鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室（汇总）

 

2021年度部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年4月7日

 

部门预算信息公开目录

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

 

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

 

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

承担市公管为日常工作，贯彻落实公管委决策事项；组织制定有关交易规划和管理制度；管理和维护全市统一的公共资源交易电子平台、评标评审专家库；承担公共资源交易市场的统一管理，监督交易行为，受理对各级公共资源交易服务平台及工作人员的投诉举报；配合各行业主管部门处理交易活动中的投诉；协助建立企业诚信体系；对下设的十三个中心的建设和运行进行管理、考核和监督。

 

二、机构设置及人员基本情况

从预算单位构成看，鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室部门预算包括：本级预算和所属二级事业单位预算。

 

1.鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室办属单位设置情况

2021年，鄂尔多斯公共资源交易综合管理办公室共有机构数14家，其中财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为2家，公益一类事业单位为7家，公益二类事业单位为0家。

2021年编制数为182人。其中行政编制人数52人，事业编制130人。2020年末财政供养人员实有人数178人，比上年净减少6人，其中在职人员172人，比上年净减少6人，其原因是因工作变动调出6人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员7人，比上年增加0人。

2.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表                            

 

第二部分  2021年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算4173.94万元，比上年预算增加342.06万元，增长8.20%，增加主要是由于项目经费预算较上年增加、人员工资福利较上年上调、取暖费增加等。

支出预算4173.94万元，比上年预算增加342.06万元，增长8.20%，增加主要是由于项目经费预算较上年增加、人员工资福利较上年上调、取暖费增加等。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入4173.94万元，其中：一般公共预算拨款收入4173.94万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出4173.94万元，其中：基本支出3129.94万元，占比74.99%；项目支出1044.00万元，占比25.01%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于市公管办及八个旗区交易中心“机构正常运转、平台运行维护费、招投标业务费、专家评审费、网上不见面视频直播费、全区一张网运维服务费、党的建设意识形态改革调研等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算4173.94万元，包括：一般公共预算财政拨款 4173.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类3580.34万元，比上年预算数增加231.89万元。主要用于机构正常运转基本支出和专项事务支出。

2、社会保障和就业类 279.18万元，比上年预算数增加  29.41万元。主要用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出等。

3、卫生健康类 131.26万元，比上年预算数增加68.41万元。主要用于 行政事业单位医疗支出。

4、住房保障类183.16，比上年预算数增加12.44万元。主要用于行政事业单位职工住房公积金支出。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算6.01万元，比上年减少4.94万元，下降82.20 %。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0 万元，增长0%。

2、公务接待费1.33万元，比上年预算数减少0.5万元，下降37.59%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费4.68万元，比上年预算减少4.44万元，下降94.87%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.68万元，比上年预算减少4.44万元，下降94.87%。减少主要是单位进一步压缩财政拨款公务用车运行维护费支出。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算749.76万元，比上年增加46.72万元，增长6.23%。主要包括以下支出：办公室费22.89万元、邮电费5.74万元、差旅费17.17万元、培训费2.5万元、工会经费15.93万元、福利费33.19万元、福水费23.47万元、电费51.48、公务用车维护费2.4万元、公务接待费1.33万元、委托业务费2万元、维护费4.5万元、物业管理费283.13万元、取暖费125.69万元、其他交通费157.21万元、其他1.13万元。增加主要原因是水费、取暖费、公务用车补贴、工会经费和福利费较上年增加。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目39个，公开绩效目标39个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1044万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆5辆， 其中：公务用车车辆 5辆等。

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：8398603

联系人：李海嫣         联系电话：8398603

 

第六部分  2021年部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表