第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

（1）贯彻落实公共资源交易相关法律法规和政策规定，研究拟订公共资源交易方面的制度措施，提出相关建议；协调推动全市各类公共资源交易平台整合措施，提出相关建议；协助行业监管部门依法对进入平台的各类交易活动进行规范化管理，配合行业监督部门处理交易活动中的投诉，为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持；协助相关部门推动交易市场主体诚信体系建设；受理对公共资源交易平台及工作人员的投诉举报。

（2）承担全市统一的公共资源交易平台的建设、管理和运维工作；承担评标评审专家库管理和维护工作；承担公共资源交易信息公开、数据汇集和统计分析工作。

（3）承担工程建设项目招投标、政府采购、自然资源交易、国有产权交易等活动的组织实施和服务工作；承担市政府投资项目工程款额的复核、公示及通知付款等工作；承担市政府投资项目招标人提供的工程量清单及招标控制价编制合规性的核对查验工作；接受有关部门、国有企业、其他地区委托提供公共资源交易相关服务。

（4）承担为纳入全市公共资源交易平台的各类交易活动提供咨询、见证、场所、信息、档案、专家抽取、查询等公共服务工作。

（5）承担全市各级各类公共资源交易平台运行指导工作；对各级各类公共资源交易平台、评标评审专家、中介服务机构等提供公共服务和业务培训。

（6）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

按照《鄂尔多斯市委办公室市人民政府办公室印发〈关于深化事业单位改革试点工作的实施意见〉的通知》（鄂党办发﹝2020﹞11号）文件精神，整合鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室及所属13个事业单位，组建鄂尔多斯市公共资源交易中心，为市政府直属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级，为参照公务员法管理事业单位。市交易中心内设7个科室，分别为办公室、管理协调科、交易管理科、运行保障科、业务受理科、资金结算审核科、财务科，下设3个分支机构，分别为市建设工程交易中心、市政府采购中心、市自然资源及产权交易中心。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见下表：

三、2024年度单位主要工作任务及目标

我中心将继续聚焦市场主体普遍关心、关注的热点、难点问题，深化创建“暖城阳光交易”极优服务品牌，建设改革有深度、创新有高度、服务有温度的全国一流公共资源交易平台，努力为鄂尔多斯打造全国一流营商环境和闯新路、进前列，继续当好自治区经济发展的顶梁柱、排头兵赋能助力、砥砺奋进。

 

第二部分  2024年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心本级2024年度收入、支出预算总计3863.12万元，与上年相比收、支预算总计各增加1037.49万元，增长36.71%。其中：

（一）收入预算总计3863.12万元。包括：

1．本年收入合计3863.12万元。

（1）一般公共预算拨款收入3680.25万元，与上年相比增加924.48万元，增长33.54%。主要原因是本年新增AK替代工程经费、工程建设招标投标监测预警数据研判系统、评定分离辅助决策系统、优化公共资源交易领域营商环境宣传专区项目经费。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余182.87万元。与上年相比增加113.01万元，增长161.76%。主要原因是本年工程建设招标投标监测预警数据研判系统、评定分离辅助决策系统因系统年底未验收申请结转下年支付。

（二）支出预算总计3863.12万元。包括：

1．本年支出合计3863.12万元。

（1）一般公共服务（类）支出3552.32万元，主要用于机构正常运转基本支出和专项事务支出。与上年相比增加1001.96万元，增长39.28%。主要原因是今年人员工资、专项经费较上年增加。

（2）社会保障和就业（类）支出145.65万元，主要用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出。与上年相比增加20.25万元，增长16.14%。主要原因是人员增加，社保基数较上年增加。

（3）卫生健康（类）支出59.21万元，主要用于行政事业单位医疗卫生支出。与上年相比增加6.91万元，增长13.21%。主要原因是人员增加，社保基数较上年增加。

（4）住房保障（类）支出105.93万元，主要用于行政事业单位职工住房公积金支出。与上年相比增加13.36万元，增长14.43%。主要原因是人员增加，社保基数较上年增加。

2．年终结转结余182.87万元，主要原因是本年工程建设招标投标监测预警数据研判系统、评定分离辅助决策系统因系统年底未验收申请结转下年支付。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心本级2024年度收入预算总计3863.12万元，包括本年收入3680.25万元，上年结转结余182.87万元。其中：

本年一般公共预算收入3680.25万元，占95.27%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入182.87万元，占     4.73%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心本级2024年度支出预算合计     3863.12万元，其中：

基本支出1746.25万元，占45.2%；

项目支出2116.87万元，占54.8%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心本级2024年度财政拨款收、支总预算3863.12万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1037.49万元，增长（减少）36.71%。主要原因是本年新增AK替代工程经费、工程建设招标投标监测预警数据研判系统、评定分离辅助决策系统、优化公共资源交易领域营商环境宣传专区项目经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心本级2024年度一般公共预算财政拨款支出预算3680.25万元，与上年相比增加924.48万元，增长33.54%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为3552.32万元，与上年相比增加1001.96万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算1447.45万元，与上年相比增加99.95万元，增长7.41%。变动原因：今年人员工资、差旅费较上年增加。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算2094.87万元，与上年相比增加902.01万元，增长75.61%。变动原因：今年项目经费较上年增加。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：与上年保持一致。

（二）社会保障和就业（类）

1.行政事业单位养老支出（类）行政单位离退休（项）支出11.48万元，与上年相比增加1.07万元，增长10.27%。主要原因是人员增加，社保基数较上年增加。

2.行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出107.2万元，与上年相比增加17.6万元，增长19.64%。主要原因是人员增加，社保基数较上年增加。

3.行政事业单位养老支出（类）机关事业单位职业年金缴费（项）支出15万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年一致。

4.其他社会保障和就业支出（类）支出11.97万元，与上年相比增加1.58万元，增长15.2%。主要原因是人员增加，社保基数较上年增加。

（三）卫生健康（类）

行政事业单位医疗支出59.21万元，与上年相比增加6.91万元，增长13.21%。主要原因是人员增加，社保基数较上年增加。

（四）住房保障（类）

住房公积金支出105.93万元，与上年相比增加13.36万元，增长14.43%。主要原因是人员增加，社保基数较上年增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1746.25万元，其中：

（一）人员经费1230.14万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费516.11万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心本级2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.12万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.82万元，占95.78%；公务接待费支出0.3万元，占 4.22%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.12万元，比上年预算增加2.7万元，增长61.08%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无此项预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出6.82 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无此项预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出6.82 万元，比上年预算增加（减少）2.9 万元，主要原因本年下乡次数增多。

3．公务接待费预算支出0.3万元，比上年预算减少0.2 万元，主要原因本年缩减接待费用。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心本级2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心本级2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因.本年无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心本级2024年度预算安排项目16个，项目预算总金额2116.87万元。其中，财政本年拨款金额1934万元，财政拨款结转结余182.87万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心本级2024年度机构运行经费预算支出1447.45万元，与上年相比增加99.95万元，增长7.41%。变动原因：今年人员工资、差旅费较上年增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心本级2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心本级共有车辆1 辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市公共资源交易中心本级2024年度填报绩效目标的预算项目16个，公开项目16个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 2116.87万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邱慧敏               联系电话：8398603

附件：2024年本级预算公开表