内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源

交易综合管理办公室（汇总）

 

 

 

 

 

 

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

承担市公管日常工作，贯彻落实公管委决策事项；组织制定有关交易规划和管理制度；管理和维护全市统一的公共资源交易电子平台、评标评审专家库；承担公共资源交易市场的统一管理，监督交易行为，受理对各级公共资源交易服务平台及工作人员的投诉举报；配合各行业主管部门处理交易活动中的投诉；协助建立企业诚信体系；对下设的十三个中心的建设和运行进行管理、考核和监督。

二、机构设置

从预算单位构成看，鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室部门决算包括：局本级决算和八个二级单位决算。

鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室局属单位设置及二级单位设置情况

2016年11月，我市将各旗区交易机构整合后整建制上划市公管办统一管理，上划后，为市公管办所属正科级事业单位。机构分别设置为东胜区公共资源交易中心、达拉特旗公共资源交易中心、准格尔旗公共资源交易中心、鄂托克前旗公共资源交易中心、鄂托克旗公共资源交易中心、杭锦旗公共资源交易中心、乌审旗公共资源交易中心、伊金霍洛旗公共资源交易中心，负责旗区交易服务工作。

（1）独立编制机构。2020年，本部门独立编制机构14个，比上年增加14.00个。增加的原因：主要是按照市委市政府要求，全市对公共资源交易机构进行了有效整合，将分布在各旗区的各类交易机构统一整合为鄂尔多斯市公共资源交易平台，形成了新的组织架构，去年没有汇总账号，故本年度增加。                 

（2）独立核算机构。2020年，本部门独立核算机构9个，比上年增加9.00个。

（3）人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年末职工人员情况，其中：在职人员173个，增加173.00个；离休人员0个，增加0.00个；退休人员0个，增加0.00个；其他人员12个，增加12.00个，该类人员主要包括：长聘人员12人。年末遗属人员0人。上述人员变动原因：按照市委市政府要求，全市对公共资源交易机构进行了有效整合，将分布在各旗区的各类交易机构统一整合为鄂尔多斯市公共资源交易平台，形成了新的组织架构，去年没有汇总账号，故本年度增加。                 

 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）收入支出与预算对比分析。

收入预决算对比情况。2020年，部门收入预算合计3,788.74万元，收入决算合计3,632.44万元，年初预算与决算收入差额156.30万元，预决算差异率为4.13%。

收入预决算对比情况表
项目	年初预算数	决算数	预决算差异率
一、一般公共预算财政拨款收入	37,887,393.74	33,326,593.21	12.04%
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00%
三、上级补助收入	0.00	0.00	0.00%
四、事业收入	0.00	0.00	0.00%
五、经营收入	0.00	0.00	0.00%
六、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00%
七、其他收入	0.00	2,997,814.86	0.00%
本年收入合计	37,887,393.74	36,324,408.07	4.13%

