嘎查村支部书记、苏木乡镇党委书记与挂职副书记签字的考勤表，根据考勤情况按照实际驻村时间报销补助。杜绝出现截留、挤占、挪用等情况。

 

（三）单位项目绩效评价结果。

     本单位未对项目开展重点绩效评价。

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：郝一慧           联系电话：0477-8398603

 

第五部分 单位决算表

 

    见附件。1