鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室
2021年度部门预算公开报告
2021年4月7日
部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、2021财政拨款收支预算总表
二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2021年政府采购预算表
十、2021年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
承担市公管为日常工作，贯彻落实公管委决策事项；组织制定有关交易规划和管理制度；管理和维护全市统一的公共资源交易电子平台、评标评审专家库；承担公共资源交易市场的统一管理，监督交易行为，受理对各级公共资源交易服务平台及工作人员的投诉举报；配合各行业主管部门处理交易活动中的投诉等工作。
二、机构设置及人员基本情况
从预算单位构成看，鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室部门预算包括：局本级预算。
1.鄂尔多斯公共资源交易综合管理办公室局属单位设置情况
2021年，鄂尔多斯公共资源交易综合管理办公室共有机构数是6家，其中财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为2家，公益一类事业单位为4家，公益二类事业单位为0家。
2021年编制数为62人。其中行政编制人数31人，事业编制31人。2020年末财政供养人员实有人数59人，比上年净减少4人，其中在职人员55人，比上年净减少4人，其原因是工作变动调出4人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员5人，比上年增加0人。
2.纳入2021年部门预算编制范围的本级预算单位情况：
单位情况表
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序号
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单位名称
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单位性质
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鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室本级
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参照公务员法管理的事业单位
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第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1952.17万元，比上年预算增加276.19万元，增长14.15%，增加主要是由于新增全区“一张网”运营维护服务费，用于公管办和旗区政府采购项目，交易全流程监控网络化，全业务覆盖一体化，提升政府采购项目评审管理水平和工作效率，更好的促进公平公正交易；编外人员工资增加，主要是今年新增公益性岗位工作人员和临聘人员等。
支出预算1952.17万元，比上年预算增加276.19万元，增长14.15%，增加主要是由于新增全区“一张网”运营维护服务费，用于公管办和旗区政府采购项目，交易全流程监控网络化，全业务覆盖一体化，提升政府采购项目评审管理水平和工作效率，更好的促进公平公正交易；编外人员工资增加，主要是今年新增公益性岗位工作人员和临聘人员等。
（一）、2021年部门预算收入情况说明
部门预算收入1952.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1952.17万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2021年部门预算支出情况说明
部门预算支出1952.17万元，其中：基本支出1396.17万元，占比71.52%；项目支出556万元，占比28.48%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构正常运转、平台运行维护费、招投标业务费、专家评审费、网上不见面视频直播费、全区“一张网”运营维护服务费、党的建设意识形态改革调研等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1952.17万元，包括：一般公共预算财政拨款1952.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类1751.36万元，比上年预算数增加257.86元。主要用于机构正常运转基本支出和专项事务支出。
2、社会保障和就业类94.79万元，比上年预算数增加13.19万元。主要用于 社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出等。
3、卫生健康类44.26万元，比上年预算数增加2.99万元。主要用于行政事业单位医疗支出。
4、住房保障类61.76万元，比上年预算数增加2.15万元。主要用于行政事业单位职工住房公积金支出。
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算1.46万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费0.5万元，比上年预算数减少0万元，下降 0%。
3、公务用车购置及运行维护费0.96万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.96万元，比上年预算增加0万元，增长0%。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算504.91万元，比上年增加3.47万元，增长6.88%。主要包括以下支出：办公室费8.8万元、水费20万元、电费40万元、邮电费2万元、差旅费6.5万元、培训费2万元、工会经费6.02万元、福利费 12.53万元、公务用车维护费0.96万元、公务接待费0.5万元、委托业务费2万元、其他交通费68.51万元、物业管理费236.08其他99.01万元。增加主要原因是公务用车补贴和交通补贴增加、工会经费和福利费较上年增加。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算556万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆1辆， 其中：公务用车车辆 1辆等。
第四部分
名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：8398603
联系人：李海嫣 联系电话：8398603
第六部分 2021年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表