支出预决算对比情况。2020年，部门支出预算合计3,800.72万元，支出决算合计4,492.18万元，与预算数差额691.46万元，预决算差异率为18.19%，人员经费支出预决算差异率16.34%，主要原因是单位人员工资有变动，工资社保缴费增加；公用经费支出预决算差异率-0.88%，主要原因是水电费去年预存较多，今年支付减少；项目支出预决算差异率-124.79%，主要原因是已经招标的项目按照合同进度未能全部支付。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计5,740.53万元，其中：本年收入合计3,632.44万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2,108.09万元；支出总计5,740.53万元，其中：结余分配5.88万元，年末结转和结余1,243.37万元。与2019年度相比，收入总计增加5,740.53万元，增长0.00%；支出总计增加5,740.53万元，增长0.00%。主要原因：一是2019年没有汇总账号，无法进行相比。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计3,632.44万元，其中：财政拨款收入3,332.66万元，占91.70%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入299.78万元，占8.30%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计4,491.28万元，其中：基本支出2,597.45万元，占57.80%；项目支出1,893.83万元，占42.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计3,361.25万元，其中：年初结转和结余28.60万元；支出总计3,361.25万元，其中：年末结转和结余191.05万元。与2019年度相比，收入增加3,361.25万元，增长0.00%；支出增加3,361.25万元，增长0.00%。主要原因：一是2019年没有汇总账号，无法进行相比。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,170.21万元，其中：基本支出2,596.39万元，占81.90%；项目支出573.82万元，占18.10%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,596.39万元，其中：人员经费1,875.39万元，主要包括：基本工资532.77万元、津贴补贴623.06万元、奖金9.23万元、绩效工资200.44万元、社会保障缴费305.68万元、住房公积金150.17万元、其他工资福利支出48.87万元、 退休费4.32万元、奖励金0.1万元、其他对个人和家庭的补助支出0.75万元，较上年增加1,875.39万元，主要原因是：2019年没有汇总账号，无法进行相比；公用经费720.99万元，主要包括：办公费32.35万元、印刷费14.11万元、手续费0.05万元、水费15万元、电费34.88万元、邮电费4.05万元，取暖费55.80万元、物业管理费282.86万元、差旅费23万元、维修（护）费18.35万元、租赁费0.35万元、会议费0.35万元、培训费5.38万元、公务接待费1.18万元、 专用材料费0.6万元、专用燃料费0.42万元、劳务费3万元、委托业务费5.72万元、工会会费18.03万元、福利费35.04万元、 公务用车运行维护费8.52万元、其他交通费用131.76万元、其他商品和服务支出28.26万元、 办公设备购置1.95万元，较上年增加720.99万元，主要原因是：2019年没有汇总账号，无法进行相比。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为10.95万元，支出决算为13.65万元，完成预算的124.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为9.12万元，支出决算为12.47万元，完成预算的136.70%；公务接待费预算为1.83万元，支出决算为1.18万元，完成预算的64.50%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是未产生因公出国（境）费用；二是将分布在各旗区的各类交易机构统一整合为鄂尔多斯市公共资源交易平台，下乡考核调研工作对接次数增多；三是厉行勤俭节约，压缩公务接待费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出13.65万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.47万元，占91.40%；公务接待费支出1.18万元，占8.60%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是未产生因公出国（境）费用。较上年增加0.00万元，主要原因是未产生因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行维护费支出12.47万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，主要是：未产生公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是未产生公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出12.47万元，用于下乡考核调研、对接工作业务，车均运维费1.39万元，公务用车运行维护费支出较上年增加12.47万元，主要原因是将分布在各旗区的各类交易机构统一整合为鄂尔多斯市公共资源交易平台，下乡考核调研、对接工作业务；财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

公务接待费支出1.18万元。其中：国内公务接待费1.18万元，接待12批次，共接待136人次。主要用于一是将分布在各旗区的各类交易机构统一整合为鄂尔多斯市公共资源交易平台，属汇总数据；二是下乡考核调研、对接工作业务。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要是未产生因公出国（境）费用。较上年增加1.18万元，主要原因是将分布在各旗区的各类交易机构统一整合为鄂尔多斯市公共资源交易平台，属汇总数据；二是下乡考核调研、对接工作业务。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金852万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0个，二级项目 0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“包联驻村工作经费”、“公共资源交易平台运行维护费”、“招投标业务费”、“专家评审费”、“网上不见面大厅视频直播费”、“市纪委监委派驻机构工作经费”、“政府采购代理机构和评审专家培训费”、“政府采购全流程电子化硬件设备采购”、“改革发展工作经费”、“信息化平台建设工程”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出531.82万元，政府性基金支出0万元。均未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平需不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“包联驻村工作经费”、“公共资源交易平台运行维护费”、“招投标业务费”、“专家评审费”、“网上不见面大厅视频直播费”、“市纪委监委派驻机构工作经费”、“政府采购代理机构和评审专家培训费”、“政府采购全流程电子化硬件设备采购”、“改革发展工作经费”、“信息化平台建设工程”等10 个一般公共预算项目，共10个项目的绩效自评结果。

1、包联驻村工作经费绩效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：扎实解决我办扶贫点的突出问题，助推基层加快发展，引领群众增收致富，为决胜全面小康社会做出更大贡献。发现的主要问题：效益指标设置不够细化，满意度指标设置不完整。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

 

 

 

 

 

2、公共资源交易平台运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.8分。全年预算数为276万元，执行数为230.07万元，完成预算的80.36%。绩效目标完成情况：为市级招投标业务提供软硬件支持，更好地促进招投标业务的正常运行。由于部分合同未履约完成，按照合同付款条件不能支付，已和财政申请结转下年。发现的主要问题：产出指标设置不够细化，满意度指标设置不完整。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

 

3、招投标业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.1分。全年预算数为201万元，执行数为113.29万元，完成预算的56.36%。绩效目标完成情况：为我办在招投标过程中所产生的基础费用、保障招投标业务顺畅进行。由于部分合同未履约完成，按照合同付款条件不能支付，已和财政局申请结转下年。发现的主要问题：效益指标设置不够细化，生态效益指标未进行量化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

 

 

 

 

 

 

4、专家评审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.18分。全年数为226万元，执行数为90.99万元，完成预算的40.26%。绩效目标完成情况：由于政府采购项目减少，聘请招投标专家对招投标业务活动进行评审的费用也相应减少。发现的主要问题：效益指标设置不够细化，生态效益指标未进行量化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

 

 

 

 

 

 

 

5、网上不见面大厅视频直播费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80.4分。全年预算数为50万元，执行数为3.32万元，完成预算的0.66%。绩效目标完成情况：通过建设“不见面开标大厅”可以缓解开标场所压力、节约交易活动成本、提升中心服务水平、促进交易公平公正、为无纸化办公奠定基础；由于部分合同未履约完成，按照合同付款条件不能支付，已和财政申请结转下年。发现的主要问题：效益指标设置不够细化，生态效益指标、可持续影响指标未进行量化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

 

6、市纪委监委派驻机构工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.36分。全年预算数为10万元，执行数为5.176万元，完成预算的51.76%。绩效目标完成情况：立足监督在监督职能职责，强化和科室中心的监督工作，确保营造廉洁勤政的氛围，保障市纪委监委派驻机构人员开展日常工作。发现的主要问题：效益指标设置不够细化，经济效益指标、生态效益指标未进行量化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

 

7、政府采购代理机构和评审专家培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：发挥政府采购代理机构和评审专家的专业支撑作用，共同建立政府采购代理机构和评审专家培训工作机制，加大对政府采购评审专家和代理机构培训力量 。发现的主要问题：效益指标设置不够细化，生态效益指标未进行量化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

 

 

8、政府采购全流程电子化硬件设备采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推行不见面开标，实现公共资源交易全流程电子化。今年以来，中心聚焦深化“放管服”改革和优化营商环境工作，全面推行全流程电子化交易和“不见面”开标。截至目前，中心共开展不见面开标94项，其中建设工程8项，政府采购85项，产权交易1项，约为投标企业节约成本254.45万元，直接受益企业1200余家。通过实行全流程电子化、不见面开标，真正实现服务对象“零跑腿”，交易事项“网上办”。

政府采购电子卖场依托内蒙古政府采购网，通过公开方式征集电子卖场供应商，目前，东胜区电子卖场已经入驻供应商401家，各类商品陆续上架，各预算单位在限额标准以下采购办公设备和定点服务项目优先在电子卖场中选择。下一步，中心将继续优化电子卖场商品上架工作，为采购人提供更多选择。

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		政府采购全流程电子化硬件设备采购			项目负责人及电话	杨凯，电话04778169175
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室			实施单位	鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：		23	23	10	100%	9.8
		其中：财政拨款		23	23	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标：购交易平台硬件设备后能够更好的推进我区政府采购全流程电子化工作				目标实际完成情况：推行不见面开标，实现公共资源交易全流程电子化
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 50分	数量指标	开展不见面开标数量	20	15 ≥200个	401个	20
		质量指标	正常使用率	10	100%	100%	10
		时效指标	支付及时率	10	使用时间	1-12月	10
		成本指标	支出不超预算	10	≤23万元	≤23万元	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	有效提高电子化交易效率	10	100%	72.30%	8	进一步提高电子化交易效率
		社会效益指标	促进公共资源交易的公平、公正	5	15 ≥200个	401个	5
		生态效益指标	实现无纸化交易率	5	100%	100%	5
		可持续影响指标	互联互通期限	5	长期	长期	5
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	对象“零跑腿”，交易事项“网上办”	20	满意	满意	20
总分				100			98

 

9、改革发展工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用，支出严格按照市财政资金管理的要求进行，财政拨款到位后及时报账，保障了资金使用规范。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，承担推进优化营商环境、党建宣传、改革意识有关工作得到良好的效果。发现的主要问题：效益指标设置不够细化，生态效益指标未进行量化。下一步改进措施：进一步将效益指标设置细化，生态效益指标进行量化，并研究和组织落实我市改革发展中的一些重点工作，服务政府、联络部门，提高对社会公众的满意度。

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		改革发展工作经费			项目负责人及电话	吴鹏、电话04778169175
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室			实施单位	鄂尔多斯市杭锦旗公共资源交易中心
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：		20	20	10	100%	9.8
		其中：财政拨款		20	20	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标：掌握政策，提前谋划，贯彻执行国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规规章。提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的目标、任务以及相关政策				目标实际完成情况：款项到位，组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，承担推进优化营商环境有关工作得到良好的效果。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 50分	数量指标	改革调研，会议、宣传量	20	≥10次	11次	20
		质量指标	会议、宣传学习完成度	10	100%	100%	10
		时效指标	工作完成时间	10	使用时间	1-12月	10
		成本指标	支出不超预算	10	≤20万元	≤20万元	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动宣传印刷行业	10	≤20万元	≤20万元	10
		社会效益指标	推进改革发展建设规范化	10	有效	有效	10
		生态效益指标	例行压缩	5	100%	100%	5
		可持续影响指标	民生状态得到持续改善	5	长期	长期	5
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	对象“零跑腿”，交易事项“网上办”	20	满意	满意	18
总分				100			98

 

10、信息化平台建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为20万元，执行数为19.98万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：夯实信息化建设基础，保障信息化系统稳定高效运行，推进企业信用系统建设，扎实开展网络经济监管工作，得到良好的效果。发现的主要问题：加强网络安全升级改造，完善信息化保障制度。下一步改进措施：进一步加强大数据中心建设和网络安全升级改造，完善信息化保障制度，推进业务软件应用工作，扩大数据共享。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		信息化平台建设工程			项目负责人及电话	宋晨宏、电话13304776916
主管部门		鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室			实施单位	鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：		20	19.98	10	99.90%	9.7
		其中：财政拨款		20	19.98	-	99.90%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标：夯实信息化建设基础，保障信息化系统稳定高效运行，推进企业信用系统建设，扎实开展网络经济监管工作。				目标实际完成情况：根据大数据中心建设、深化业务软件应用工作，完成了与旗区各单位企业信用数据交换，加强了网络安全建设，数字认证等系统建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 50分	数量指标	资金到位率	20	100%	100%	20
		质量指标	接入电子政务平台使用率	10	≧100%	≧99%	10
		时效指标	工作完成时间	10	1-12月	1-12月	10
		成本指标	支出不超预算	10	20	19.98	9
	效益指标（30分）	经济效益指标	信息质量的更新率	10	信息的真实、完整、及时性100%	信息的真实、完整、及时性100%	10
		社会效益指标	市场监管及社会服务水平	10	优化权限，服务部门	优化权限，服务部门	10
		生态效益指标	网络运行的安全率	5	≧100%	≧98%	5
		可持续影响指标	民生状态得到持续改善	5	长期	长期	5
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	对象“零跑腿”，交易事项“网上办”高效运行满意度	20	满意	满意	18
总分				100			97

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以公共资源交易平台“平台运行维护费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。全年预算数为276万元，执行数为230.07万元，完成预算的83.36%。项目绩效目标完成情况： 

去年，该项目资金完成了网络租赁服务，为保证各单位现有网络、业务系统正常运行，保证公共资源交易大楼现有IP地址正常运行，须有网络租赁专线，用于公共资源交易大楼和  各单位到大数据发展局的数据传输；完成了公共资源交易平台系统的维修和保养服务，系统网络安全运行维护服务，系统音视频存储服务，为招标业务提供安全的网络环境，音视频存储服务，完成了电子化交易网络建设维护，保障系统正常运行。

2020年“扶贫工作经费”项目支出绩效自评总得分97分，绩效自评等次为“优秀”。项目资金管理使用规范，成效显著，绩效自评结果主动公开，接受社会监督。自评结果将作为下一步财务管理及资金分配的重要依据，在以后的工作中将继续加强对资金管理的责任意识，精准落实扶贫政策，严格项目的实施管理，确保资金精准使用，项目资金绩效目标顺利实现。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出526.52万元，比2019年增加526.52万元，增长0.00%。主要原因是：主要是按照市委市政府要求，全市对公共资源交易机构进行了有效整合，将分布在各旗区的各类交易机构统一整合为鄂尔多斯市公共资源交易平台，形成了新的组织架构，2019年没有汇总账号，本年度属于汇总数据，相应增加，无法相比。                 

本部门2020年度日常公用经费支出720.99万元，比2019年增加720.99万元，增长0.00%。主要原因是：主要是按照市委市政府要求，全市对公共资源交易机构进行了有效整合，将分布在各旗区的各类交易机构统一整合为鄂尔多斯市公共资源交易平台，形成了新的组织架构，2019年没有汇总账号，本年度属于汇总数据，相应增加，无法相比。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计1,422.78万元，其中：政府采购货物支出1,099.63万元，比2019年增加1,099.63万元，增长0.00%，主要原因是：将分布在各旗区的各类交易机构统一整合为鄂尔多斯市公共资源交易平台，形成了新的组织架构，2019年没有汇总账号，本年度属于汇总数据，相应增加，无法相比；政府采购工程支出276.36万元，比2019年增加276.36万元，增长0.00%，主要原因是：将分布在各旗区的各类交易机构统一整合为鄂尔多斯市公共资源交易平台，形成了新的组织架构，2019年没有汇总账号，本年度属于汇总数据，相应增加，无法相比；政府采购服务支出46.79万元，比2019年增加46.79万元，增长0.00%，主要原因是：将分布在各旗区的各类交易机构统一整合为鄂尔多斯市公共资源交易平台，形成了新的组织架构，2019年没有汇总账号，本年度属于汇总数据，相应增加，无法相比。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：无此类用车；主要领导干部用车1辆，主要用于：日常公务下乡调研；机要通信用车3辆，主要用于：运送机要，涉密采购合同文件；应急保障用车1辆，主要用于：保障政府采购平台网络畅通；执法执勤用车0辆,主要用于：无此类用车；特种专业技术用车0辆,主要用于：无此类用车；离退休干部用车0辆,主要用于：无此类用车；其他用车4辆，主要是用于下乡年度考核、业务对接。单位价值50万元以上通用设备0台，主要是无此限额设备，比2019年增加0.00台，主要原因是无此限额设备；单位价值100万元以上专用设备0台，主要是无此限额设备，比2019年增加0.00台，主要原因是无此限额设备。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李海嫣    联系电话：0477-8398603